漾濞彝族自治县鸡街乡人民政府2019年部门预算公开

督索引号53292219056100000

鸡街乡人民政府2019年度部门预算编制及“三公”经费

预算情况说明

 

目录

 

第一部分 鸡街乡2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 鸡街乡年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

第一部分 鸡街乡2019年度部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、群众（信访）、侨务、文秘、档案、督办、电子政务、保密、财务及国有资产监管、后勤保障工作等职责，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、群团组织、“为民服务中心”等日常工作。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、产业结构调整、自然资源管理、村乡规划建设、乡（村）公路管理、生态环境建设与保护、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、商品流通、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管、城乡管理等职责。

3.社会事务办公室。承担教育体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、残疾人、慈善、殡葬、搬迁安置、食品药品安全、科技、文化、广播电视、医疗保障、退役军人管理职责。

4.党的建设和社会治理办公室。统筹政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设工作，具体承担党的建设、法制建设、综合执法、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室。贯彻执行上级扶贫工作方针、政策和乡村振兴战略规划，围绕党和国家对“三农”工作的重大决策部署，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹实施扶贫开发项目，改善农村人居环境，实现生态保护系统化、环境治理全域化、村容村貌品质化、城乡区域一体化，构建生产生活生态融合、人与自然和谐共生、自然人文相得益彰的美丽宜居乡村建设新格局。

6.农业综合服务中心。承办农业农村、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农用物资、扶贫开发、中小企业服务等“三农”服务工作。

7.文化旅游体育广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、旅游、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、乡村公路建设、村容乡貌、环境保护、园林绿化、村乡公用设施维护等服务性工作。

9.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、优抚安置、农村低保、社会救助、残疾人事业、慈善事业、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险等服务性工作。

10.林业草原服务中心。宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》和林业、草原、湿地等方针政策，了解和反映群众在发展林业、草原生产中的要求和问题；协助政府制定林业、草原、湿地发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林草生产经营活动；配合林业和草原行政主管部门开展资源调查，检查验收，林业、草原、湿地的统计和档案管理工作；配合林业和草原行政主管部门和乡人民政府做好森林防火，森林病虫防治工作；协助有关部门处理林地、草原、湿地所有权或者使用权争议，查处破坏森林、草原、湿地和野生动物植物资源案件；推广科学技术，开展技术培训，技术咨询和技术服务等林业草原社会化服务，为农民提供产前、产中、产后服务。

11.水利水土保持服务中心。贯彻执行有关水务、水土保持的方针、政策、法规；统一管理使用当地水资源(包括地下水资源)负责编制本辖区小型水利水土保持和农村人畜饮水安全的规划和年度计划，完成水务的年度统计工作；负责小型水利、农村人畜饮水安全和水土保持建设项目的前期准备工作，组织施工和竣工验收；组织指导当地农田水利建设、抗旱、防汛、抢险等工作；组织督促检查各项水利、水保工程,做好管理工作，建立健全小型水利、农村人畜饮水安全和水保工程的档案，负责组织对工程设施的维修管理；推广水资源开发利用、水土流失治理、节水节能灌溉技术和缺水地区解决人畜饮水等经验。

12.财政所。承担乡财政预决算；负责强农惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金的监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责本辖区行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产管理。

 （二）机构设置情况

鸡街乡设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室等5个内设机构。设立农业综合服务中心、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和乡村规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业草原服务中心、水利水土保持服务中心、财政所等7个事业单位。

（三）重点工作概述

⑴坚持新的发展理念，促进财政增收。镇党委政府坚持新的发展理念，认真贯彻落实省州县稳增长措施，全面加强对经济工作的领导，加强引进县外资金，加强对重点税源、重点项目的监控。

⑵抓好项目建设，加强资金管理。加强对财政专项资金、项目资金、扶贫资金的监督和管理，全力打造“两新”示范村和民族团结进步示范村，将完成三个少数民族特色村寨建设。财政将加强对专项资金的监督和管理，确保专项资金使用合理、规范。

⑶产业发展在转型升级中提质增收。合作社示范带动作用显著，采取“党支部+合作社+建档立卡户+企业”的发展模式，以“供产销”一条龙的发展路子。强化利益联结机制建立，用好用活产业扶持资金。

