中共漾濞彝族自治县纪委2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
漾濞县纪委的基本职能是在同级党委和上级纪委的正确领导下，做好党员权利保障工作，受理有关党员权利保障方面的检举、控告和申诉，检查和处理侵犯党员权利方面的案件，对党的领导干部和下级党组织履行党员权利保障职责的情况进行监督检查。按规定开展监督执纪问责工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
漾濞县纪委2016年度末实有人员编制33人，其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人）。
离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。
2016年度末实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（三）重点工作任务介绍
2016年主要工作包括党风廉政建设工作、信访工作、纪律审查工作、民生资金监管工作、反腐倡廉宣传教育工作、县委权力公开透明运行工作、纪检监察系统信息化工作、“五级联动”工作、廉政风险重点防范管理工作等，2016年，我县获州委党风廉政建设考核优秀奖，我县已连续两年被州委考评为党风廉政建设优秀。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
中共漾濞县纪委2016年部门决算的编制依照《漾濞县县本级基本支出管理暂行办法》、《漾濞县县本级项目支出管理暂行办法》的有关规定，按公开、透明、规范的原则，严格按县委、县政府研究确定的经费预算定额编制人员工资和公用经费支出及项目支出。
2016年漾濞县纪委决算总收入606.51万元，其中：财政拨款收入573.67万元，占总收入的94.59%，年初结转结余32.84万元，占总收入的5.41%。上年总收入624.65万元，与上年相比收入减少18.14万元，减少原因主要为按县财政局要求将部分支出调整至2017年支出。
二、支出决算情况
2016年总支出为576.51万元。各项支出分别为：行政运行（2011101）425.65万元，占总支出的73.83％；一般行政管理事务（2011102）13.60万元，占总支出的2.36％；其他纪检监察事务支出（2011199）25.00万元，占总支出的4.34％；归口管理的行政单位离退休（2080501）44.50万元，占总支出的7.72％；死亡抚恤（2080801）15.31万元，占总支出的2.66％；行政单位医疗（2100501）20.80万元，占总支出的3.60％；住房公积金（2210201）31.65万元，占总支出的5.49％。2016年年末结余30.00万元。
各项支出与上年对比的增减变化情况为：行政运行（2011101）增加8.63万元；一般行政管理事务（2011102）减少22.80万元；其他纪检监察事务支出（2011199）减少15.90万元；归口管理的行政单位离退休（2080501）增加5.81万元；死亡抚恤（2080801）增加2.20万元；行政单位医疗（2100501）增加4.03万元；住房公积金（2210201）增加2.74万元。
2015年总支出591.81万元，同比减少15.29万元，减少原因为按县财政要求将2016年年终奖金33.27万元，2015年12月至2016年12月在职自治州津贴44.00万元，离退休自治州津贴10.20万元，2016年县级专款25.00万元，共计112.47万元支出调整到2017年支出。
（一）基本支出情况
2016年用于保障委局机关正常运转的日常支出536.38万元。与上年对比增加8.37万元,主要原因是机关人员工资调整，人员经费支出增加。包括人员经费433.13万元，占基本支出的80.75％；日常公用经费103.26万元，占基本支出的19.25％。
（二）项目支出情况
2016年用于保障委局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.12万元。与上年对比减少23.68万元, 主要原因是项目建设减少。
三、财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入573.67万元,其中：一般公共预算财政拨款收入573.67万元、政府性基金拨款0万元。与上年对比增加69.12万元,主要原因为人员工资调整，工资增加。
2016年度财政拨款支出576.51万元,其中：一般公共预算财政拨款支出576.51万元、政府性基金拨款支出0万元。与上年对比减少15.30万元，减少原因为按县财政要求将2016年年终奖金33.27万元，2015年12月至2016年12月在职自治州津贴44.00万元，离退休自治州津贴10.20万元，2016年县级专款25.00万元，共计112.47万元支出调整到2017年支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况
漾濞县纪委2016年一般公共预算财政拨款支出576.51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少55.43万元，减少原因为按县财政要求将2016年年终奖金33.27万元，2015年12月至2016年12月在职自治州津贴44.00万元，离退休自治州津贴10.20万元，2016年县级专款25.00万元，共计112.47万元支出调整到2017年支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
漾濞县纪委2016年一般公共预算财政拨款支出536.38万元,占本年支出合计的93.04%。与上年对比增加8.37万元，增加原因为人员工资增加。
一般公共服务（类）支出424.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%。主要用于：人员经费320.87万元，日常公用经费103.26万元。
六、财政专户资金收入支出情况
无。
七、财政拨款“三公”经费支出情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
“三公”经费支出情况：2016年我单位“三公”经费支出为24.74万元，比2015年30.54万元减少5.8万元，降低18.99％。其中：2016年末单位实有车辆2辆，公务用车运行及维护费为7.53万元，比2015年9.32万元降低1.79万元，下降率为19.21％；2016年公务接待费为17.21万元，比2015年21.22万元减少4.01万元。下降率为18.90%；2016年没有因公出国（境）情况。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.53万元，占1.22%；公务接待费支出17.21万元，占2.79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.53万元。其中：
公务用车运行维护支出7.53万元。主要用于日常公务及纪检监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年末，漾濞县纪委开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出17.21万元。其中：
国内接待费支出17.21万元。主要用于日常部门之间公务往来、问题线索初核及纪律审查发生的接待支出。漾濞县纪委2016年国内公务接待170批次，接待人次1720人，主要包括部门之间业务往来接待，上级纪委、本级纪委、下级纪委之间办案接待支出。
八、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
漾濞县纪委2016年机关运行经费支出113.68万元,占本年支出合计的17.91%。与上年163.56万元减少49.88万元。减少原因主要为2016年纪检监察项目支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公、设备购置及其他纪检监察业务支出。
（二）政府采购决算情况
2016年漾濞县纪委政府采购2.80万元，主要是日常办公设备采购。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
中共漾濞彝族自治县纪委
2017年8月2日
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