漾濞彝族自治县公安局2016年部门决算公开

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漾濞彝族自治县公安局2016年度部门决算

第一部分 漾濞县公安局概况

一、主要职能

漾濞县公安局是政府的职能部门之一，担负着巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。

2016年以深化理念创新和机制建设为动力，以加强能力素质和纪律作风建设为保障，确实履行第一责任，主动服务第一要务，有力维护了全县社会政治经济稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算构成单位

纳入公安部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况

公安部门2016年度末实有人员编制120人。其中：行政编制120人；在职在编实有行政人员161人（含行政工勤人员1人），事业人员1人。

离退休人员36人。其中：退休36人。

实有车辆编制28辆，在编实有车辆28辆。

（三）重点工作任务介绍

2016年以维稳为第一要务，持续开展反恐宣传和关注人群排查，建立完善情报信息收集研判及应急处突等机制，开展全县枪爆治理成效明显。

以减少毒品对本地的危害为目标加强对涉毒违法案件进行查处，及时查处各类治安案件，加强道路交通安全宣传，严厉打击交通违法犯罪案件，严厉打击刑事犯罪，保持高压态势。

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（报表见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、入决算情况

公安部门2016年度收入合计3216.54万元。其中：财政拨款收入3080.66万元，占总收入的95.78%；其他收入135.88万元，占总收入的4.22%。收入比上年增加，主要原因是补发调整警衔工资、提高改革性补贴、提高基础工资、提高退休工资、执行养老保险及职业年金及拨入看守所改扩建经费等。

三、支出决算情况

公安部门2016年度支出合计3572.75万元。其中：基本支出2070.87万元，占总支出的57.96％；项目支出1501.89万元，占总支出的42.04％。

各项支出比上年增加,主要原因是补发调整警衔工资、提高改革性补贴、提高基础工资、提高退休工资、执行养老保险及职业年金，加大装备建设投入，完成城市视频监控系统三期建设、看守所安全防护监控改造等。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障公安机关正常运转的日常支出2070.87万元。各项支出比上年增加,主要原因是补发调整警衔工资、提高改革性补贴、提高基础工资、提高退休工资、执行养老保险及职业年金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.95％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障公安机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1501.89万元。各项支出比上年增加,主要原因是加大装备建设投入，完成城市视频监控系统三期建设、看守所安全防护监控改造等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入3080.66万元,其中：一般公共预算财政拨款收入3080.66万元，收入比上年增加，主要原因是补发调整警衔工资、提高改革性补贴、提高基础工资、提高退休工资、执行养老保险及职业年金及拨入看守所改扩建经费等。

2016年度财政拨款支出3421.57万元,其中：一般公共预算财政拨款支出3421.57万元。各项支出比上年增加，主要原因是补发调整警衔工资、提高改革性补贴、提高基础工资、提高退休工资、执行养老保险及职业年金，加大装备建设投入，完成城市视频监控系统三期建设、看守所安全防护监控改造等。一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入3080.66万元，收入比上年增加，主要原因是补发调整警衔工资、提高改革性补贴、提高基础工资、提高退休工资、执行养老保险及职业年金及拨入看守所改扩建经费等。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1946.46万元。各项支出比上年增加，主要原因是补发调整警衔工资、提高改革性补贴、提高基础工资、提高退休工资、执行养老保险及职业年金，加大装备建设投入，完成城市视频监控系统三期建设、看守所安全防护监控改造等。

1.公共安全（类）支出1551.07万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的79.69%。主要用于工资及日常公用经费支出；

2.社会保障和就业支出175.07万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9%。主要用于退休人员工资；

3.医疗补助支出85.51万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.39%。主要用于医疗保险支出；

4.住房改革支出134.82万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.92%。主要用于住房公积金支出；

六、财政专户资金收入支出情况

无

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

无

八、政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

公安部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为125万元，支出决算为95.14万元，完成预算的76.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为95.14万元，完成预算的79.28%；公务接待费支出决算为3.96万元，完成预算的79.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数29.86万元，主要原因是公务用车改革后停封部分车辆减少车辆运行经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少82.26万元，下降46.37%，主要原因是2015年有车辆购置经费65.8万元，2016年公务用车改革后停封部分车辆减少车辆运行经费。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少79.94万元，下降47%。；公务接待费支出决算减少2.32万元，下降36.94%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出91.18万元，占95.84%；公务接待费支出3.96万元，占4.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年未安排公安因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出91.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出91.18万元。主要用于公安刑事、禁毒、治安、国保、经侦、交通、反恐等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，公安开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3.公务接待费支出3.96万元。其中：

国内接待费支出3.96万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于上级及友邻公安机关检查工作发生的接待支出。公安部门2016年国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分重要事项、相关口径和名词解释

(一)机关运行经费支出情况

公安部门2016年机关运行经费支出35.3万元，与上年对比减少68.36万元,主要原因加大装备建设投入，完成城市视频监控系统三期建设、看守所安全防护监控改造等，没有更多的运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等。

（二）政府采购决算情况

公安部门2016年度采购计划金额合计563万元，其中：货物150万元、服务413万元；实际采购金额560.71万元，其中：货物160.71万元、服务400万元。

（三）其他重要事项情况说明

2016年资产合计5806.99万元，负债1544.25万元，净资产4262.74万元，负载率26.59%

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.单位需要说明的其他口径。

漾濞彝族自治县公安局

2017年8月17日