漾濞彝族自治县发展和改革局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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漾濞彝族自治县发展和改革局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 漾濞彝族自治县发展和改革局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  漾濞彝族自治县发展和改革局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责研究提出国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及有关政策措施，衔接、平衡各主要行业规划，引导和促进经济结构合理化和县域经济协调发展，受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责国民经济和社会发展情况监测分析，研究分析宏 观经济运行、经济安全和产业安全并提出政策措施建议；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件，参与研究财政、土地、金融政策，人口和人口发展战略规划政策；负责推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见；负责协调第一、二、三产业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业农村经济社会发展的重要问题，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略规划和相关政策；负责协调产业发展、产业技术进步的规划和政策，重大技术装备推广应用等方面的问题。

3、负责提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目，制定年度投资计划；按照规定权限审批、核准、备案和审核基本建设项目和政府投资项目、重大和重点建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目，企业投资项目的核 准、备案和上报工作；负责以工代赈项目的申报和争取工作；负责重点建设项目的管理和协调服务职责，组织和管理全县重大建设项目的前期工作，组织、协调和配合相关部门做好财政投资建设项目的资金争取工作；拟订固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家和省州投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，组织开展建设项目的稽察和监督检查工作；指导工程咨询业发展，按照规定指导和协调招投标工作。

4、负责价格法律法规的贯彻落实，监测分析价格运行， 管理价格行为，提出和实施价格干预措施；按照权限，制定、调整和监督重要商品价格与行政事业性收费、经营性收费项目与标准，开展价格检查与价格鉴证工作。

5、承担能源建设项目的管理和协调服务职责，推动能源产业发展。

6、承担做好科技、教育、文化、卫生等社会事业，国防动员（经济动员）与整个国民经济和社会发展的衔接平衡。协调各项社会事业发展中的重大问题。

7、承担推进和协调经济体制改革的职责，协调拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好。

8、负责宣传贯彻执行党和国家移民工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县移民搬迁安置工作的地方性规定，并组织实施。

9、负责组织、协调大中型水利水电工程建设涉及我县境内的移民安置和开发工作，参与并监督检查移民安置规划的实施和计划的执行，负责参与移民安置工作的验收。

10、牵头相关乡镇人民政府做好库区移民安置生产开发、基础设施、移民搬迁安置、库区专业项目实施。

11、综合编制县内移民安置规划。负责组织实施库区国家、省、州属项目专项设施的恢复改建和开发性生产，制定并组织实施年度移民安置和开发计划。

12、负责移民资金的计划安排和分项管理。会同业主对移民包干资金使用情况进行监督、检查，负责与移民安置开发有关的计划统计工作。

13、负责协调业主与地方政府的移民安置工作关系，协助配合地方政府处理移民来信来访，积极配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

14、参与办理与移民安置相关的土地征用和土地开发整理工作。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

16、负责大中型水电水库移民后期扶持工作，大中型水电水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划。

（二）机构设置情况

我局共设14个内设机构，分别为：办公室、社会发展综合计划股、固定资产投资股、农村和地区经济发展股、社会发展和产业协调股、能源和资源管理股、经济体制改革和政策法规股、重点建设办公室、粮食管理和监督检查股、粮食储备军供股、粮食流通和企业管理股、价格和收费管理股、价格鉴证管理股、移民后期扶持管理股。我局下属事业单位共1个漾濞彝族自治县搬迁安置办公室（正科级）。 

（三）重点工作概述

结合部门职责及本年度工作重点，在确保人员经费全额保障的基础上，主要开展以下工作：

1、负责国民经济和社会发展规划、经济和社会发展宏观管理。

2、负责全社会固定资产投资计划；负责政府投资项目审批，企业投资项目的核准上报和备案工作。

3、承担重点建设项目的管理和协调服务，负责全县易地扶贫搬迁指导督促工作，组织开展项目稽查。

4、承担综合性改革的协调和推进工作。

5、承担以工代赈、新能源产业的管理事务。

6、贯彻价格和收费政策。

7、负责粮食政策、粮食储备和粮食流通工作。

8、承办县人民政府交办的其他事项。2021年在巩固2020年各项工作的基础上，结合年度工作重点，主要做好以下工作：做好全县国民经济和社会发展计划管理工作，当好县委、县政府的参谋助手，做好全县的投资管理工作，向上争取国家和省、州项目资金，实施并监督管理项目，确保各项价格政策措施，管理监控全县价格调控，做好价格鉴定，同时做好上级交予的其他各项事务。粮食部门主要是做好全县的粮食收购、储备、质量监督和粮食政策的宣传等工作。

9、负责我县移民安置前期工作，配合设计部门完成可行性研究阶段的工作；开展移民开发项目工作的调查研究和移民安置政策法规的宣传教育；组织协调各有关部门参与库区淹没损失调查，安置环境容量分析；参与编制移民安置总体规划；组织、指导、编制移民安置实施规划，会同有关部门协调地方政府与业主、设计单位的关系；编制移民安置和搬迁年度计划，并组织、协调、督促落实；负责移民开发项目开发中的实施管理工作，完成领导交办的其他任务。

10、负责我县境内已建成的大中型水利水电工程移民后期扶持工作。开展移民扶持工作调查研究和移民安置扶持政策的宣传教育；组织对库区移民安置区农村移民人口的核定登记工作，及移民人口的信息管理，负责大中型水电水库移民后期扶持工作，在中型水电水库库区和移民安置区基础设施和经济社会发展规划，对后期扶持项目组织实施和管理。