⑷维护好社会主义的国有资产和公有资产，保护公民的合法财产、维护社会秩序、保障公民的合法权利；保障农村各种经济组织享有充分的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的各项权利；保障未成年儿童、青少年合法权利。

⑸持续推进民族团结进步。牢牢把握“共同团结奋斗，共同繁荣发展”民族工作主题，帮助本区域内各民族发展经济和文化事业，建立团结、平等、互助和共同繁荣的社会主义新型民族关系，保证各少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 28人，事业编制22人。在职实有50人，其中：财政全供养 50人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财务总收入1026.50万元，其中：一般公共预算财政拨款1026.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1026.50万元，其中：本年收入1026.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款480.39万元（本级财力480.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1026.50万元。财政拨款安排支出1026.50万元，其中，基本支出971.5万元，项目支出55万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出480.39万元，文化体育与传媒支出12.74万元，社会保障和就业支出182.50万元，医疗卫生和计划生育支出42.20万元，农林水支出258.55万元，住房保障支出50.12万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出971.5万元，其中：工资福利支出780.80万元（包括—基本工资177.31万元，—津贴补贴325.19万元，—奖金14.78万元，—绩效工资48.73万元，—机关事业单位基本养老保险缴费88.10万元，—职工基本医疗保险缴费39.64万元，—其他社会保障缴费6.34万元，—住房公积金50.11万元，—其他工资福利支出30.60万元）；商品和服务支出51.96万元（包括—办公费16.20万元，—工会经费8.13万元，—福利费0.15万元，—公务用车运行维护费2.4万元，—其他交通费用25.08万元）；对个人和家庭的补助支出138.74万元（包括—退休费51.99万元，—抚恤金0.06万元,—生活补助86.53，—其他对个人和家庭的补助0.16万元）。项目支出55万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为无。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年年初预算数为879.74万元，其中基本支出预算836.04万元，2019年基本支出预算971.5万元，较上年增加135.46万元,增加16.20%。原因如下：各类保险缴费增加以及文化体育与传媒支出，医疗卫生和计划生育支出，农林水支出，住房保障支出都增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算数为43.7万元，2019年项目支出预算数

为55万元。较上年增加11.3万元，增加25.86%。原因为保运转经费，纪检工作经费增加。

八、“三公”经费预算情况

鸡街乡2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排56.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费14.91万元，公务用车购置及运行维护费41.93万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年（上年）预算数增加24.98万元，增长78.41%。增加的主要原因是购置了一辆新的公务用车。

（一）因公出国（境）费

2019年鸡街乡未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

2019年鸡街乡公务接待费预算安排14.91万元，比2018年（上年）预算数减少0.01万元，下降0.07%,下降主要原因是压缩、精简会议，开支减少。

（三）公务用车购置及运行费

2019年鸡街乡公务用车购置及运行费预算安排41.93万元，比2018年（上年）预算数增加24.99万元，增长147.52%。其中：公务用车购置费安排25万元，比2018年（上年）预算数增加25万元，增加原因是购置了一辆新的公务用车；公务用车运行维护费安排16.93万元，比2018年（上年）预算数减少0.01万元，下降0.06%，下降原因是下乡开会减少，公车磨损小，公务用车运行维护费减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费（公用经费）预算安排65.74万元，比2018年（上年）预算数增加2.58万元，增加4.08%，其中：主要包括办公费31.50万元，比2018年（上年）预算数增加3.31万元，增加11.74%;福利费0.15万元;公务车运行维护费3.75万元，比2018年（上年）预算数增加1.35万元，增加56.25%;其他交通费用25.08万元，其他商品和服务支出5.26万元，主要用于保障机关正常运行。变化原因：由于扶贫工作量大，相关工作经费使用较多。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

鸡街乡2019年整体绩效目标共计4个，财政拨款基本支出

财政拨款基本性支出，财政拨款基本性支出，财政拨款项目支出。实施绩效目标金额1026.50万元。

鸡街乡2019年项目绩效目标目共计6个，实施绩效目标项目金额55万元。

第二部分 鸡街乡2019年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53292219056100111

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