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漾濞彝族自治县卫生健康部门2019年度部门预算
编制及“三公”经费预算情况说明
目录
第一部分 漾濞彝族自治县卫生健康部门2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
第二部分 漾濞彝族自治县卫生健康部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、本级项目支出绩效目标表
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 漾濞彝族自治县卫生健康部门2019年度部门预算
编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）漾濞彝族自治县卫健局的主要职责
（一）全面贯彻执行国家和省州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康有关政策措施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区
域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）制定农村卫生工作规划和政策措施。协调有关部门组织实施我县农村三级医疗保健网络建设，组织开展好农村疾病预防与诊治工作。
（六）指导医疗机构改革，加强宏观管理，逐步实行卫生健康工作全行业管理。监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；承担卫生和计划生育行政许可。
（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（八）拟定中医药、民族医药方针和政策；组织建立全县中医医疗；推动中医中药、民族医药发展。
（九）监督管理临床用血质量。
（十）指导规范卫生健康行政执法工作。
（十一）承担对全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护工作和全县重大活动的卫生保障。
（十二）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
（十三）组织和调动全县卫生技术力量，对重大突发疫情进行紧急处理，防治和控制疫情的蔓延。
（十四）组织、协调、管理和监督国际合作项目、国家卫生项目的实施，指导全县医疗卫生机构与国际间的合作与交流，参与国际倡导的重大卫生活动。
（十五）承担防治艾滋病局的日常工作。
（十六）承担血吸虫病、地方病防治领导小组的日常工作。
（十七）承担鼠害联防领导小组的日常工作。
（十八）承担县初级卫生保健委员会的日常工作。
（十九）制定全县卫生健康人才发展规划和职业道德规范。
（二十）监督管理全县各医疗卫生健康机构。
（二十一）承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。
（二十二）承担县委、县政府和上级机关交办的其他工作，配合有关部门做好相关工作。
（二十三）有关职责分工。
1.与漾濞县发改局的有关职责分工。漾濞县卫健局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与漾濞县民政局的有关职责分工。漾濞县卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。漾濞县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与漾濞县市场监督管理局的有关职责分工。漾濞县卫健局负责食品安全风险评估工作，会同漾濞县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。漾濞县卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向漾濞县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，漾濞县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。漾濞县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向漾濞县卫健局提出建议。漾濞县市场监督管理局会同漾濞县卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4.与漾濞县医疗保障局的有关职责分工。漾濞县卫健局、漾濞县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置情况
漾濞彝族自治县卫生健康局根据以上职责设下列9个内设机构:
（一）党政综合办公室（含信息股职能）
