漾濞彝族自治县苍山保护管理分局2019年部门预算公开

监督索引号53292200446900000

漾濞彝族自治县苍山保护管理分局2019年度部门预算编制及“三公”经费

预算情况说明

 

目录

第一部分 漾濞彝族自治县苍山保护管理分局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
第二部分 漾濞彝族自治县苍山保护管理分局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、本级项目支出绩效目标表
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 漾濞彝族自治县苍山保护管理分局2019年度部门预算编制及“三公”
经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、漾濞苍山保护管理分局是县人民政府主管苍山保护管理工作的职能部门，成立于2002年12月。根据《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》、国家《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《中华人民共和国自然保护区条例》以及《大理风景名胜区条例》等法律法规，按照“科学规划、严格保护、合理开发、永续利用”的原则，负责苍山洱海自然区苍山保护区、大理风景名胜区苍山片区、苍山地质公园的统一管理，做好苍山保护管理和开发利用工作。
    2、宣传、贯彻执行有关法律法规和《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》。
    3、依照保护区总体规划，制定保护管理措施和建设的中长期规划，报州人民政府批准后组织实施。
    4、负责对苍山保护管理区域自然资源、自然环境、自然遗迹和历史文化遗迹的保护、治理。
    5、会同有关部门对苍山保护范围内的景区、景点进行科学规划，合理确定旅游线路，有序开发苍山旅游资源。
    6、协调有关部门做好封山育林、水土保持和河道保护治理等工作。
    7、设立苍山保护范围的界标，对重点保护对象设立标识，建立档案。
    8、参与有关部门做好封山育林、水土保持和河道保护治理等工作。
    9、行使《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》赋予的行政执法权，依法征收苍山风景名胜资源有偿使用费。
10、完成县人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
县苍山保护管理分局属政府机关，下属核算单位。
县苍山保护管理分局独立编制机构数1个；独立核算机构数1个。
县苍山保护管理分局单位定编人数8人。在2018年9月下发漾编发（2018）6号文件通知；漾濞彝族自治县苍山管护分局核定领导职数3名；其中局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。在原漾濞彝族自治县苍山保护管理分局编制基础上新增加事业编制2名。增编后，漾濞彝族自治县苍山管护分局使用的编制为管理人员编制7名，专业技术人员编制2名，工勤人员编制1名，合计10名。（公务员7人，工勤人员1人，事业编制2名，实有8人，无离退休人员。）
漾编复（2017）10号［关于设立滇西北生物多样性保护繁育（漾濞）中心的批复］；核定专业技术人员编制数3名（实有2名）。
漾濞彝族自治县苍山管护分局编制人数为13名，实有人数为10人。
（三）重点工作概述
全局干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，牢固树立和认真落实科学发展观，强化大局意识、服务意识、窗口意识和创新意识，很好地开展了苍山保护管理工作，取得了显著成效。苍山保护宣传工作稳步推进；保护苍山社会氛围逐步形成；依法行政，苍山保护管理水平不断提升；开拓创新，开展苍山保护科学研究工作取得新进展；开展苍山西坡多种资源利用情况调查工作，苍山资源底子得到进一步摸清；对苍山动植物资源开展保护工作并取得新成绩；积极参与苍山西坡生态旅游开发；加强苍山西坡保护区基础设施建设，保护区能力建设得到进一步加强。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制8人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入202.25万元，其中：一般公共预算财政拨款202.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.23万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入202.25万元，其中：本年收入202.25万元，上年结转1.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.25万元（本级财力181.25万元，专项收入6万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿15万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出202.25万元。财政拨款安排支出202.25万元，其中，基本支出181.25万元，项目支出21万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组；
1、社会保障和就业支出16.99万元，
2、卫生健康支出7.78万元，
3、节能环保支出177.48万元；
主要用于财政拨款基本支出181.25万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    经济科目分组：
1、工作福利支出165.77万元，
2、商品和服务支出20.48万元，
3、对个人和家庭补助3万元，
4、资本性支出7万元，
5、其他支出6万元（其中：基本支出181.25万元，项目支出21万元，合计202.25万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）上年度基本支出预算156.31万元，本年度基本支出预算181.25万元；比上年增加24.94万元，比上年增加16﹪；主要原因是人员增加。
（二）上年度项目支出预算6万元，本年度21万元，比上年增加15万元，比上年增加250﹪；主要原因是本年度把我局代收州苍管局苍山有偿使用费纳入本年度预算。
八、“三公”经费预算情况
2019年苍管局“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0.8万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元，下降0%。都为0主要原因是公务用车运行维护费2018、2019年相同（无增减变化）。
（一）因公出国（境）费
2019年苍山保护管理分局因公出国（境）费预算安排0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%。
（二）公务接待费
2019年苍山保护管理分局公务接待费预算安排4万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%。本单位2018、2019年度预算数都是4万元（无增减变化）。
（三）公务用车购置及运行费
2019年苍山保护管理分局公务用车购置及运行费预算安排0.8万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费安排0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费安排0.8万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费2018、2019年相同（无增减变化）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。
3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排
2019年苍山保护管理分局机关运行经费预算安排3万元，2018年预算为2.4万元，2019年增加0.6万元，原因是人员增加。主要用于办公经费、车旅费、接待费等支出。
（三）国有资产占用情况
    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
一、整体支出绩效目标
（一）财政基本支出
1、人员性支出人员经费按时足额发放，各种社会保障缴费及时足额缴纳。
2、商品和服务支出根据经费到账情况，按要求在使用范围进行使用。
二、项目支出绩效目标
按下达指标数100%完成（项目从2019年1月1日起到2019年12月31日完成）。

第二部分苍山保护管理分局2019年部门预算表
（详见附件）

监督索引号53292200446900111

苍山保护管理分局2019年部门预算表