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漾江镇人民政府2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
目录
第一部分漾江镇人民政府2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
第二部分漾江镇人民政府2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、本级项目支出绩效目标表
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 漾江镇人民政府2019年度部门预算编制及“三公”
经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
漾江镇党委政府以科学发展观为统领，紧紧围绕漾江镇“东部生态旅游区、中部电矿工业区、西部绿色农业区”的总体规划，以发展经济为主线，以改善民生为根本，认真抓实核桃为重点的农业产业化、水电推动式工业化、项目带动式基础设施建设，树牢“生态、民生、科学、和谐”理念，实施“生态优先、农业稳镇、工业强镇、旅游活镇、科教兴镇”战略，坚持产业集聚、资源节约、特色发展、差异发展、超前谋划、狠抓落实，全力推动科学发展、和谐发展、跨越发展，为全面建成小康社会，建设美丽幸福新漾江打下坚实基础。
（二）机构设置情况
纳入2019年度部门预算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：1.漾江镇人民代表大会常务委员会，2.漾江镇人民政府，3.漾江镇党委，4.漾江镇计生办，5.漾江镇财政所，6.漾江镇文化站，7.漾江镇农经站，8.漾江镇农科站，9.漾江镇林业站，10.漾江镇水保站，11.漾江镇畜牧站，12.漾江镇社会保障服务中心
13.漾江镇村镇规划建设服务中心。
（三）重点工作概述
2019年将紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想发展战略安排和镇党委的决策部署，在镇人大的监督下，强化责任担当，提升履职能力，为决胜脱贫攻坚，实现跨越发展提供坚实保障。
（一）加强财源培植，促进财政增收。加大支柱产业扶持力度，注重财源培植，壮大新兴财源，挖掘潜在财源，不断形成稳定税源，打牢财政增收基础。抓好收入预算执行，把依法组织收入摆到工作首位，始终做到依法征收、应收尽收，尤其是加强对烟草、重点税源、重点项目的监控，确保财政收入稳步提高。
（二）加强收入征管，确保应收尽收。加强对财政专项资金、项目资金、扶贫资金的监督和管理，特别是2019年省州县新农村建设、城镇基础设施、农业综合开发利用、农村环境整治、灾后恢复重建、扶贫等领域将投入大量资金，财政要加强对专项资金的监督和管理，确保专项资金使用规范、合理，提高专项资金的使用效益。
（三）严肃财经纪律，确保资金安全。严格执行中央八项规定，及省州县相关纪律要求，集中财力“保工资、保运转、保民生”，严格“三公”经费预算管理，确保“三公”经费零增长。加快财政资金拨付，确保扶贫、教育、卫生等各项民生政策的全面落实，不断提高民生福祉。加强资金监控，充分利用预算执行动态监管系统，严格把关、审批，确保财政资金规范使用，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。
（四）加强队伍建设，提高履职能力。一是牢固树立为民服务理念，建立各项长效机制，切实加强财政干部法律法规及业务知识的学习，内强素质，外树形象；二是要强化财政财务管理，进一步完善财政财务管理制度，提高单位会计信息质量；三是加强监督检查，真正发挥财政职能作用，当好党委政府的参谋，着力打造一支忠诚于党、服务于民的财政干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制28人，事业编制44人。在职实有70人，其中：财政全部供养70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1582.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1582.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1582.67万元，其中：本年收入1582.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1582.67万元（本级财力1582.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1582.67万元。财政拨款安排支出1582.67万元，其中，基本支出1512.67万元，项目支出70万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
漾江镇人民代表大会常务委员会17.63万元，一般公共服务支出—人大事务—行政运行14.86万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.9万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗0.87万元。
漾江镇党委136.41万元，一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行103.46万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休5.77万元-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.35万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗6.12万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.70万元。
漾江镇人民政府447.55万元一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行320.82万元—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2.5万元，—财政事务—行政运行0.5万元- 纪检监察事务-行政运行3万元，—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行13万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休,32.52万元-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.41万元-抚恤- 死亡抚恤7.23万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗15.45万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.11万元。
漾江镇村级支出298.73万元一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行59.05万元-群众团体事务-行政运行5.76万元-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行38.40万元，卫生健康支出- 计划生育事务-其他计划生育事务支出4.9万元，农林水支出-农业-事业运行113.37万元-对高校毕业生到基层任职补助30.35万元-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助46.90万元。
