漾濞彝族自治县自然资源局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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漾濞彝族自治县自然资源局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  漾濞彝族自治县自然资源局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  漾濞彝族自治县自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  漾濞彝族自治县自然资源局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院和省、州、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。统一领导和管理漾濞县林业和草原局。职能转变。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

漾濞彝族自治县自然资源局12个内设机构，9个派出机构，4个下属事业单位。

1、12个内设机构分别是：（1）办公室；（2）综合股；（3）法规股；（4）财务股；（5）自然资源确权登记股；（6）自然资源开发利用和权益股；（7）国土空间规划股；（8）城乡规划股；（9）耕地保护和国土空间生态修复股；（10）矿业资源管理股；（11）地质勘查管理股；（12）执法监督股。

2、9个派出机构分别是：（1）苍山西镇自然资源所；（2）漾江镇自然资源所；（3）平坡镇自然资源所；（4）顺濞镇自然资源所；（5）瓦厂乡自然资源所；（6）龙潭乡自然资源所；（7）鸡街乡自然资源所；（8）富恒乡自然资源所；（9）太平乡自然资源所。

3、4个下属事业单位分别是：（1）漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心；（2）漾濞彝族自治县不动产登记中心；（3）漾濞彝族自治县国土整治中心；（4）漾濞彝族自治县规划编制与信息中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，切实履行自然资源管理保护资源、保障发展、维护权益、服务社会的职责，进一步解放思想，创新举措，保障项目用地，强化执法监管，严格保护耕地，推动改革创新，努力实现自然资源重点工作再上新台阶，为助推漾濞高质量跨越式发展提供持续有力的资源保障和优质高效的服务。重点抓好以下十四个方面的工作：

1.严格耕地保护，坚守耕地红线。2.加强用地保障，促进项目落实。3.严格依法行政，强化执法监察。4.强化规划管制，严格规划管控。5.提升登记质量，提高服务水平。6.提升防治水平，做好地灾防治。7.加大项目储备，推进项目实施。8.加大土地收储力度，提高服务重点项目的能力。9.强化措施，加大供地力度。10.各方筹措资金，尽力解决土地储备金困难。11.土地储备面积、融资计划及土地出让收入。12.加强规范现金管理，做好日常核算。13.加强廉政建设，提高队伍素质。14.加强思想建设，强化意识引领。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制11人，事业编制45人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入14237.34万元，其中：一般公共预算5737.34万元，政府性基金8500万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年预算收入与上年对比增加2910.57万元，增长25%，主要原因是今年继续实施上年的地灾治理项目和建设用地增减挂钩开发项目的基础上增加了国土空间规划项目专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入14237.34万元，其中:本年收入14237.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5737.34万元（本级财力5737.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款8500万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年财政拨款收入与上年对比增加2910.57万元，增长25%，主要原因是今年继续实施上年的地灾治理项目和建设用地增减挂钩开发项目的基础上增加了国土空间规划项目专项资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出14237.34万元。财政拨款安排支出14237.34万元，其中：基本支出860.01万元，与上年对比减少9.01万元，下降0.9%，主要是部分机构改革职能转隶等原因，人员编制减少了，人员经费开支减少；一般公共预算项目支出4877.33万元，政府性基金8500万元，部门预算项目总支出13377.33万元，与上年对比增加3019.58万元，增长29%，主要原因是今年继续实施上年的地灾治理项目和建设用地增减挂钩开发项目的基础上增加了国土空间规划项目专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出14237.34万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出66.55万元，主要用于2021年养老保险（单位部分）缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗22万元，主要用于2021年行政人员医疗保险（单位部分）缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗16.14万元，主要用于2021年事业人员医疗保险（单位部分）缴费支出；

2120801城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出500万元，主要用于2021年因征收土地给予的拆迁及补偿支出，包含地上附着物等；

2120801城乡社区支出—  国有土地收益基金安排的支出—征地和拆迁补偿支出8000万元，主要用于2021年出让土地支付的土地出让成本费用；

2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行428.10万元，主要用于2021年行政人员工资福利支出及办公费用；