11、负责对大中型水库移民政策、法律法规的宣传；负责接访、回复我县境内库区和移民安置区移民群众来信来访；负责办理上级有关部门交办的各项信访件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制15人，事业编制15人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休2人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入1049.12万元，其中：一般公共预算1049.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少1650.71万元，下降63.2%。主要原因是本年比去年申报项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1049.12万元，其中:本年收入1049.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1049.12万元（本级财力1049.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少1650.71万元，下降63.2%。主要原因是本年比去年申报项目大幅减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1049.12万元。财政拨款安排支出1049.12万元，其中：基本支出629.12万元，与上年对比预算支出减少45.71万元，下降6.8%。主要原因是人员变动导致基本支出减少；项目支出420.00万元，与上年对比预算支出减少1605.00万元，主要原因是本年预算项目大幅减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1049.12万元，按功能科目分组具体为：

1、2010401一般公共服务支出 - 发展与改革事务-行政运行765.66万元。主要用于2021年工资福利支出和日常办公费、项目开展支出；

2、2010406一般公共服务支出-发展与改革事务- 社会事业发展规划69.38万元，主要用于2021年工资福利支出和日常办公费支出；

3、2010450一般公共服务支出-发展与改革事务- 事业运行68.91万元，主要用于2021年工资福利支出和日常办公费支出；

4、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-  行政单位离退休25.13万元，主要用于单位退休职工2021年公用经费和部分工资支出；

5、2080505社会保障和就业支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出50.95万元，主要用于单位职工2021年养老保险支出；

6、2080801抚恤-死亡抚恤3.88万元，主要用于抚恤金支出；

7、2101101卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗20.07万元，主要用于单位行政职工2021年医疗保险支出；

8、2101102卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 事业单位医疗9.10万元，主要用于单位事业职工2021年医疗保险支出；

9、2210201住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金36.04万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1049.12万元，其中：基本支出629.12万元，项目支出420.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1、301工资福利支出549.54万元（其中：基本支出549.54万元，项目支出0万元）：

30101基本工资支出143.38万元（其中：基本支出143.38万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出166.06万元（其中：基本支出166.06万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出12.70万元（其中：基本支出12.70万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资支出107.67万元（其中：基本支出107.67万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出50.95万元（其中：基本支出50.95万元，项目支出0万元）；

30110 职工基本医疗保险缴费29.17万元（其中：基本支出29.17万元，项目支出0万元）；

30112 其他社会保障缴费3.57万元（其中：基本支出3.57万元，项目支出0万元）；

30113 住房公积金36.04万元（其中：基本支出36.04万元，项目支出0万元）。

2、302商品和服务支出385.45万元（其中：基本支出50.45万元，项目支出335.00万元），分别是：

30201办公费42.04万元（其中：基本支出8.04万元，项目支出34.00万元）；

30202印刷费30.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元）；

30203 咨询费23.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出23.00万元）；

30211 差旅费20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）；

30217 公务接待费7.00万元（其中：基本支出 7.00万元，项目支出0万元）；

30227 委托业务费228.00万元（其中：基本支出 0万元，项目支出228.00万元）；

30228 工会经费6.37万元（其中：基本支出6.37万元，项目支出0万元）；

30231 公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）；

30239 其他交通费用23.04万元（其中：基本支出23.04万元，项目支出0万元）。

3、303对个人和家庭的补助29.13万元（其中：基本支出29.13万元，项目支出0万元）分别是：

30301离休费25.13万元（其中：基本支出25.13万元，项目支出0万元）；

30302 退休费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

30305 生活补助1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

30309 奖励金0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

4、310资本性支出30.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元）分别是：

31002办公设备购置30.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元）。

    5、312对企业补助55.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出55.00万元）分别是：

31205利息补贴55.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出55.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额30.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动原因：我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为7万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为190次，共计接待1750人次。

增减变动原因：我部门2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费6万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变动原因：我部门2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、粮食挂账利息5万元，绩效目标：（1）开展全县的粮食安全、检验、统计、执法工作；（2）按量支付利息；（3）解决企业老账减轻企业压力。

2、 粮食风险专项经费50万元，绩效目标：（1）用于支付县级储备粮的利息费用补贴，轮换补贴，县级储备粮轮换价差补贴；（2）完成县级储备粮的安全保管,确保县级储备粮质量安全；（3）确保全县人民粮食应急之需。

3、超标粮食处置专项经费10万元，绩效目标：为加强对超标粮食的管控、防止超标粮食流入口粮食市场，推进超标粮食处置工作制度化、规范化， 保障全县粮食质量安全。

4、“十四五”规划编制工作经费200万元，绩效目标：（1）开展前期重大课题研究；（2）起草"“十四五”"规划基本思路；（3）编制"“十四五”"规划纲要；（4）编制"“十四五”"专项发展规划；（5）促进全县转型发展和高质量发展。

5、漾濞县大中型水利水电移民工程后期扶持项目实施管理经费5万元，绩效目标：（1）确保漾濞县2021年大中型水利水电移民工程后期扶持项目正常实施保障工作正常开展。（2）改善人居环境，提高人民生活质量。

6、特色小镇创建经费150万元，绩效目标：（1）编制完成大理苍山石门关特色小镇总体规划、修建性详细规划、可行性报告汇报视频会创建省级示范特色小镇相关工作；（2）通过州级评审；（3）争取项目建设资金；（4）完善旅游基础设施建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排50.45万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费。主要包括办公费8.04万元、公务接待费7.00万元、工会经费6.37万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用23.04万元。与上年相比减少18.90万元，下降27.3%。主要原因人员减少，行政运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  漾濞彝族自治县发展和改革局2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件1：漾濞彝族自治县发改局2021年部门预算公开表

附件2：漾濞彝族自治县发展和改革局2021年预算重点领域财政项目文本公开

附件3：漾濞彝族自治县发展和改革局纳入财政专户管理情况公开

监督索引号53292201630300111