漾濞彝族自治县旅游发展管理委员会2018年部门预算公开

目录

第一部分  漾濞彝族自治县旅游发展管理委员会2018年部门预算编制说明

第二部分  漾濞彝族自治县旅游发展管理委员会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

漾濞彝族自治县旅游发展管理委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州有关旅游工作的方针政、法律法规及规章；制定全县旅游产业发展战略目标、中长期规划和年度计划并组织实施；组织制定全县旅游产业政策、措施并监督实施。

2、负责全县旅游规划管理，监督旅游规划实施；参与各级各部门涉旅规划的评审；组织对旅游重大项目的论证工作；参与旅游项目的前置审批；旅游重大项目推进工作的督查。

3、负责统筹旅游产业发展及旅游行业标准工作，组织制定旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。负责规范旅游市场秩序、监督服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。负责旅游安全综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案并组织实施；组织协调旅游应急救援工作。

4、制定并组织实施全县旅游人才规划，指导旅游培训工作；负责县内旅游业公共服务体系建设，组织协调旅游公共服务设施建设、改造工作、建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；负责全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

5、负责统筹全县旅游资源的规划、开发、整合、利用和宣传；促进旅游产业与其他相关产业融合，积极开展旅游扶贫试点；协调解决旅游产业发展中的问题。

6、负责制定旅游市场开发规划并组织实施；承担旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；积极推动对外交流与合作和旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系。

7、负责全县旅游统计、分析和信息发布工作，检测全县旅游产业经济运行。负责组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作；承担重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。

8、负责牵头制定A级景区创建规划，并组织实施A级景区创建工作。

9、牵头组织开展全县A级景区及其他景点的市场管理、食品安全、景区治安、文物保护、旅游安全、交通运输、物价质监、环境保护等旅游市场综合监管执法工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

漾濞彝族自治县旅游发展管理委员会内设综合办公室、规划发展办公室、行业管理办公室、区域合作与市场开发办公室4个内设机构。

（三）重点工作概述

1、大理苍山石门关旅游综合开发项目建设;2、光明核桃生态旅游村建设项目建设;3、大理苍山乐溪石谷旅游开发项目(一期)建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 4人，事业编制4人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 139.70万元，其中：一般公共预算财政拨款139.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 139.70万元，其中:本年收入139.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.70万元（本级财力139.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 139.70万元。财政拨款安排支出 139.70万元，其中，基本支出109.70万元，项目支出30.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1、2080505—12.22万元，用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2、2080506—4.89万元，用于单位职工职业年金缴费支出。

3、2101101—2.95万元，用于单位行政医疗保险缴费支出。

4、2101102—2.66万元，用于单位事业医疗保险缴费支出。

5、2160501—79.67万元，用于单位职工工资、办公费、工会费、福利费、保险费等支出。

6、2160502—10.00万元，用于旅游商务接待费支出。

7、2160599—20.00万元，用于全域旅游发展总体规划编制费支出。

8、2210201—7.31万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

1、工资福利支出—101.87万元（其中：基本支出101.87万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出—37.83万元（其中：基本支出7.83万元，项目支出30.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算109.7万元，2017年基本支出预算98.08万元，2018年比2017年基本支出预算增加11.62万元。主要原因是人员工资、保险费等增加。

2、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算30万元，2017年项目支出预算10万元，2018年比2017年项目支出预算增加20万元。主要原因是2018年增加了一个20万元的项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费2.4万元，主要用于保障日常办公业务的正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、部门“三公”经费预算说明

我部门2018年“三公”经费预算10.00万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元)。

增减变化：2018年“三公”经费预算数与上年相等。但是分项与上年对比有变化：1、公务用车运行费比上年减少0.5万元，减幅9.09%，减少原因：加强公务用车管理合理压缩用车支出;2、公务接待费比上年增加0.5万元，增幅11.11%，增加原因：2018年项目业务往来增加公务接待随之增加。

十、绩效目标情况说明

6-10  项目支出绩效目标表（县本级）：部门2018年绩效目标项目共计2个，实施绩效目标项目金额30.00万元。

漾濞彝族自治县旅游发展管理委员会2018年部门预算表

/file/upload/201802/13/1346329516.pdf

（请点击下载查阅）

漾濞彝族自治县旅游发展管理委员会

2018年2月13日