漾濞彝族自治县富恒乡人民政府2019年部门预算公开

监督索引号53292219055700000

漾濞县富恒乡人民政府2019年度部门预算编制及“三公”经费

预算情况说明

 

目录

第一部分富恒乡部门2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 富恒乡部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

第一部分 富恒乡部门2019年度部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进省以下预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）文件精神和预算管理的相关规定，部门预算的编制实行零级预算、综合预算和绩效预算相结合的原则，现将漾濞县富恒乡2019年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

<一>、社会管理职能。
   乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：
   1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
  2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；
  3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
<二>、发展经济职能。
   发展农村经济是农民走向富裕、乡村自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1.组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

<三>、公共服务职能。
普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡乡政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
<四>、基层建设职能。
  1.抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；
  2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；
  3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；
   4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

<五>、主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11.完成上级交办的其他事项。

<六>、机构设置情况

富恒乡设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室等5个内设机构，设立农业综合服务中心、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和乡村规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业草原服务中心、水利水土保持服务中心、财政所等7个事业单位。

<七>、重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是深入实施“十三五”规划承上启下的一年，更是富恒巩固脱贫成效，全面建成小康社会的关键之年。今年政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、省委十届四次、五次全会、州委八届三次、四次全会和县委十二届八次全会以及中央、省、州、县经济工作会议精神，紧紧围绕县委“1234”发展思路，积极主动融入和服务中央省州县重大发展战略部署，按照我乡“三大乡两示范”发展思路，在巩固脱贫成效基础上，抢抓乡村振兴历史机遇，坚定信心，趁势而上，努力推动富恒新发展。

2019年主要预期目标建议为：国内生产总值年均递增10%以上；财政总收入年均递增8%以上；固定资产投资年均递增10%以上；社会消费品零售总额增长10%以上；农村居民人均可支配收入年均递增10%以上。为实现上述目标，我们必须抓好以下6个方面工作：

（一）以产业发展为核心，让人民群众富起来。做优传统产业。稳定粮食安全生产、增产，确保粮食总产增长2%以上。加快特色产业发展。大力发展庭院经济模式，不断发展林下中药材产业，努力探索群众致富增收新渠道，计划种植丹参3000亩，黄精2000亩，白芨、当归、灯盏花、重楼、续断等其他产业3000亩。加快旅游业发展规划。进一步完善旅游发展规划，加快民族文化旅游资源探索开发规划。加快电子商务信息网络开发利用。打开本土土特产品销售渠道，拉近城市消费距离，发挥“互联网+”作用，增加农民稳定收入。

（二）以项目建设为基础，让乡村发展快起来。围绕县委、县人民政府《关于打赢精准脱贫攻坚战三年行动计划的实施方案》《漾濞县2018年至2020年脱贫攻坚项目库实施方案》，继续巩固脱贫成效。一是加快实施农村基础设施建设。二是加快实施农村安全生命防护、桥涵配套及危桥改造等工程。三是加快实施农村土地整治项目。实施完成石竹村、白荞村土地整理开发项目。四是加快推进农村饮水安全巩固提升工程、抗旱应急工程和山区“五小水利”工程建设。五是加快新一轮农村电网改造升级工程，切实解决部分村组电网供电能力不足、线路存在安全隐患等问题。六是加快农村信息通信基础设施建设，提升宽带光网自然村通达率和4G网络覆盖率，扩大光纤入户覆盖率，加快推进超高速无线网络建设。

（三）以生态宜居为重点，让乡村环境美起来。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，落实节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，加强生态环境保护和修复，严守生态保护红线，统筹山水林田库草系统治理，全面开展农村环境卫生整治提升，实现人与自然和谐共生。

（四）以乡风文明为抓手，让乡村风气正起来。传承发展乡村优秀传统文化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，建设邻里守望、诚信重礼、勤俭节约的文明乡村，不断提高乡村社会文明程度。加强农村思想道德建设。培育和践行社会主义核心价值观，发挥先进典型的示范带动作用，在宣传、评选、表彰等过程中传递正能量，以“农村讲坛”为载体，开展“自强诚信感恩”教育，大力提升群众文明素质建设。传承发展提升农村优秀传统文化。以丰富的民俗文化、服饰文化、彝族打歌《噜噜啧》、对唱山歌等文化体育活动为载体，开展丰富多彩、健康向上的民族民俗文化活动、爱国主义教育活动，实现经济发展、民族团结、社会和谐。加强农村公共文化建设。充分利用农闲、节庆日，组织开展农村文艺演出、全民健身等文体活动。加强“农家书屋”建设，深入开展全民阅读活动。加大资金保障的支持力度。巩固深化移风易俗行动成果。严格省纪委监察委《关于规范农村操办婚丧喜庆事宜的通知》文件精神，深化巩固开展移风易俗行动成果，破除陈规陋习和不良风气。全面推进殡葬改革，大力倡导厚养薄葬。