综合协调完成机关党务、政务工作，制定机关工作制度并组织实施；负责文秘、会务、机要、保密、档案、督查等机关日常运转工作。承担重大问题调研、重要文稿起草、信访、舆情处置、建议提案办理等工作。负责机关考勤，受理群众来信来访，协助领导做好接待工作。负责机关后勤编制，车辆管理等工作。制定卫生健康人才发展规划和技术人员管理办法；承担健康漾濞战略协调推进工作，开展卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。完成局领导交办的其他工作。
（二）防治艾滋病局（含疾控股职能）
承担县防治艾滋病工作委员会的日常工作，拟订全县防治艾滋病规划及有关政策、措施。指导有关部门和各乡镇制定防治艾滋病年度计划，组织有关部门开展防治艾滋病工作督导检查；研究解决防治艾滋病工作中的具体问题。拟订全县传染病、慢性非传染性疾病及公共卫生相关疾病的发展规划和措施；组织对传染病的监测和疫情报告；组织重大疫情的处置，负责地方病的防治管理；组织实施疾病预防控制项目；承担县鼠害联防领导小组的日常工作；承担县计划免疫协调领导小组的日常工作；组织协调救灾、反恐、中毒、放射事故等重大安全事件中公共卫生问题的处置工作；承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。完成局领导交办的其他工作。
（三）中医药管理局（含中医股职能）
制定全县中医药事业发展规范，负责管理中医、中西医结合和民族医药的医学、教学、科研工作；指导全县中医院、中西医结合医院的管理工作；对综合医院中医科和乡村中医工作进行业务指导，加强中医药、民族医药资源的研究开发和中医药事业继承工作。完成局领导交办的其他工作。
（四）老龄、职业健康，法监股
负责组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟定医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担漾濞县老龄工作委员会的具体工作。拟定职业卫生、放射卫生有关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。组织拟订卫生健康地方性法规、政府规章草案，负责制修订地方标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督检查，完善综合监督体系，指导规范执法行为。完成局领导交办的其他工作。
（五）规划财务股
组织实施国家基本药物制度；负责卫生健康系统财务、物价的监督、管理和业务指导；负责卫生健康事业的经费拨付工作；负责卫生健康事业的项目储备、申报、立项、实施、督促检查工作；牵头做好卫生健康系统年终统计和预、决算工作；办理医疗机构医疗设备、办公设备的招投标工作。组织拟定卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。完成局领导交办的其他工作。
（六）医政医管、医改、药政股
执行医政、药政法律法规；监督医疗质量和服务质量；组织实施突发事件和灾情的医疗救护工作；负责重大活动和重要贵宾的医疗卫生保障；审查医务人员的从业资格，负责审批医务人员的执业注册工作；审批核发医疗机构执业许可证，审查监督医疗广告；负责全县临床用血的监督；拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理地方政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作。开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置有关工作。承担推进公立医院管理体制改革工作，拟定公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。完成局领导交办的其他工作。
（七）基层卫生和妇幼保健股
制定提高农村人口健康素质和社区卫生的发展规划、政策措施；负责乡村医师从业资格的审查，抓好乡村医师的执业注册和管理工作；负责农村健康教育工作，指导基层卫生服务改革；负责本级核发执业许可证的医疗机构的母婴保健执业许可的技术服务项目审核发证工作，监督母婴保健专项技术服务的实施；承担县级卫生保健委员会的日常工作。完成局领导交办的其他工作。
（八）人事科教股
组织实施卫生健康人员专业技术职务考评工作；负责局机关公务员管理；局下属单位的机构编制、人事调配、职称和专家管理；负责卫生健康专业技术人员招考及毕业生接收业务工作；负责卫生健康人才交流服务工作；协助局党委做好干部的考察和任免工作；负责实施医学技术人才培养、医学教育管理；负责老干部及退休人员的管理及服务工作。完成局领导交办的其他工作。
（九）人口监测与家庭发展股
承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议，组织实施节育手术后遗症、病残儿鉴定；指导县、乡镇计划生育业务，会同有关部门对避孕药具和节育技术的推广、使用和药具市场进行监督管理，围绕生育、节育、不育拟订生殖保健服务计划和规范，做好优生优育工作，提高人口素质。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。指导基层做好流动人口计划生育的管理与服务工作。完成局领导交办的其他工作。
（三）重点工作概述
为进一步计划好2019年度全县卫健工作，切实抓好抓实工作重点，现将2019年度全县卫生健康部门重点工作计划如下：
