中共漾濞彝族自治县委机构编制办公室2016年部门决算公开

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中共漾濞县委编办2016年度部门决算

 

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、  主要职责

二、  部门基本情况

（一）  部门决算构成单位

（二）  部门人员和车辆的编制及实有情况

（三）  重点工作任务介绍

第二部分  2016年部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出总表决算表

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况

二、  收入决算情况

三、  支出决算情况

四、  财政拨款收入支出决算总体情况

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、  财政专户管理资金收入支出决算情况

九、  财政拨款“三公”经费支出情况

第四部分 重要事项、相关口径和名词解释

一、  机关运行经费支出情况

二、  政府采购决算情况

三、  其他重要事项情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能 

中共漾濞彝族自治县委机构编制办公室属正科级独立核算单位，属县委工作部门。主要履行全县党政机关和事业单位机构编制管理、事业单位登记管理及行政审批制度改革工作，审核并组织实施县级各部门、乡镇、事业单位机构改革方案，机构编制监督检查；行政审批事项管理；中文域名注册审核，党政机关和事业单位网上名称管理及网站开办审核；事业单位法人登记（设立、变更、注销、证书补领、年度报告），事业单位监督管理；负责全县党政机关及编办直接管理的群团的统一社会信用代码赋码工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算构成单位

纳入中共漾濞县委编办2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况

中共漾濞县委编办2016年度末实有人员编制19人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制5人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。

（三）重点工作任务介绍

2016年，我办继续深入推进行政审批制度改革，协同推进简政放权、放管结合、优化服务，加强行政审批事中事后监管，坚持依法行政，规范行政权力运行；全面深化重点领域改革，整合组建了县新闻信息中心，探索推进旅游综合行政执法改革，全面深化行政管理体制改革和事业单位分类改革，全面落实控编减编工作任务，加强机构编制日常管理、事业单位登记管理及统一社会信用代码赋码工作。

第二部分  2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出总表决算表

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

（报表见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2016年漾濞县委编办收入为150.7万元，其中财政拨款收入137.78万元，其他收入12.93万元；支出为177.9万

元，其中医疗保险支出7.41万元，住房公积金11.35万元。

二、收入决算情况

漾濞县委编办2016年度收入合计150.7万元。其中：财政拨款收入137.78万元，占总收入的91.43%；其他收入12.93万元，占总收入的8.57%。与2015年度总收入151.72万元基本持平。

三、支出决算情况

漾濞县委编办2016年度支出合计177.9万元。其中：基本支出177.9万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障漾濞县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177.9万元。比2015年度总支出140.14万元增加了37.76万元，主要原因是工资标准调整增加了人员经费，以及因控编减编工作、实名制网络平台保密机房建设等增加了日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.27％。

（二）项目支出情况

   漾濞县委编办没有项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入137.78万元,其中：一般公共预算财政拨款收入137.78万元。与2015年的财政拨款收入142.72万元减少4.94万元，原因是人员调出2人以及工资标准增加。

2016年度财政拨款支出174.3万元,其中：一般公共预算财政拨款支出174.3万元。与2015年的财政拨款支出134.92万元增加了39.38万元，主要原因是控编减编工作、实名制网络平台保密机房建设等增加了日常公用经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入137.78万元,同比减少4.94万元；2016年度一般公共预算财政拨款支出174.3万元，同比增加39.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出174.3万元,占本年支出合计的97.98%。比上年增加了39.38万元。主要原因是控编减编工作、实名制网络平台保密机房建设以及人员工资标准增加等。

一般公共服务（类）支出155.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.24%。主要用于支付人员基本工资、津贴补贴以及办公经费、水电费等日常公用经费。

七、 财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

漾濞县委编办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为4.62万元，完成预算的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为2.02万元，完成预算的57.71%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算的86.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数1.88万元，主要原因是9月份起取消了公务车。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.12万元，下降45.89%，主要原因是行政审批制度改革、控编减编及实名制管理等工作业务量大，上级部门督查检查和周边县市交流增加。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0。；公务用车购置及运行费支出决算减少4.06万元，下降66.78%。；公务接待费支出决算增加1.94万元，增长293%。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占43.73%；公务接待费支出2.6万元，占56.27%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.02万元。其中：

公务用车运行维护支出2.02万元。主要用于保障行政审批制度改革、控编减编及实名制管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出2.6万元。其中：

国内接待费支出2.6万元，接待人次400人次，主要包括接待周边县市交流考察和上级部门督查检查。

第四部门 重要事项、相关口径和名词解释

(一)机关运行经费支出情况

漾濞县委编办2016年机关运行经费支出46.73万元，与上年的32.41万元增加14.32万元，主要原因是控编减编、实名制平台建设及行政审批制度改革等工作经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、网络平台建设等。

（二）政府采购决算情况

漾濞县委编办2016年度采购计划金额合计2.7万元，其中：货物2.7万元、工程0万元、服务0万元；实际采购金额2.7万元，其中：货物2.7万元，具体是联想台式电脑2台，联想笔记本电脑2台，兄弟激光打印机2台；工程0万元、服务0万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.单位需要说明的其他口径。