漾濞彝族自治县卫生和计划生育部门2018年部门预算公开

目录

第一部分   漾濞彝族自治县卫生和计划生育部门2018年部门预算编制说明

第二部分   漾濞彝族自治县卫生和计划生育部门2018年部门预算表

    一、部门财务收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、部门财政拨款收支总体情况表

    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

    六、部门基本支出情况表

    七、部门政府性基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

    十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

    十二、省对下转移支付绩效目标表

    十三、部门政府采购情况表

漾濞彝族自治县卫生和计划生育部门

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）漾濞彝族自治县卫生和计划生育局主要职责

1.全面贯彻执行国家和省、州的卫生和计划生育的工作方针、政策、法律和法规，结合防治病和计划生育工作实际，制定相关政策和管理办法。

2.以深化医疗卫生改革为中心，全面推进医药卫生体制改革，组织实施国家基本药物制度。

3.拟定区域卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划与协调全县卫生和计划生育资源配置。

4.制定对严重危害我县人民群众的严重疾病的防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病的综合防治与监测。

5.制定全县妇幼卫生工作规划和政策措施，组织开展妇女儿童卫生保健。

6.制定农村卫生工作规划和政策措施，协调有关部门组织实施我县农村三级医疗保健网络建设，组织开展好农村疾病预防与诊治工作。

7.指导医疗机构改革，加强宏观管理，逐步实行卫生和计划生育工作全行业管理。监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；承担卫生和计划生育行政许可。

8.组织开展计划生育宣传教育，指导医学科技成果的推广应用。

9.拟定中医药、民族医药方针和政策；组织建立全县中医医疗；推动中医中药、民族医药发展。

10.监督管理临床用血质量。

11.指导规范卫生和计划生育行政执法工作。

12.承担对全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护工作和全县重大活动的卫生保障。

13.贯彻实施职责范围内的专业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

14.编制计划生育药具计划，指导、监督避孕药具的供应管理，检查指导县、乡镇开展避孕节育、生殖健康、优质服务，协调有关部门做好优生优育工作。

15.组织和调动全县卫生技术力量，对重大突发疫情进行紧急处理，防止和控制疫情的蔓延。

16.组织、协调、管理和监督国际合作项目、国家卫生项目的实施，指导全县医疗卫生机构与国际间的合作与交流，参与国际倡导的重大卫生活动。

17.承担县艾滋病防治工作委员会的日常工作。

18.承担县血吸虫病、地方病防治领导小组的日常工作。

19.承担鼠害联防领导小组的日常工作。

20.承担县初级卫生保健委员会的日常工作。

21.制定全县卫生和计划生育人才发展规划和卫生计生人员职业道德规范。

22.监督管理全县各医疗卫生和计划生育机构及新农合办工作。

23.承担县爱国卫生委员会的日常工作。

24.承担县委、县政府和上级机关交办的其他工作，配合有关部门做好相关工作。

25.行政审批事项

（1）集中式供水单位卫生（含延续）许可。

（2）公共场所卫生（含延续）许可。

（3）医疗（含医疗美容）机构执业许可及（设置、登记、《医疗机构执业许可证》）效验。

（4）母婴保健技术服务机构执业许可。

（5）医疗机构放射诊疗许可。

（6）医师执业（含内容变更）许可。

（7）护士执业（包括变更、延续）许可。

（8）乡村医生执业许可。

（9）母婴保健技术服务人员执业许可。

（10）放射工作人员执业许可。

 （二）机构设置情况

  根据以上职责，漾濞彝族自治县卫生和计划生育局设10个内设机构：

   1.办公室。

   2.县防治艾滋病工作委员会办公室（副科级）。

   3.法规宣传技术服务股。

   4.疾病控制股（兼县爱卫办）。

   5.基层卫生和妇幼保健股。

   6.医政股。

   7.中医股。

   8.人事科教股。

   9.规划财务股。

   10.流动人口管理股。

  （三）重点工作概述

漾濞彝族自治县卫生和计划生育局2018年以党的十九大和十九届一中全会精神、习近平总书记系列重要讲话和对大理工作的重要指示、国家、省和州卫计工作会议精神为指导，围绕提高人民健康水平的总体要求，统筹兼顾、狠抓落实，努力开创卫计事业发展的新局面。

