漾濞彝族自治县瓦厂乡人民政府2019年部门预算公开

监督索引号53292219056200000

漾濞彝族自治县瓦厂乡政府2019年度部门预算编制及“三公”经费

预算情况说明

 

 

目录

 

第一部分 瓦厂乡2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 瓦厂乡2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

第一部分瓦厂乡2019年度部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

 1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、群众（信访）、侨务、文秘、档案、督办、电子政务、保密、财务及国有资产监管、后勤保障工作等职责，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、群团组织、“为民服务中心”等日常工作。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、产业结构调整、自然资源管理、村乡规划建设、乡（村）公路管理、生态环境建设与保护、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、商品流通、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管、城乡管理等职责。

3.社会事务办公室。承担教育体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、残疾人、慈善、殡葬、搬迁安置、食品药品安全、科技、文化、广播电视、医疗保障、退役军人管理职责。

4.党的建设和社会治理办公室。统筹政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设工作，具体承担党的建设、法制建设、综合执法、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室。贯彻执行上级扶贫工作方针、政策和乡村振兴战略规划，围绕党和国家对“三农”工作的重大决策部署，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹实施扶贫开发项目，改善农村人居环境，实现生态保护系统化、环境治理全域化、村容村貌品质化、城乡区域一体化，构建生产生活生态融合、人与自然和谐共生、自然人文相得益彰的美丽宜居乡村建设新格局。

6.农业综合服务中心。承办农业农村、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农用物资、扶贫开发、中小企业服务等“三农”服务工作。

7.文化旅游体育广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、旅游、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、乡村公路建设、村容乡貌、环境保护、园林绿化、村乡公用设施维护等服务性工作。

9.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、优抚安置、农村低保、社会救助、残疾人事业、慈善事业、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险等服务性工作。

10.林业草原服务中心。宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》和林业、草原、湿地等方针政策，了解和反映群众在发展林业、草原生产中的要求和问题；协助政府制定林业、草原、湿地发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林草生产经营活动；配合林业和草原行政主管部门开展资源调查，检查验收，林业、草原、湿地的统计和档案管理工作；配合林业和草原行政主管部门和乡人民政府做好森林防火，森林病虫防治工作；协助有关部门处理林地、草原、湿地所有权或者使用权争议，查处破坏森林、草原、湿地和野生动物植物资源案件；推广科学技术，开展技术培训，技术咨询和技术服务等林业草原社会化服务，为农民提供产前、产中、产后服务

11.水利水土保持服务中心。贯彻执行有关水务、水土保持的方针、政策、法规；统一管理使用当地水资源(包括地下水资源)负责编制本辖区小型水利水土保持和农村人畜饮水安全的规划和年度计划，完成水务的年度统计工作；负责小型水利、农村人畜饮水安全和水土保持建设项目的前期准备工作，组织施工和竣工验收；组织指导当地农田水利建设、抗旱、防汛、抢险等工作；组织督促检查各项水利、水保工程,做好管理工作，建立健全小型水利、农村人畜饮水安全和水保工程的档案，负责组织对工程设施的维修管理；推广水资源开发利用、水土流失治理、节水节能灌溉技术和缺水地区解决人畜饮水等经验。

12.财政所。承担乡财政预决算；负责强农惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金的监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责本辖区行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产管理。

（二）机构设置情况

瓦厂乡设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室等5个内设机构。设立农业综合服务中心、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业草原服务中心、水利水土保持服务中心、财政所等7个事业单位。

（三）重点工作概述

1、全力抓好项目建设，提升经济发展实力；2、突出现代特色农业，夯实富民增收基础；3、坚持绿色生态发展，改善全乡人居环境；4、加快新型城镇建设、拓宽乡域发展格局；、5精心发展民生事业，不断增进人民福祉；6、加强民主法治建设、维护社会和谐稳定；7、加强政府自身建设、提升政府行政效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位10个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 24人，事业编制31人。在职实有51人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养24人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1010.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1010.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1010.08万元，其中：本年收入1010.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1010.08万元（本级财力1010.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1010.08万元。财政拨款安排支出1010.08万元，其中，基本支出951.08万元，项目支出59万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年财政拨款安排支出按功能科目分类如下：一般公共服务支出468.53万元；文化体育与传媒支出29.81万元；社会保障和就业支出136.08万元；卫生健康支出支出41.64万元；农林水支出285.7万元；住房保障支出48.32万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出951.08万元，项目支出59万元）。基本支出中对个人和家庭的补助126.16万元，工资福利支出754.86万元，商品和服务支出70.06万元。项目支出中商品和服务支出55万元，对个人和家庭的补助4万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算收支1010.08万元，与2018年相比增加130.61万元，增幅为12.93%。其中基本支出951.08万元，较2018年831.77万元增加119.31万元，增幅14.34%。项目支出59万元，较上年47.7万元增加11.3万元，增幅为23.69%。变化的原因是2019年新增一个预算项目（纪检工作经费3万元），用于保障乡纪委的工作开展；同时2019年较2018年部门在职在编人员有所增加，因此核定公用经费有所增加。具体情况如下：保运转经费增加7.8万元，增幅23.85%；乡镇党建经费增加0.5万元，增幅6.67%。

八、“三公”经费预算情况

我部门2019年“三公”经费预算32万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费21万元，公务用车购置及运行费11万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元).

较上年增减变化原因：2018年“三公”经费预算数为33万元，2019年“三公”经费预算总体有所下降。因扶贫工作需要，车辆出勤次数增加，导致公务用车运行费较去年上升3万元，同时严格按规定执行公务接待，公务接待费较去年下降4万元。

（一）因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）费，与上年相同。

（二）公务接待费

2019年公务接待费预算安排21万元，比2018预算数减少4万元，下降（增长）16%。

（三）公务用车购置及运行费

2019公务用车购置及运行费预算安排11万元，比2018预算数增加3万元，增长37.5%。其中：公务用车购置费安排0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费安排11万元，比上年预算数增加3万元，下增长37.5%。主要用于公务用车的日常运行与维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费共安排7个项目总计59万元，具体如下：1、保运转经费40.5万元；2、农业综合补贴工作经费0.5万元；3、乡镇人大主席团专项工作经费2.5万元；4、解决徐村电站淹没区征用地遗留问题资金4万元；5、纪检工作经费3万元；6、乡镇政协联络办公室经费0.5万元；7、乡镇党建工作经费8万元。

2019年机关运行经费项目较上年增加1个，增幅为16.17%，新增项目为纪检工作经费。机关运行经费较上年增加11.3万元，增幅为23.69%，变化的主要原因为2019年较2018年部门在职在编人员有所增加，因此核定公用经费有所增加及新增纪检工作经费，增加情况具体如下：新增纪检工作经费3万元；保运转经费增加7.8万元，增幅23.85%；乡镇党建经费增加0.5万元，增幅为6.67%。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

项目支出绩效目标表（县本级）：瓦厂乡人民政府2019年绩效目标项目共计7个，实施绩效目标项目金额59万元。具体为：保运转经费40.5万元、农业综合补贴工作经费0.5万元、乡镇人大主席团专项工作经费2.5万元、解决徐村电站淹没区征用地遗留问题资金4万元、纪检工作经费3万元、乡镇政协联络办公室经费0.5万元、乡镇党建工作经费8万元。

整体绩效目标深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的十九大精神，锚定“乡村振兴”一个目标，突出“富民”、“强乡”两大主题，围绕高质量发展总要求，干在实处、走在前列，义永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，全力打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美好新瓦厂。

 

第二部分  瓦厂乡2019年度部门预算预算表

（详见附件）

监督索引号53292219056200111

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