一、基础设施建设工作
1、县中医医院项目建设工作。预计于2019年6月份完成中医医院搬迁工作，并投入使用。
2、县疾控中心整体搬迁工作。按照全县规划要求，认真开展好县疾控中心整体搬迁的相关工作。
3、部分乡镇卫生院提质，改、扩建和部分村卫生室建设工作。继续实施乡镇卫生院提质，改、扩建和乡镇卫生院等级创建的相关工作。积极完成部分村卫生室建设工作。
4、田园旅游综合体项目建设工作。按照项目建设进度要求，认真做好指挥部各项工作。
二、人才培养工作
1、组织154名乡村医生到上海浦东新区培训学习工作；
2、卫生专业技术人员招考、招录工作；
3、“万名党员进党校”学习工作。
三、着力加强基层党组织建设工作
2019年在认真贯彻落实中央、省、州、县关于加强基层党组织建设工作的同时，认真做好卫健部门以下各项党的建设工作。
1、基层党风廉政建设工作；
2、意识形态工作；
3、基层党组织规范化建设工作；
4、公立医院党的建设工作。
四、健康扶贫工作
继续巩固好健康扶贫工作。
五、稳步推进机构改革和医药卫生体制改革工作
持续推进机构改革和医药卫生体制改革，进一步完善医院机构设置和管理。严格按照漾濞县深化党政机构改革领导小组关于印发《漾濞县深化党政机构改革实施方案》的通知精神，做好机构改革的相关工作。加强医药卫生体制改革，进一步完善公立医院机构设置和管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位15个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制415人，其中：行政编制 15人，事业编制400人。在职实有383人，其中：财政全供养 252人，财政部分供养131人，非财政供养0人。
离退休人员 160人，其中：离休 2人，退休 158人。
车辆编制8辆，实有车辆22辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入5792.16万元，其中：一般公共预算财政拨款5792.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入5792.16万元，其中：本年收入5792.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5792.16万元（本级财力5023.78万元，专项收入768.38万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出5792.16万元。财政拨款安排支出5792.16万元，其中，基本支出5023.78万元，项目支出768.38万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、县卫生和计划生育局2019年部门预算总支出1109.78万元。财政拨款安排支出1109.78万元，其中，基本支出353.40万元，项目支出756.38万元。
2080501归口管理的行政单位离退休29.27万元，主要用于基本支出商品服务支出0.54万元；对个人和家庭的补助28.73万元。
2080502事业单位离退休3.25万元，主要用于基本支出商品服务支出0.06万元；对个人和家庭的补助3.19万元。
2080505机关事业单位基本养老保险33.59万元，主要用于基本支出人员工资福利支出人员支出其他33.59万元。
2080801死亡抚恤0.79万元，主要用于基本支出对个人和家庭的补助0.79万元。
2100101行政运行254.64万元，主要用于基本支出工资福利支出226.32万元，其中：人员支出行政人员支出工资224.70万元，人员支出其他1.63万元；商品服务支出25.31万元，其中：汽车燃修费0.80万元，行政人员公务交通补贴15.96万元；项目支出3.00万元。
2100399其他基层医疗卫生机构支出706.68万元，主要用于项目支出706.68万元。
2100408基本公共卫生服务30.00万元，主要用于项目支出30.00万元。
2100409重大公共卫生专项10.00万元，主要用于项目支出30.00万元。
2100799其他计划生育事务支出6.70万元，主要用于项目支出6.70万元。
2101101行政单位医疗15.49万元，主要用于基本支出工资福利支出15.49万元，其中：人员支出其他15.49万元。
2101102事业单位医疗0.01万元，主要用于基本支出工资福利支出0.01万元，其中：人员支出其他0.01万元。
2210201住房公积金19.36万元，主要用于基本支出工资福利支出19.36万元，其中：人员支出其他19.36万元。
2、卫生局二级核算中心2019年部门预算总支出1799.28万元。财政拨款安排支出1799.28万元，其中，基本支出1799.28万元，项目支出0万元。
2080502事业单位离退休162.20万元，主要用于基本支出商品服务支出2.76万元；对个人和家庭的补助159.44万元。
2080505机关事业单位基本养老保险188.74万元，主要用于基本支出人员工资福利支出人员支出其他188.74万元。
2080801死亡抚恤3.35万元，主要用于基本支出对个人和家庭的补助3.35万元。
