漾濞彝族自治县公安局2019年部门预算公开

漾濞彝族自治县公安局2019年部门预算公开

公安部门2019年度部门预算编制及“三公”经费

预算情况说明

目录

第一部分 公安部门2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 公安部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 公安部门2019年度部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

漾濞县公安部门是政府的职能部门之一，担负着巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的重大政治和社会责任，以深化理念创新和机制建设为动力，以加强能力素质和纪律作风建设为保证，切实履行第一责任，主动服务第一要务，维护全县社会政治稳定，为全县经济社会发展作保驾护航。

（二）机构设置情况

正科级机构，内设机构15个、1个监管场所（看守所、拘留所和戒毒所实行三块牌子一班人员）和9个派出所，其中执法勤务机构11个，综合管理机构4个。指挥中心、交警大队和政工监督室等3个机构为内设正科级机构，其他12个机构为内设副科级机构。

（三）重点工作概述

1、全县治安管理。

2、全县国内安全管理。

3、全县刑事犯罪侦查。

4、全县经济犯罪侦查。

5、全县禁毒管理。

6、全县交通管理。

7、全县网络安全管理。

8、全县反恐怖管理。

9、拘押收教场所管理。

10、其他公安管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制 120人，事业编制0人。在职实有132人，其中：财政全供养 132人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 30人，其中：离休 0人，退休30人。

车辆编制28辆，实有车辆28辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财务总收入3837.36万元，其中：一般公共预算财政拨款3837.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3837.36万元，其中：本年收入3837.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3837.36万元（本级财力3837.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3837.36万元。财政拨款安排支出3837.36万元，其中，基本支出3744.36万元，项目支出93万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公安机关3446.52万元

1、2040201行政运行---2695.25万元。

2、2040202一般行政管理事务---10万元。

3、20402019信息化建设---30万元。

4、2040220执法办案---10万元。

5、2040299其他公安支出---25万元。

6、2080501 归口管理的行政单位离退休---94.59万元。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出---283.64万元。

8、2080801 死亡抚恤---10.89万元。

9、2101101行政单位医疗---129.72万元。

10、2210201住房公积金---157.43万元。

公安交通警察大队390.84万元

1、2040201行政运行---314.43万元

2、2040202一般行政管理事务---18万元。

3、2080501 归口管理的行政单位离退休---3.25万元。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出---27.04万元。

5、2080801 死亡抚恤---0.91万元。

6、2101101行政单位医疗---11.67万元。

7、2101102 事业单位医疗---0.68万元。

8、2210201住房公积金---14.86万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出---2677.26万元（其中：基本支出2677.26万元）。

2、302商品和服务支出---1052.25万元（其中：基本支出959.25万元，项目支出93万元）。

3、303对个人和家庭的补助---107.84万元（其中：基本支出107.84万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金100万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算收支3837.36万元，2018年预算收支3326.65万元，同比增长510.71万元，增长15.35%。增加的原因主要是工资增加、社会保障缴费增加、辅警人员保障增加。

1、基本支出预算变动的主要原因

2019年预算基本支出收支3744.36万元，2018年预算基本支出收支3221.65万元，同比增长522.71万元，增长16.22%。增加的原因主要是工资增加、社会保障缴费增加、辅警人员保障增加。

2、项目支出预算变动的主要原因

2019年预算项目支出收支93万元，2018年预算项目支出收支105万元，同比减少12万元，减少11.43%。减少的原因主要是减少了城区视频监控运行维护经费。

八、“三公”经费预算情况

2019年公安部门“三公”经费财政拨款预算安排212万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费200万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少73万元，下降26%。减少的主要原因是1、公务接待进一步压缩，比上年减少3万元。2、公务用车运行及维护已控制得较严，公务用车运行费用无变化。3、2018年预算公务用车购置170万元，2019年派出所、交警大队及办案大队需更新执法执勤车5辆，公务用车购置经费需100万元，减少70万元。

（一）因公出国（境）费

2019年公安部门因公出国（境）费预算安排0万元，与2018年一致。

（二）公务接待费

2019年公安部门公务接待费预算安排12万元，比2018年预算数减少3万元，下降20%。主要用于上级调研、考核、检查工作支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019年公安部门公务用车购置及运行费预算安排200万元，比2018年预算数减少70万元，下降25.93%。其中：公务用车购置费安排100万元，比2018年预算数减少70万元，下降41.18%；公务用车运行维护费安排100万元，与2018年一致。主要用于执法办案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2019年公安机关运行经费100万元，2018年公安机关运行经费110万元，比2018年减少10万元，下降9.09%，下降原因是严格控制经费支出，加大脱贫攻坚保障缴费。主要用于日常办公经费支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产合计6646.35万元；其中流动资产2033.94万元；固定资产4612.41万元（房屋12716.15平方米，1598.45万元，车辆28辆，546.99万元，其它固定资产2466.97万元）。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年整体绩效目标为掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析情况，制定对策；办理危害国家安全的案件，巩固执政地位；开展扫黑除恶专项斗争；办理全县刑事案件，打击刑事犯罪；办理全县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、出入境管理，服务群众，维护社会稳定；做好看守所、拘留所监管工作；管理全县公共信息网络安全监察工作；部署、组织实施全县公安交管工作并监督检查执行情况；维护全县道路交通安全，交通秩序及开展机动车辆、驾驶员管理工作。考核以州对县考核为主要指标。

部门2019年绩效目标项目共计7个，实施绩效目标项目金额93万元。

1、公安部门“无毒巩固县”工作经费10万元。

2、公安部门反恐怖工作经费10万元。

3、 公安部门城市视频监控系统运行经费30万元。

4、公安部门抓拍机动车卡口信息化运行费20万元。

5、公安部门看守所在押人员管理生活费25万元。

6、公安部门交通事故案件检测检验鉴定保障经费8万元。

7、治理超限超载专项工作经费10万元。