1.着力深化医药卫生体制改革，全面推进县级公立医院综合改革。

2.着力加强基本公共卫生服务工作，全面规范基本公共卫生服务工作，规范经费使用和管理。

3.着力加强医疗卫生项目建设，重点推进县中医医院和双涧卫生院建设项目。

4.着力加强卫计人才队伍建设，全面深造培养专科人才及基层全科医生。

5.着力加强计划生育政策、法律、法规宣传，切实做好新政法规贯彻落实到实际工作中。

6.着力加强健康扶贫工作，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生保障。

7.着力加强全系统党风廉政建设工作，收入开展“两学一做”学习教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制414人，其中：行政编制 15人，事业编制399人。在职实有381人，其中：财政全供养243人，财政部分供养138人，非财政供养0人。

离退休人员 157人，其中：离休 3人，退休154人。

车辆编制6辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入4862.12万元，其中：一般公共预算财政拨款4862.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入4862.12万元，其中:本年收入4862.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4862.12万元（本级财力4862.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出4862.12万元。财政拨款安排支出4862.12万元，其中，基本支出4697.42万元，项目支出164.70万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出1018.78万元，主要用于遗属补助、离退休人员经费、基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

210医疗卫生与计划生育支出3543.37万元，主要用于在职人员经费、相关运行及项目支出。

221住房保障支出299.97万元，用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出4273.47万元（其中：基本支出4273.47万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出259.37万元（其中：基本支出101.37万元，项目支出158.00万元）。

303对个人和家庭的补助329.28万元（其中：基本支出322.58万元，项目支出6.70万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门2018年预算编制未包含该项目

（二）与中央配套事项

我部门2018年预算编制未包含该项目

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门2018年预算编制未包含该项目

六、政府采购预算情况

我部门2018年预算编制未包含该项目

七、预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算变动的主要原因

上年基本支出4315.89万元，本年基本支出4697.42万元，增加381.53万元，主要原因是人员工资标准提高，人员相应经费支出增加及实行基本养老保险及职业年金缴费等。

2、项目支出预算变动的主要原因

上年项目支出265.05万元，本年项目支出164.70万元，减少100.35万元，主要原因：

（1）减少3个项目20.00万元（突发公共卫生事件应急处置经费1.00万元，新农合网络租用费项目15.00万元，艾滋病防治及儿童免疫业务4.00万元）；

（2）增加2个项目13.00万元（健康扶贫工作经费10万元，卫生监督业务费3.00万元）；

（3）原有1个项目减少101.00万元（基层医疗卫生机构改革配套经费101.00万元）；

（4）原有3个项目增加7.65万元（基本公共卫生服务项目补助配套1.65万元，艾滋病防治工作经费5.00万元，地方病、结核病控制地方配套经费1.00万元）。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费主要用于局机关日常办公各项支出，2018年漾濞彝族自治县卫生和计划生育局机关运行经费财政拨款预算为101.37万元。包括办公费39.75万元，工会经费35.52万元，福利费0.4万元，公务用车运行维护费5.6万元，其他交通费用20.1万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、部门“三公”经费预算说明

我部门2018年“三公”经费预算43.90万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费30.00万元，公务用车购置及运行费13.90万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.90万元)。

2018年较2017年减少32%，减少的主要原因是：坚决贯彻中央和自治区厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低运行成本。

十、绩效目标情况说明

项目支出绩效目标表（县本级）：部门2018年绩效目标项目共计9个，实施绩效目标项目金额164.70万元。

（请点击下载查阅）

漾濞彝族自治县卫生和计划生育部门

2018年2月13日