2100302乡镇卫生院1249.97万元，主要用于基本支出工资福利支出1232.55万元，其中：人员支出事业人员支出工资1147.25万元，人员支出其他85.30万元；商品服务支出17.42万元。
2101102事业单位医疗87.26万元，主要用于基本支出工资福利支出87.26万元，其中：人员支出其他87.26万元。
2210201住房公积金107.76万元，主要用于基本支出工资福利支出107.76万元，其中：人员支出其他107.76万元。
3、疾病预防控制中心2019年部门预算总支出645.46万元。财政拨款安排支出645.46万元，其中，基本支出640.46万元，项目支出5.00万元。
2080502事业单位离退休63.11万元，主要用于基本支出商品服务支出1.14万元；对个人和家庭的补助61.97万元。
2080505机关事业单位基本养老保险69.61万元，主要用于基本支出人员工资福利支出人员支出其他69.61万元。
2080801死亡抚恤1.27万元，主要用于基本支出对个人和家庭的补助1.27万元。
2100401疾病预防控制中心434.07万元，主要用于基本支出工资福利支出414.84万元，其中：人员支出事业人员支出工资409.27万元，人员支出其他5.57万元；商品服务支出19.23万元，其中：汽车燃修费1.60万元。
2100409重大公共卫生专项5.00万元，主要用于项目支出5.00万元。
2101102事业单位医疗32.11万元，主要用于基本支出工资福利支出32.11万元，其中：人员支出其他32.11万元。
2210201住房公积金40.29万元，主要用于基本支出工资福利支出40.29万元，其中：人员支出其他40.29万元。
4、人民医院2019年部门预算总支出1054.06万元。财政拨款安排支出1054.06万元，其中，基本支出1054.06万元，项目支出0万元。
2080501归口管理的行政单位离退休22.39万元，主要用于基本支出商品服务支出0.18万元；对个人和家庭的补助22.21万元。
2080502事业单位离退休208.38万元，主要用于基本支出商品服务支出3.84万元；对个人和家庭的补助204.54万元。
2080505机关事业单位基本养老保险113.79万元，主要用于基本支出人员工资福利支出人员支出其他113.79万元。
2080506机关事业单位职业年金缴费45.51万元，主要用于基本支出人员工资福利支出人员支出其他45.51万元。
2100201综合医院546.09万元，主要用于基本支出工资福利支出543.38万元，其中：人员支出事业人员支出工资531.44万元，人员支出其他11.94万元；对个人和家庭的补助2.71万元。
2101102事业单位医疗53.98万元，主要用于基本支出工资福利支出53.98万元，其中：人员支出其他53.98万元。
2210201住房公积金63.92万元，主要用于基本支出工资福利支出63.92万元，其中：人员支出其他63.92万元。
5、卫生监督所2019年部门预算总支出117.30万元。财政拨款安排支出117.30万元，其中，基本支出110.30万元，项目支出7.00万元。
2080505机关事业单位基本养老保险10.55万元，主要用于基本支出人员工资福利支出人员支出其他10.55万元。
2100402卫生监督机构95.86万元，主要用于基本支出工资福利支出71.91万元，其中：人员支出行政人员支出工资71.31万元，人员支出其他0.60万元；商品服务支出16.95万元，其中：行政人员公务交通补贴5.16万元；项目支出7.00万元。
2101101行政单位医疗4.83万元，主要用于基本支出工资福利支出4.83万元，其中：人员支出其他4.83万元。
2210201住房公积金6.06万元，主要用于基本支出工资福利支出6.06万元，其中：人员支出其他6.06万元。
6、中医医院2019年部门预算总支出446.98万元。财政拨款安排支出446.98万元，其中，基本支出446.98万元，项目支出0万元。
2080505机关事业单位基本养老保险54.19万元，主要用于基本支出人员工资福利支出人员支出其他54.19万元。
2100202中医（民族）医院337.05万元，主要用于基本支出工资福利支出331.16万元，其中：人员支出事业人员支出工资326.83万元，人员支出其他4.33万元；商品服务支出5.10万元；对个人和家庭的补助0.79万元。
2101102行政单位医疗24.85万元，主要用于基本支出工资福利支出24.85万元，其中：人员支出其他24.85万元。
2210201住房公积金30.89万元，主要用于基本支出工资福利支出30.896万元，其中：人员支出其他30.89万元。
7、漾濞县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算总支出619.30万元。财政拨款安排支出619.30万元，其中，基本支出619.30万元，项目支出0万元。
2080502事业单位离退休52.28万元，主要用于基本支出商品服务支出0.96万元；对个人和家庭的补助51.32万元。
2080505机关事业单位基本养老保险67.73万元，主要用于基本支出人员工资福利支出人员支出其他67.73万元。
