漾濞彝族自治县林业部门2018年部门预算公开

 

目录

第一部分 漾濞彝族自治县林业部门2018年部门预算编制说明

第二部分 漾濞彝族自治县林业部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

漾濞彝族自治县林业部门2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进省以下预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）文件精神和预算管理的相关规定，我局部门预算的编制实行零基预算、综合预算和绩效预算相结合的原则，现将漾濞县林业局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明如下：

（一）部门主要职责

1.基本职能及主要工作

漾濞县林业局是全县林业主管部门。其主要工作职能和职责是：

（1）负责全县林业及其生态建设和林业产业发展的组织、指导、监督管理工作。对森林资源的保护、利用、更新，实行管理和监督。拟定漾濞县林业生态建设、林产业发展、林资源的保护与利用中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施，并对全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠进行调整、动态监测和评价；组织指导全县林业行政执法和执法监督；承担全县林业生态文明建设的有关工作。

（2）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性意见，指导各类公益林和商品林的培育和利用；指导植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树、城乡绿化工作。承担县绿化委员会的具体工作。

（3）承担全县森林资源保护与发展监督管理的职责。编制上报全县森林采伐限额，经上级主管部门批准后监督执行；管理和监督林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权流转管理，组织实施林权登记、发证工作；编制县级林地保护利用规划并组织实施；按照国家有关规定负责征用、占用林地的审核、审批、上报工作；负责林业分类经营和生态效益补偿工作。

（4）组织、协调、指导和监督全县湿地保护、陆生野生动植物保护与利用工作。拟定全县湿地保护规划，按照国家湿地保护的有关标准和规定，组织实施建立湿地保护区域、湿地公园等的保护管理工作，并对湿地的合理利用进行管理、指导和监督；组织、协调、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地的恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（5）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。监督沙化土地的合理利用、动态监测建设项目对土地沙化的影响；对防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区提出建设规划上报批准后组织实施，并对实施过程进行管理、指导和监督。

（6）负责全县自然保护区及国家森林公园的建设、管理、指导和监督工作。依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，组织环境监测，实施自然保护区规划，监督管理国家级和省级森林、湿地和野生动植物类型自然保护区和国家级森林公园建设；指导、组织建立州级和县级森林和野生动植物类型自然保护区；监督管理林业生物资源、植物新品种的引进保护。按部门分工负责生物多样性保护的有关工作，按部门分项负责饮用水源地保护的相关工作。

（7）承担推进全县林业改革、维护林农及经营者经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林区等林业改革方案上报批准后负责监督实施；拟订全县林业发展、林产业结构调整措施计划，指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导、监督林权纠纷调处工作。依法负责天保工程、退耕还林工程工作。指导国有森工企业、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（8）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。承担森林防火指挥部的具体工作；负责全县森林火情的预测、预报，火险预测分析，森林火灾的跟踪监测；协调武警漾濞森林中队的有关业务工作；组织指导全县林业行政执法和执法监督；负责指导全县森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；组织、指导、监督全县林业有害生物的防治、检疫和监测工作。

（9）负责加快核桃及林产业发展。对森林资源的开发利用，尤其是核桃、木材、竹材生产和经营加工以及林产化工、木浆造纸、森林生态旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等实行管理、指导；拟订林产品质量行业标准、技术生产规程；组织产业培训、招商引资、市场信息的相关工作；执行县委、县人民政府建设林业产业化发展的目标，拟订相关发展计划并组织实施等工作。

（10）组织、指导、监督林业及其生态建设的生态补偿资金的执行及实施地的项目申报和建设。编制部门预算并组织实施，提出漾濞县林业专项资金的预算建议，管理、监督中央、省、州、县下达的林业资金的使用及效益，指导管理县级林业国有资产，负责呈报漾濞县林业固定资产投资项目的计划，编制漾濞县林业及生态建设的年度计划。