（五）以治理有效为目标，让乡村发展稳起来。建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，推动乡村组织振兴，打造充满活力、和谐有序的善治乡村。深化平安富恒建设。进一步做好群众工作，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，依法解决群众合理诉求。

（六）以改善民生为根本，让社会事业活起来。切实做好低保动态管理工作，按照低保政策做到“应保尽保”“应退则退”。深化医药卫生体制改革，加大医技人员队伍建设，严格执行二胎政策，深化优质服务，提高人口素质。

三、全面加强政府自身建设

政府的自身建设直接影响到政府工作的成效，关系着民心向背，政府效能的考验。面对艰巨繁重的改革发展任务，我们要做到信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬，全面提升履职水平，努力建设人民满意的廉洁政府、阳光政府、法治政府。

（一）全面加强政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把坚持党对一切工作的领导贯穿政府工作各方面和全过程，全面提升履职能力和水平，不折不扣贯彻落实好中央省州县乡党委工作部署，确保政令畅通。全面贯彻落实新形势下党内政治生活若干准则，严肃党内政治生活，严守政治纪律和政治规矩，全面落实“一岗双责”，坚决落实全面从严治党主体责任。全面落实意识形态责任，把意识形态工作同经济社会发展工作同部署，以过硬的作风推动政府工作高质量开展。

（二）全面加强法治建设。坚持法治思维和依法行政，自觉尊法学法守法用法，把政府工作全面纳入法治轨道。坚持民主集中制原则，严格落实“三重一大”制度，建立健全依法、民主、科学决策机制，规范决策程序。加强决策合法性审查，推行政府法律顾问制度。强化行政权力运行监督，自觉接受乡人大及其主席团的法律监督、工作监督。认真办理人大代表意见建议。大力推进政务村务公开，广泛接受公众监督和社会舆论监督。

 （三）全面加强能力建设。按照政治过硬、本领高强的要求，努力把班子建设成为学习型组织，针对知识弱项、能力短板、经验盲区，开展系统化、规范化培训，让班子成员具备专业思维、专业素养、专业方法，成为新时代各领域的行家能手。树立底线思维，增强忧患意识，提高风险的发现力研判力处置力。坚持严管和厚爱相结合，完善容错纠错机制，大力褒奖和鼓励政治坚定、奋发有为的干部，警醒和惩戒慢作为、不作为、乱作为的干部。

（四）全面加强作风建设。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省委关于作风建设的规定，坚持厉行勤俭节约。进一步优化财政支出结构，严控一般性支出，压缩“三公”经费，切实提高财政资金使用效益。坚持不懈抓落实，坚定不移纠“四风”、树新风，持续提升政治执行力，始终保持苦干实干、能干善干的实践品格。

（五）全面加强廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，认真履行全面从严治党主体责任，严守纪律，不逾规矩。自觉践行社会主义核心价值观，深化标本兼治，夯实治本基础，筑牢制度铁笼，恪守职业道德，遵守社会公德、家庭美德。加强廉政风险防控，加大民生领域、重大项目建设和领导干部履职经济责任的审计监督、政务公开力度，让领导干部在监督和约束的环境中工作生活，努力营造风清气正的政治生态

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 25人，事业编制34人。在职实有48人，其中： 财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1043.40万元，其中：一般公共预算财政拨款1043.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1043.40万元，其中:本年收入1043.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1043.40万元（本级财力1043.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1043.40万元。财政拨款安排支出 1043.40万元，其中，基本支出988.40万元，项目支出55万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

富恒乡人民代表大会常务委员会18.37万元：--一般公共服务--人大事务—行政运行14.62万元；—社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出1.85万元；—- 行政单位医疗0.85万元；——住房保障支出--住房公积金1.05万元。

富恒乡党委104.62万元：--一般公共服务 党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行83.59万元；—社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出10.37万元；—- 行政单位医疗4.67万元； ——其他社会保障缴费0.08万元；——住房保障支出--住房公积金5.91万元。

富恒乡人民政府378.25万元：--一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行293.56万元、—社会保障和就业支出---行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休22.76万元、--机关事业单位基本养老保险缴费支出29.73万元、抚恤-- 死亡抚恤2.54万元；—- 行政单位医疗13.71万元；——住房保障支出--住房公积金15.95万元。

