中共漾濞彝族自治县委员会宣传部2018年部门预算公开

目录

第一部分 中共漾濞彝族自治县委员会宣传部2018年部门预算编制说明

第二部分 中共漾濞彝族自治县委员会宣传部2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共漾濞彝族自治县委员会宣传部2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委宣传部是县委主管理论和意识形态工作的综合职能部门，负责全县宣传工作的组织和协调。宣传党的理论、路线、方针和政策，深入开展思想政治工作。紧紧围绕县委的中心工作为经济社会和谐发展呐喊助威、鼓劲加油，为全县五个文明建设提供强有力的思想保证和精神动力。

（二）机构设置情况

我部门编制2017年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个。全额供给单位中行政单位2个，全额供给单位中事业单位1个。

截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 20人，事业编制27人。在职实有40人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养23人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

县委主管理论和意识形态工作的综合职能部门，负责全县宣传工作的组织和协调。宣传党的理论、路线、方针和政策，深入开展思想政治工作。紧紧围绕县委的中心工作为经济社会和谐发展呐喊助威、鼓劲加油，为全县五个文明建设提供强有力的思想保证和精神动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 20人，事业编制27人。在职实有40人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养23人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 692.16万元，其中：一般公共预算财政拨款692.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 692.16万元，其中:本年收入692.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款692.16万元（本级财力692.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出692.16万元。财政拨款安排支出 692.16万元，其中，基本支出610.16万元，项目支出82万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出538.64万元，社会保障和就业支出103.17万元，医疗卫生与计划生育支出32.51万元，住房保障支出17.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出610.16万元，项目支出82万元）工资福利支出569.36万元，商品和服务支出119.06万元，对个人和家庭的补助3.74万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

1.基本支出预算变动的主要原因：

2018年基本支出预算610.16万元，比2017年基本支出预算389.2万元，增加220.96万元，变动的主要原因是工资增加。

2.项目支出预算变动的主要原因：

2018年项目支出预算82万元，比2017年项目支出预算55万元，增加27万元，增加的主要原因是项目增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排37.06万元，办公费12.12万元，工会经费6.54万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费2.8万元，其他交通费用15.48万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、部门“三公”经费预算说明

我部门2018年“三公”经费预算36.8万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费33万元，公务用车购置及运行费3.8万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元)，

较上年增减变化原因：2018年“三公”经费预算36.8万元,比2017年“三公”经费预算44.8万元，减少8万元，减少的主要原因是贯彻落实省、州、县厉行节约政策，严格按照相关接待标准执行。

十、绩效目标情况说明

项目支出绩效目标表（县本级）：中共漾濞县委宣传部2018年绩效目标项目共计12个，实施绩效目标项目金额82万元。

中共漾濞彝族自治县委员会宣传部2018年部门预算表

（请点击下载查阅）

中共漾濞彝族自治县委员会宣传部

2018年2月13日