（11）组织指导全县农村节柴改灶、推广使用沼气等农村能源工作，推广木材的节约代用。

（12）负责全县林业科技推广、教育及其林业乡土人才劳务输出的培训，承担全县林业队伍的建设工作。督促、监管全县林业安全生产工作。

（13）承办县人民政府和州林业局交办的其他事项。

(14)依法办理占用征收征用林地审核审批行政许可事项。

（二）机构设置情况

 1.机构设置情况

我部门编制2018年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个。全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，事业单位7个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人。其中：行政编制6人，参公事业编制4人，事业编制50人。县委编办发【2017】35号恢复林业有害生物防治检疫局编制4人（参公管理）、漾编复【2017】3号增加县经济林木站专业技术人员编制1人、漾编复【2017】9号增加核桃种质资源新进人员编制2人。与上年相比人员编制增加7人。在职实有67人，其中：财政全供养67人。离退休人员26人。车辆编制3辆，实有车辆6辆。

2.财务管理情况

漾濞县林业部门实行林业局统一核算，按林业局机关和林业事业单位分别纳入部门预算。

（三）重点工作概述

一是生态建设，稳步推进天然林保护工程、退耕还林工程、开展全民义务植树及乡村绿化造林、开展森林生态效益补偿工作、森林抚育及低产低效益林改造、农村能源建设。二是林业产业发展，巩固发展核桃产业提质增效、大力发展林业庄园经济及林下中药材、蔬菜种植及特种养殖、有序开发森林生态旅游。三是综合配套改革稳步推进，认真做好林权及经济林（果）权证核发工作、积极开展林业贷款中央财政贴息工作、推进林权抵押贷款。四是林政资源管理工作，有序规范了林权林地流转、依法加强木材采伐、运输、加工、经营管理、认真做林木种苗管理、服务工作、维护好林区和谐安定。五是努力提高林业应急处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制6人，事业编制54人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1178.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1178.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1178.72万元，其中:本年收入1178.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1178.72万元（本级财力1178.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1178.72万元。财政拨款安排支出1178.72万元，其中，基本支出1061.72万元，项目支出117万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，林业局机关402.37万元，具体为社会保障和就业支出62.22万元，医疗卫生与计划生育支出12.54万元，农林水支出311.04万元，住房保障支出16.57万元。

林业局事业776.35万元，具体为社会保障和就业支出151.11万元，医疗卫生与计划生育支出39.994万元，农林水支出532.14万元，住房保障支出53.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1061.72万元。其中：工资福利支出957.02万元，商品和服务支出52.32万元，对个人和家庭的补助52.38万元。

项目支出117万元。其中：工资福利支出8.75万元，商品和服务支出73.25万元，其他资本性支出35万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

1．基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算较上年增加69.1万元，主要是调整津贴补贴正常增资。

2．项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算较上年减少13.9万元，主要是压缩开支减少森林防火经费预算13.9万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算，是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算，通俗地讲，就是 “一个部门一本账”。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。县本级一般公共财政预算收入包括税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入和其他收入等,县本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、国防支出、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区支出、农林水支出、交通运输、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融、地震灾后恢复重建支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、债务付息支出、其他支出和债务发行费用支出等,按经济性质分类分为：政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目。政府预算支出经济分类科目分为：机关工资福利支出、机关商品和服务支出、机关资本性支出（一）、机关资本性支出（二）、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助、对企业补助、对企业资本性支出、对个人和家庭的补助、对社会保险基金补助、债务利息及费用支出、债务还本支出、转移性支出、预备费及预留、其他支出。部门预算支出经济分类科目分为：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助和其他支出。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式，预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分。强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事。向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效，预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一“一环扣一环”形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年机关运行经费支出52.32万元，包括办公费21.66万元，工会经费10.51，福利费0.21万元，公务用车运行维护费3.2万元，其他交通费用16.74万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、部门“三公”经费预算说明

我部门2018年“三公”经费预算76万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费46万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费46万元)。公务接待主要用于项目检查验收、核桃产业考察接待、林业行政案件调查处理等支出。公务用车运行维护主要用于日常公务和项目监督、检查、验收等公务用车的燃料费、修理费、保险费、洗车费、过路过桥费、停车费等支出。较上年相比，三公经费预算减少12.5万元，主要是公车改革减少公务用车1辆。

十、绩效目标情况说明

项目支出绩效目标表（县本级）：部门2018年绩效目标项目共计2个，实施绩效目标项目金额117万元。

 

漾濞彝族自治县林业部门2018年部门预算表

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（请点击下载查阅）

漾濞彝族自治县林业部门

2018年2月12日