富恒乡财政所36.80万元：--一般公共服务--财政事务--事业运行25.53万元、—-社会保障和就业支出--行政事业单位离退休-- 归口管理的行政单位离退休3.25万元--机关事业单位基本养老保险缴费支出3.93万元；—-医疗卫生与计划生育支出--事业单位医疗1.80万元、——住房保障支出--住房公积金2.29万元。

富恒乡村级支出169.70万元： 一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务12.40万元、一般公共服务支出--群众团体事务--2.88万元、一般公共服务支出--  党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行2.18万元、--- 医疗卫生与计划生育支出--计划生育事务--其他计划生育事务支出2.86万元、---农林水支出-- 农业-- 事业运行106.80万元、---农林水支出-- 农业--  对高校毕业生到基层任职补助20.02万元、---农林水支出-- 林业--其他林业支出0.06万元、---农林水支出--农村综合改革--  对村民委员会和村党支部的补助22.50万元。

富恒乡农业综合服务中心240.99万元：---社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--事业单位离退休19.51万元、---社会保障和就业支出--行政事业单位离退休-- 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.84万元、--抚恤--死亡抚恤3.57万元、-- 医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗-- 事业单位医疗11.47万元、--- 农林水支出--农业--事业运行98.07万元、--- 农林水支出--林业--林业事业机构32.60万元、--- 农林水支出-- 水利-- 水土保持36.68万元、--- 住房保障支出-- 住房改革支出--住房公积金14.25万元。

富恒乡文化广播电视服务中心43.94万元：---文化体育与传媒支出--文化--群众文化33.81万元、---社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出5.04万元、--- 医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗2.31万元、---住房保障支出-- 住房改革支出--住房公积金2.78万元。

富恒乡村规划建设服务中心37.64万元：---农林水支出--  农业--  其他农业支出29.47万元、--社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出4.18万元、---- 医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗1.92万元、---住房保障支出-- 住房改革支出--住房公积金2.07万元。

富恒乡社会保障服务中心13.09万元：---社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--其他人力资源和社会保障管理事务支出10.12万元、---社会保障和就业支出--行政事业单位离退休-- 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.45万元、--- 医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗0.67万元、---住房保障支出-- 住房改革支出--住房公积金0.85万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出988.40万元，项目支出55.00万元）。

基本支出988.40万元：---工资福利支出721.15万元（基本工资146.15万元、津贴补贴313.91万元、奖金14.32万元、绩效工资48.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.40万元、职工基本医疗保险缴费36.63万元、其他社会保障缴费5.99万元、住房公积金45.15万元、其他工资福利支出28.80万元）、---商品和服务支出69.27万元（办公费37.74万元、工会经费7.51万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费2.40万元、其他交通费用21.48万元）、---对个人和家庭的补助197.98万元（退休费44.68万元、生活补助153.30万元）.

项目支出55.00万元：----商品和服务支出----办公费55.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

富恒乡人民政府无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项的支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项的支出。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算变动的主要原因

（一）一般公共服务支出379.7万元，比上年预算数333.17万元增加46.53万元，增长13.96%，主要原因是2018年12月调整机关事业工作人员基本工资标准调整及艰苦地区津贴调整等刚性支出。

（二）文化体育与传媒支出33.8万元，比上年预算数30.35万元增加3.45万元，增长11.4%，主要原因是2018年12月调整机关事业工作人员基本工资标准调整及艰苦地区津贴调整等刚性支出。

（三）社会保障和就业支出143.2万元，比上年预算数142.64万元增0.56万元，增长0.4%，原因是2018年12月调整机关事业工作人员基本工资标准调整及艰苦地区津贴调整等刚性支出。

2、项目支出预算变动的主要原因

（一）人大事务支出2.5万元，主要用于人大监督等支出，较上年未发生变动。

（二）行政运行支出40.5万元，比上年预算数33.6万元增加6.9万元，增长20.5%。

（三中国共产党事务支出8万元，主要用于党建工作经费，较上年未发生变动。

（四）新增纪检监察事务经费3万元，主要用于纪检监察办案经费保障。

八、部门“三公”经费预算说明

2019年富恒乡部门“三公”经费财政拨款预算安排31万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费16万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.3万元，增长1.9%。增加的主要原因是富恒乡三辆公务用车购置年限都在12年以上，且长期行驶在山区林区路，造成车辆损毁严重，车辆维修费用将逐年增加。

（一）因公出国（境）费

2019年富恒乡部门因公出国（境）费预算安排0万元，比2018年（上年）预算数减少0万元，下降0%。

（二）公务接待费

2019年富恒乡部门公务接待费预算安排15万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要用于各项工作往来产生的接待支出。与上年持平的主要原因是： 按照中央八项规定，严格执行接待费管理制度，从制度上入手，严格管理，从严控制，做到没公函的坚决不接待，在标准内接待，这是公务接待费预算与上年持平原因。