漾江镇农业综合服务中心457.21万元社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休22.76万元-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.77万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗23.32万元，农林水支出-农业-事业运行199.51万元-林业和草原-事业机构56.98万元-水利-水土保持74.79万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.08万元。
漾江镇文化广播电神服务中心63.17万元文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游- 群众文化48.23万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.33万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗3.35万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.26万元。
漾江镇村镇规划建设服务中心39.37万元社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.48万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗2.06万元，农林水支出-农业-其他农业支出30.38万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.46万元。
漾江镇社会保障服务中心80.39万元社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出62.14万元-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.11万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗4.18万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.96万元。
漾江镇财政所42.20万元一般公共服务支出—财政事务—行政运行25.97万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.76万元-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.20万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗1.51万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.77万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1512.67万元，其中：工资福利支出1324.48万元，商品和服务支出109.82万元，对个人和家庭的补助78.37万元。
项目支出70万元。其中：商品和服务支出70万元，对个人和家庭的补助0万元,其他支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门无列入州对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
部门无列入与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
漾江镇2019年未编制政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年部门预算总支出1582.67万元。财政拨款安排支出1582.67万元，其中，基本支出1512.67万元。2018年部门预算总支出1290.28万元。财政拨款安排支出1290.28万元，其中，基本支出1240.58万元。2019年比2018年基本支出增加222.39万元，增幅17.93%。主要原因是2018年1月份开始，机关事业单位工资普遍调增，所以导致基本支出中的工资福利支出增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年部门预算总支出1582.67万元。财政拨款安排支出1582.67万元，其中，项目支出70万元。2018年部门预算总支出1290.28万元。财政拨款安排支出1290.28万元，其中，项目支出49.7万元，2019年比2018年项目支出增加20.30万元，增幅40.85%。主要原因是（1）我镇为脱贫攻坚出列打下坚实基础，不惜投入更多的人力财力，为漾江人民美好明天而奋斗;（2）2019年，我镇的重点项目增多，为了稳步推进这些工程，导致我们所需经费增多。
八、“三公”经费预算情况
2019年漾江镇人民政府“三公”经费财政拨款预算安排34.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费16.60万元，公务用车购置及运行维护费17.80万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加4.80万元，增长41%。增加的主要原因是我们积极配合上级各部门对我镇脱贫出列进行地各种验收，同时也为了稳步推进各项重点工作（例如双涧水库建设工作的协调、乡村振兴、大漾云兰高速公路的征地协调工作）地开展，我们的商品和服务支出中的公务接待费会增加。
（一）因公出国（境）费
2019年漾江镇人民政府因公出国（境）费预算安排0万元，与2018年预算数一样。
（二）公务接待费
2019年漾江镇人民政府公务接待费预算安排16.60万元，比2018年预算数增加4.80万元，增长41%。主要原因是我们积极配合上级各部门对我镇脱贫出列进行地各种验收，同时也为了稳步推进各项重点工作（例如双涧水库建设工作的协调、乡村振兴、大漾云兰高速公路的征地协调工作）地开展，我们的商品和服务支出中的公务接待费会增加。
（三）公务用车购置及运行费
2019年漾江镇人民政府公务用车购置及运行经费预算安排17.80万元，与2018年预算数一样。其中：公务用车购置费安排0万元，与2018年预算数一样；公务用车运行维护费安排17.80万元，与2018年预算数一样。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。
3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二） 机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算安排128.91万元比2018年预算数增加22.05万元，增长17.1%，其中：主要包括办公费88.26万元比比2018年预算数增加19.40万元，增长21.98%，工会经费11.40万元比2018年预算数增加0.86万元，增长7.54%、福利费0.21万元比2018年预算数减少0.01万元，减少4.76%、公务车运行维护费2.4万元、其他交通费用26.64万元比2018年预算数增加1.8万元，增长6.76%。增加的主要原因是较上年本年工资福利待遇有所提高，大量扶贫工程开始实施与重点项目加快推进，最终导致2019年机关运行经费预算总体增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三） 本部门预算绩效情况说明
部门整体支出绩效目标表：漾江镇人民政府财政拨款基本支出1512.67万元，人员性支出1324.48万元，商品和服务支出109.81万元，对个人和家庭的补助78.38万元，财政拨款项目支出70万元，实施绩效目标金额1582.67万元。
项目支出绩效目标表：部门2019年绩效目标项目共计6个，实施绩效目标项目金额70万元。
第二部分漾江镇人民政府2019年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53292219055500111
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