2100403妇幼保健机构428.84万元，主要用于基本支出工资福利支出407.88万元，其中：人员支出事业人员支出工资402.46万元，人员支出其他5.42万元；商品服务支出20.96万元，其中：汽车燃修费3.20万元。
2101102事业单位医疗31.23万元，主要用于基本支出工资福利支出31.23万元，其中：人员支出其他31.23万元。
2210201住房公积金39.22万元，主要用于基本支出工资福利支出39.22万元，其中：人员支出其他39.22万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出4369.00万元（其中：基本支出4369.00万元，项目支出0万元），基本支出明细如下：
01基本工资1113.08万元；
02津贴补贴1237.81万元；
03奖金102.50万元；
07绩效工资659.87万元；
08机关事业单位基本养老保险538.19万元；
09职业年金缴费45.51万元；
10职工基本医疗保险缴费242.19万元；
12其他社会保障缴费52.16万元；
13住房公积金307.49万元；
99其他工资福利支出70.20万元。
2、302商品和服务支出270.47万元（其中：基本支出114.47万元，项目支出156.00万元），支出明细如下：
01办公费125.90万元（其中：基本支出39.18万元，项目支出86.72万元）；
16培训费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；
18专用材料费1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）；
26劳务费75.28万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出66.28万元）；
工会经费39.18万元（其中：基本支出39.18万元，项目支出0万元）；
29福利费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；
31公务用车运行维护费6.10万元（其中：基本支出5.60万元，项目支出0.50万元）；
39其他交通费用21.12万元（其中：基本支出21.12万元，项目支出0万元）。
3、303对个人和家庭的补助752.68万元（其中：基本支出540.30万元，项目支出212.38万元），支出明细如下：
01离休费24.98万元（其中：基本支出24.98万元，项目支出0万元）；
02退休费506.42万元（其中：基本支出506.42万元，项目支出0万元）；
04抚恤金3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）；
05生活补助207.31万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出205.68万元）；
09奖励金6.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.70万元）；
99其他对个人和家庭的补助3.92万元（其中：基本支出3.92万元，项目支出0万元）。
4、310资本性支出400.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出400.00万元），项目支出明细如下：
01房屋建筑物购置200.00万元；
03专用设备购置200.00万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门2019年部门预算编制未包含该项目
（二）与中央配套事项
我部门2019年部门预算编制未包含该项目
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门2019年部门预算编制未包含该项目
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
上年基本支出4697.46万元，本年基本支出5023.78万元，增加326.32万元，主要原因是人员工资标准提高，相应经费支出增加等。
（二）项目支出预算变动的主要原因
上年9个项目支出164.70万元，本年12个项目支出768.38万元，因工作需要增加3个项目603.68万元，具体为：
（1）卫生健康局上年7个项目156.70万元，本年10个项目756.38万元，增加3个项目599.68万元，其中：原有1个项目增加1.00万元（2019年基本公共卫生服务项目补助县级配套资金1.00万元），减少1个项目10.00万元（健康扶贫工作经费10.00万美元），增加4个项目608.68万元（离岗退养乡村医生县级补助资金205.68万元，基层卫生能力提升（医疗设备购置）200.00万元，卫生、医改信息化建设（基本建设和设备购置）200.00万元，纪检组工作经费3.00万元）。
（2）疾病预防控制中心上年1个项目5.00万元，本年1个项目5.00万元，无变动。
（3）卫生监督所上年1个项目3.00万元，本年1个项目7.00万元，增加4.00万元（卫生监督业务费（卫生行政检查、行政许可、从业人员培训、双随机一公开等工作经费）4.00万元）。