（三）公务用车购置及运行费

2019年富恒乡部门公务用车购置及运行费预算安排16万元，比2018年预算数增加0.3万元，增长1.9%。其中：公务用车购置费安排0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费安排16万元，比2018年预算数增加0.3万元，增长1.9%。主要用于日常公务和项目监督、检查、验收等公务用车的燃料费、修理费、保险费、洗车费、过路过桥费、停车费等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。县本级一般公共财政预算收入包括税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入和其他收入等,县本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、国防支出、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区支出、农林水支出、交通运输、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融、地震灾后恢复重建支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、债务付息支出、其他支出和债务发行费用支出等,按经济性质分类分为：政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目。政府预算支出经济分类科目分为：机关工资福利支出、机关商品和服务支出、机关资本性支出（一）、机关资本性支出（二）、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助、对企业补助、对企业资本性支出、对个人和家庭的补助、对社会保险基金补助、债务利息及费用支出、债务还本支出、转移性支出、预备费及预留、其他支出。部门预算支出经济分类科目分为：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助和其他支出。

5.【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式，预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分。强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事。向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效，预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一“一环扣一环”形成封闭运行的预算管理闭环。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费（公用经费）预算安排124.28万元，比2018年机关运行经费（公用经费）预算安排110.39万元，增13.89万元，增长12.58%，其中：财政拨款安排124.28万元，比上年财政拨款安排110.39万元增加13.89万元，增长12.58%。主要包括办公费92.75万元比上年办公费80.76万元增119.万元，增长14.85%（增长原因为脱贫攻坚及乡村振兴等重点工作的深入推进）、工会经费7.51万元比上年6.52万元增0.99万元，增长15.2%（原因为人员变动，工会经费核定工资比例基数增加）、福利费0.14万元比上年0.13万元增0.01万元，增长7.6%（由于新增人员所致）、公务用车运行维护费2.40万元与上年2.4万元持平、其他交通费用21.48万元比上年20.58万元增0.9万元，增长4.4%（原因为脱贫攻坚及乡村振兴等重点工作的不断深入推进，深入基层一线开展工作频繁，公务用车补贴增加）。预算变动主要原因:一是脱贫攻坚工作任务繁重，增加保运转工作经费，二是为了切实加强纪检监察工作，适当安排了纪检监察工作经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

1.富恒乡2019年整体支出绩效目标紧紧围绕我乡的重点工作及部门职责，2019年，在做好人员经费全额保障的基础上，围绕重点工作任务，确保以下工作及时圆满完成：1.加强党建工作，通过党员培训，组织生活会，主题活动的开展，推动机关党建规范化建设；2.做好脱贫攻坚工作保障，为我乡在2019年顺利脱贫出列做好保障工作；3.做好农业补贴发放工作，保障农业综合补贴发放的准确及时并按照相关规定做好公示。2020年、2021年在2019年的各项工作基础上，巩固脱贫攻坚成效，抓实项目建设；进一步加强基层党组织建设，引领富恒实现跨越式发展；抓好富恒生态建设，推动我乡可持续发展。2019年以解决好农业、农村、农民问题为目标，围绕乡村联动，持续提升人居环境，抓好产业支撑，打好基础促进富恒进一步的发展，抓实项目建设，巩固提升发展支撑能力，全力推进重大项目建设，不断增强投资发展后劲，充分发挥项目投资的稳增长、调结构、补短板的关键作用，抓好民生保障，统筹社会事业的发展，抓好生态建设，推动富恒乡可持续发展，加强基层党组织建设，引领富恒实现跨越式发展。

完成人员性支出721.14万元；完成商品和服务支出69.28万元；完成对个人和家庭的补助197.98万元；完成财政拨款项目支出55万元。

2. 富恒乡人民政府部门2019年绩效目标项目共计6个，实施绩效目标项目金额55万元。分别为：保运转工作经费40.5万元，主要目标为保障行政事业单位正常运转，有序顺利开展各项工作；乡党建工作经费8万元，主要目标为结合党建提升年，推动机关党建规范化；纪检工作经费3万元，主要目标为做好富恒乡纪委2019年监督执纪工作；乡人大主席团专项工作经费2.5万元，主要目标为保障富恒乡人大代表的正常活动；乡政协联络办公室工作经费0.5万元，主要目标为保障好政协联络办公室日常工作；农业综合补贴工作经费为0.5万元，主要目标为将农业综合补贴及时、准确、足额的发放到农民手中统计数据。

第二部分 富恒乡部门2019年部门预算表

（详见附件:980004富恒乡部门2019年部门预算表）

 

 

 

监督索引号53292219055700111

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