2200104自然资源海洋气象等支出—自然资源事务— 自然资源规划及管理支出350万元，主要用于2021年项目矿山生态修复、国土空间规划、不动产权登记发证、耕地保护及土地资源执法等支出；

2200112自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源储备支出40万元，主要用于2021年收储土地相关业务方面的支出；

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行277.78万元，主要用于2020年事业人员工资福利支出；

2200199自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出4129万元，主要用于2021年项目土地增减挂钩项目支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金49.44万元，主要用于2021年住房公积金（单位部分）缴费支出；

2240104灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—灾害风险防治18.66万元，主要用于2021年地灾监测员补助支出。

 2240601灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治339.67万元，主要用于2020年中小型地灾泥石流治理项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出14237.34万元，其中：基本支出860.01万元，项目支出13377.33万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出860.01万元（其中：基本支出860.01万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出731.75万元（其中：基本支出731.75万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出236.29万元（其中：基本支出217.63万元，项目支出18.66万元）。

30103奖金支出15.76万元（其中：基本支出15.76万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出15.76万元（其中：基本支出15.76万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出66.55万元（其中：基本支出66.55万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出38.14万元（其中：基本支出38.14万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出4.98万元（其中：基本支出4.98万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出49.44万元（其中：基本支出49.44万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出518.26万元（其中：基本支出128.26万元，项目支出390万元）。

3.310资本性支出12968.67万元（其中：基本支出0万元，项目支出12968.67万元）。

31005基础设施建设支出4468.67万元（其中：基本支出0万元，项目支出4468.67万元）。

31009土地补偿支出8500万元（其中：基本支出0万元，项目支出8500万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门2021年政府采购预算为12.34万元，主要用于办公通用设备、采购目录内的办公耗材以及办公家具等购置。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.6万元，较上年减少0.1万元，下降1.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

漾濞彝族自治县自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

漾濞彝族自治县自然资源局2021年公务接待费预算为4.1万元，较上年减少0.05万元，下降1.2%，国内公务接待批次为33次，共计接待410人次。

减少的原因是厉行节约三公经费，严格执行公务接待制度，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

漾濞彝族自治县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，较上年减少0.05万元，下降1.1%。其中：公务用车购置费0万元；较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4.50万元，较上年减少0.05万元，下降1.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是因为厉行节约，压缩三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2021年整体支出绩效目标紧紧围绕本部门的重点工作及部门职责，在做好人员经费全额保障的基础上，围绕重点工作任务，确保2021年工作及时圆满完成。完成人员支出860.01万元；商品服务支出518.26万元；资本性支出12968.67万元。

1.漾濞县11个中小型地质灾害治理项目工程。根据项目进度和合同履约内容完成2021年度漾濞县富恒老中心、顺濞新村、马厂广益河等11个中小型地质灾害治理工程资金的支付工作，项目相关支出共计339.67万元。

2.地质灾害群测群防监测员县级补助经费支出。支付全县230个地质灾害隐患点460名监测员县级补助经费18.66万元。

3.漾濞县国土空间总体规划编制。完成漾濞县国土空间总体规划编制工作并支付相关工作经费300万元。

4.漾濞县土地指标增减挂项目成本专项资金。完成漾濞县土地指标增减挂项目成本4129万元支付工作。

5.乡村振兴11259工程村庄规划编制。完成漾濞县乡村振兴村庄实用规划编制工作并支付工作经费50万元。

6. 2021年土地储备项目专项资金支出。支付土地储备项目资金500万元完成征收储备土地400亩。

7.已出让土地成本返还专项资金。支付出让土地的征地成本8000万元，收缴出让金约1.2亿元。

8.土地储备业务支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排128.26万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、水电费、邮电通信费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

与2020年（上年）预算数175.25万元对比减少46.99万元，下降26%，主要是2020年机构改革相关人员调出、职能划转，减少了支出事项，相关经费较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  漾濞彝族自治县自然资源局2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件1：漾濞彝族自治县自然资源局2021年部门预算表20210331065756920

附件2：自然资源局2021年预算重点领域财政项目文本公开

附件3：自然资源局纳入财政专户管理情况公开

监督索引号53292201132400111