八、“三公”经费预算情况
2019年卫生健康部门“三公”经费财政拨款预算安排42.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费26.00万元，公务用车购置及运行维护费16.60万元。
2019年“三公”经费预算数42.60万元比2018年预算数50.40万元减少7.80万元，下降15.48%。减少的主要原因是：坚决贯彻中央和自治区厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低运行成本。
（一）因公出国（境）费
2019年卫生健康部门因公出国（境）费预算安排0万元，与2018年预算数0万元无变动。
（二）公务接待费
2019年卫生健康部门公务接待费预算安排26.00万元，比2018年预算数36.50万元减少10.50万元，下降28.77%。主要用于工作需要单位按规定开支的各类公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行费
2019年卫生健康部门公务用车购置及运行费预算安排16.60万元，比2018年预算数13.90万元增加2.70万元，增长19.42%。其中：公务用车购置费安排0万元，与2018年预算数0万元无变动；公务用车运行维护费安排16.60万元，主要用于工作需要单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比2018年预算数13.90万元增加2.70万元，增长19.42%。主要原因是：根据漾办发〔2019〕25号设立漾濞彝族自治县卫生健康局，加挂中医药管理局、县防治艾滋病局牌子，将县老龄工作委员会办公室的职责，以及县安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责划入漾濞县卫生健康局，工作量及公务用车使用年限增加导致公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出增加。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排
我部门2019年部门预算编制未包含该项目
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
（1）2019年卫生健康部门整体支出绩效目标情况如下：
一、完成2019年度财政拨款支出5792.16万元
1、社会保障和就业支出1130.00万元；2、卫生健康支出4354.67万元；3、住房保障支出307.49万元。
二、基础设施建设工作
1、县中医医院项目建设工作，预计于2019年6月份完成中医医院搬迁工作，并投入使用；
2、县疾控中心整体搬迁工作，按照全县规划要求，认真开展好县疾控中心整体搬迁的相关工作；
3、部分乡镇卫生院提质，改、扩建和部分村卫生室建设工作，继续实施乡镇卫生院提质，改、扩建和乡镇卫生院等级创建的相关工作，积极完成部分村卫生室建设工作；
4、田园旅游综合体项目建设工作，按照项目建设进度要求，认真做好指挥部各项工作。
三、人才培养工作
1、组织154名乡村医生到上海浦东新区培训学习工作；
2、卫生专业技术人员招考、招录工作；
3、“万名党员进党校”学习工作。
四、着力加强基层党组织建设工作
2019年在认真贯彻落实中央、省、州、县关于加强基层党组织建设工作的同时，认真做好卫生健康部门以下各项党的建设工作：
1、基层党风廉政建设工作；
2、意识形态工作；
3、基层党组织规范化建设工作；
4、公立医院党的建设工作。
五、健康扶贫工作
继续巩固好健康扶贫工作。
六、稳步推进机构改革和医药卫生体制改革工作
持续推进机构改革和医药卫生体制改革，进一步完善医院机构设置和管理。严格按照漾濞县深化党政机构改革领导小组关于印发《漾濞县深化党政机构改革实施方案》的通知精神，做好机构改革的相关工作。加强医药卫生体制改革，进一步完善公立医院机构设置和管理。
（2）2019年卫生健康部门本级绩效目标情况如下：
2019年卫生健康部门本级项目12个，项目支出768.38万元，具体项目如下：
1、卫生健康局10个本级项目（纪检组工作经费3.00万元、基层医疗卫生改革配套经费101.00万元、离岗退养乡村医生县级补助资金205.68万元、基层卫生能力提升（医疗设备购置）200.00万元、卫生、医改信息化建设（基本建设和设备购置）200.00万元、2019年基本公共卫生服务项目补助县级配套资金30.00万元、艾滋病防治工作经费10.00万元、教育奖学金1.20万元、独生子女家庭奖励县级配套资金0.50万元、独生子女保健费5.00万元），项目支出756.38万元；
2、疾病预防控制中心1个本级项目（地方病、结核病控制地方配套经费5.00万元），项目支出5.00万元；
3、卫生监督所1个本级项目（卫生监督业务费（卫生行政检查、行政许可、从业人员培训、 双随机一公开等工作经费）7.00万元），项目支出7.00万元。
第二部分 漾濞彝族自治县卫生健康部门2019年部门预算表
监督索引号53292201436100111
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