中共漾濞彝族自治县统一战线工作部2016年部门决算公开

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中国共产党漾濞彝族自治县委员会统一战线工作部2016年度部门决算

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、省州关于省州统一战线的方针、政策并进行统战理论方针政策的宣传教育，对我县统战工作情况开展调查研究；检查统战政策的执行情况，协调我县统一战线各方面关系；2、负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作的政治协商制度，发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用；3、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关的领导职务的工作；4、贯彻落实和督促检查中央、省州关于民族宗教工作的方针、政策问题；掌握全县民族宗教情况，对重大方针、政策问题调查研究，提出意见和建议，了解和反映情况；5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作，以及党的涉台方针、政策的宣传、教育、督办、检查执行及协调工作；6、完成县委和州委统战部交代的其他任务。

二、部门基本情况

部门决算构成单位有中共漾濞彝族自治县委员会统一战线工作部。

（一）部门决算构成单位

纳入中共漾濞彝族自治县委员会统一战线工作部2016年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位1个。

（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位属于行政预算单位，单位编制数6人，现有在职干部职工9人，属于行政编制人员（公务员）8人、工勤人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作任务介绍

2016年，全县的统战工作，在县委的正确领导下，在州委统战部的指导和有关部门的支持配合下，按照年初全县统战工作要点和目标管理工作考核内容展开工作。取得的主要成绩是：（1）创建“漾濞统战”微信公众号。全年报送信息47篇，云南统一战线采用5篇、大理统战简报采用10篇、漾濞时迅采用4篇、完成相关调研报告9篇。（2）获得民族团结进步示范单位。（3）获得综治维稳考核优秀。（4）获得州对县统战目标管理绩效考核一等奖。（5）完成县对乡镇及相关部门统战目标管理绩效考核。（6）完成全县非公有制经济代表人士综合评价。（7）全体干部职工深入挂钩村贫困户开展回访工作5次。（8）成立漾濞县党外知识分子联谊会。

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（报表见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

中共漾濞彝族自治县委员会统一战线工作部2016年度收入合计111.05万元。其中：财政拨款收入108.60万元，占总收入的97.79%；其他收入2.45万元，占总收入的2.21%。

三、支出决算情况

中共漾濞彝族自治县委员会统一战线工作部2016年度支出合计139.20万元。其中：基本支出139.20万元，占总支出的100％；无项目支出；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中共漾濞彝族自治县委员会统一战线工作部正常运转的日常支出127.65万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出78.61万元，占基本支出的61.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出49.04万元，占基本支出的38.42%。

（二）项目支出情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入108.60万元,其中：一般公共预算财政拨款收入108.60万元、占财政拨款收入的100%；年初财政拨款结转和结余19.09万元；政府性基金拨款为零。

2016年度财政拨款支出119.96万元,其中：一般公共预算财政拨款支出119.96万元、政府性基金拨款支出为零。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入108.60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出127.65万元,占本年支出合计的100%。

1.一般公共服务（类）支出119.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.98%。主要用于保障中共漾濞彝族自治县委员会统一战线工作部正常运转的日常支出，其中职工工资福利支出70.92万元，占一般公共服务（类）支出的59.12%，日常办公费用（含水电费、公务接待、差旅费、公务用车运行维护、等）支出43.69万元，占一般公共服务（类）支出的36.42%；其他资本性支出5.35万元，占一般公共服务（类）支出的4.46%。

2.外交（类）支出为零。

3.国防（类）支出为零。

4.公共安全（类）支出为零。

七、财政专户资金收入支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016年度中共漾濞彝族自治县委员会统一战线工作部无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共漾濞彝族自治县委员会统一战线工作部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为2.26万元，完成预算的33.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行费支出决算为0.87万元，完成预算的12.99%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的20.75%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，占38.5%；公务接待费支出1.39万元，占61.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.87万元。主要用于中共漾濞彝族自治县委员会统一战线工作部日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，中共漾濞彝族自治县委员会统一战线工作部开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.38万元。其中：

国内接待费支出1.38万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于日常工作发生的接待支出。中共漾濞彝族自治县委员会统一战线工作部2016年国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 重要事项、相关口径和名词解释

(一)机关运行经费支出情况

中共漾濞彝族自治县委员会统一战线工作部2016年机关运行经费支出49万元。

（二）政府采购决算情况

中共漾濞彝族自治县委员会统一战线工作部2016年度采购计划金额合计7.26万元，其中：服务7.26万元；实际采购金额5.35万元，其中：服务5.35万元。

（三）其他重要事项情况说明

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.单位需要说明的其他口径。

漾濞彝族自治县统一战线工作部

2017年8月17日