漾濞彝族自治县太平乡人民政府2019年部门预算公开

监督索引号53292219055600000

     

 

太平乡人民政府2019年度部门预算编制

及“三公”经费

预算情况说明

 

 

目录

 

第一部分太平乡人民政府2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 太平乡人民政府2019年度预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

第一部分 太平乡人民政府2019年度部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

漾濞县太平乡人民政府是主管漾濞县太平乡的主要部门。其主要工作职能和职责是：

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

 

（二）机构设置情况

太平乡设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室等5个内设机构。设立农业综合服务中心、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业草原服务中心、水利水土保持服务中心、财政所等7个事业单位。

 

（三）重点工作概述

①2018年云南民族宗教委员会对太平乡实施精准扶贫过程中:“整乡推进建设项目资金”“特色旅游小镇项目”“特色民族村寨建设项目”“建设省级美丽宜居乡村”等项目均取得良好成效，其中整乡推进项目泡核桃提质增效兑付137.718万元，黑山猪养殖共兑付104.52万元，乌骨鸡养殖共兑付36万元，畜厩改造共兑付23.25万元，拨付六个村道路硬化273.98万元，太阳能补助25.8万元。以上项目的实施，有效发挥了太平乡农副产品种植养殖优势，增加了农户收入，提高了生活水平和生活质量。

②农村危房改造及住房质量巩固提升项目。2018年漾财发〔2018〕85号、漾财发〔2018〕136号、漾财发〔2018〕160号、漾财预〔2018〕73号太平文件共下达太平乡农村危房改造及住房质量巩固提升资金716.8万元，乡财政所共兑付资金712.752 元，剩余资金待项目实施完毕竣工验收后兑付。农村危房改造及住房质量巩固提升项目极大地提升了农户居住条件，改善了居住环境，农户人身安全和财产安全得到保障，农村房屋面貌焕然一新，激发了太平乡群众建设自己美好家园的热情，幸福感普遍增强。

③2018年10月，县财政局汇入太平乡建档立卡贫困户产业扶持到户补助资金185.4万元，截止2018年12月31日已将补助资金拨至六个村委会双代管账户183.6万元。

④易地扶贫搬迁项目。2018年1月漾濞县住建局汇入太平乡易地搬迁项目安置点前期工作经费及基础设施建设资金140万元。易地扶贫搬迁项目作为我乡2018年最重要的工作之一，举全乡之力确保建设项目保质保量如期竣工，群众早日搬迁入住。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个。全额供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，事业单位5个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人。其中：行政编制24人，行政工勤编制2人，参公事业编制2人，事业编制33人，事业工勤编制1人。年末在职实有52人，其中：行政编制26人，事业编制26人。离退休人员9人。其中：本年妇联退休1人，水保站退休1人，林业站退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，其中：小汽车1辆，其他汽车2辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

太平乡人民政府2019年部门财务总收入1039.98万元，其中：一般公共预算财政拨款1039.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1039.98万元，其中：本年收入1039.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1039.98万元（本级财力1039.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1039.98万元。财政拨款安排支出1039.98万元，其中，基本支出984.98万元，项目支出55万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—人大事务—行政运行15.41万元

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行233.95万元

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行15.20万元

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行105.32万元

一般公共服务支出—财政事务—行政运行41.27万元

一般公共服务支出—财政事务—事业运行11.74万元

文化体育与传媒支出—文化—群众文化21.85万元

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出57.90万元

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休6.5万元

社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费91.41万元

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.65万元

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗20.33万元

卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出1.62万元;农林水支出—农业—事业运行114.40万元

农林水支出—农业—对高校毕业生到基层任职补助18.93万元

农林水支出—农业—其他农业支出10.80万元

农林水支出—林业—林业事业机构50.35万元

农林水支出—水利—水土保持45.98万元

农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助18万元

城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出29.77万元

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金51.62万元。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出984.98万元。其中：工资福利支出798.88万元，商品和服务支出73.44万元，对个人和家庭的补助112.65万元。

项目支出55万元。

 

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算收支中基本支出1039.98万元，较2018年部门预算支出1033.74万元增加6.24万元，增幅为0.6%，增加原因是：基本支出—商品和服务支出增加。项目支出55万元较上年增加9.6万元，增幅为21.14%，增加原因是：（一）新增纪检监察工作经费3万元，用于纪检监察办案经费保障；（二）保运转工作经费增加6.6万元，增幅19.67%，主要原因是2019年全乡脱贫攻坚日常公用经费增加；（三）乡镇党建工作经费增加0.5万元，增幅为6.67%，主要原因是2019年我乡贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育，在乡镇辖区内增加宣传条幅和宣传展示材料。

 

八、“三公”经费预算情况

2019年太平乡人民政府部门“三公”经费财政拨款预算安排26.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费14.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年（上年）预算数减少1.5万元，下降5%。减少的主要原因是我乡贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，减少运转经费开支。

（一）因公出国（境）费

2019年太平乡人民政府部门因公出国（境）费预算安排0万元，与2018年（上年）预算数相比，无变动。

（二）公务接待费

2019年太平乡人民政府部门公务接待费预算安排12万元，比2018年（上年）预算数减少1万元，下降8%。主要用于公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019年太平乡人民政府部门公务用车购置及运行费预算安排14.5万元，比2018年（上年）预算数减少0.5万元，下降3%。其中：公务用车运行维护费安排14.5万元，比2018年（上年）预算数减少0.5万元，下降3%。主要用于主要用于日常公务和项目监督、检查、验收等公务用车的燃料费、修理费、保险费、洗车费、过路过桥费、停车费等支出。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排55万元，分项目如下：保运转经费40.5万元、农业综合补贴工作经费0.5万元、乡镇人大主席团专项工作经费2.5万元、乡镇政协联络办公室经费0.5万元、乡镇党建工作经费8万元、纪检工作经费3万元。

与2018年相比，2019年全乡机关运转经费共增加9.6万元，增幅21.14%，其中，2019年预算新增纪检工作经费3万元，主要用于纪检监察办案经费保障；2019年预算保运转工作经费比2018年预算增加6.6万元，增幅19.47%，主要是用于2019年全乡脱贫攻坚日常工作经费运转；2019年预算党建工作经费比2018年预算增加0.5万元，增幅为6.67%，增加原因是2019年全乡贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育，会议费与宣传经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

项目支出绩效目标表（县本级）：太平乡乡人民政府2019年绩效目标项目共计7个，实施绩效目标项目金额64万元。具体为：保运转经费50万元、农业综合补贴工作经费0.5万元、乡镇人大主席团专项工作经费2.5万元、纪检工作经费3万元、乡镇政协联络办公室经费0.5万元、乡镇党建工作经费7.5万元。

整体绩效目标高举习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，锚定“乡村振兴”一个目标，突出“富民”、“强乡”两大主题，围绕高质量发展总要求，干在实处、走在前列，永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，全力打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美好新太平。

 

第二部分 太平乡人民政府部门2019年部门预算表

（详见附件）

              

监督索引号53292219055600111

/file/upload/201905/17/1703545616.pdf