漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53292202142200000

 

漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第一部分  漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

苍山西镇中心学校是教育局下属的教育行政主管部门，负责苍山西镇的教育教学管理工作，制定苍山西镇的教育发展规划及各项教育管理制度，组织实施教育管理改革，全面改善办学条件，全面提小学办学水平，为办好人民满意的教育服务。

（二）机构设置情况

2021年度，苍山西镇中心学校是财政全额预算拨款的事业单位，其中行政编制0人，事业编制182人，独立编制机构1个，独立核算机构1个。纳入教育部门2021年度部门预算编报单位共 1 个。单位下属学校16个，分别是：

1、苍山西镇金星完小；

2、苍山西镇密场完小；

3、苍山西镇淮安完小；

4、苍山西镇下街完小；

5、苍山西镇河西完小；

6、苍山西镇金牛完小；

7、苍山西镇马厂完小；

8、苍山西镇美翕小学；

9、苍山西镇白章小学；

10、苍山西镇白羊小学；

11、苍山西镇石钟小学；

12、苍山西镇沙河小学；

13、苍山西镇光明小学；

14、苍山西镇秀岭小学；

15、苍山西镇花椒园小学；

16、苍山西镇大堡子小学。

（三）重点工作概述

着力提升办学水平。坚持立德树人，以社会主义核心价值观为引领，加强理想信念教育。深入贯彻落实《义务教育学校管理标准》，深化学校常规管理，规范办学行为，加强日常教学的管理和监测。切实加大对学校工作的检查指导以及学校财务的监审力度，加强财务管理，严格规范教育收费行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制0人，事业编制182人。在职实有188人，其中：财政全额保障188人，财政差额补助0人，财政专项资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3377.1万元，其中：一般公共预算3377.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3263.43万元对比增加113.67万元，增长上升3.48%，主要原因分析是在职人员增加，基本支出中支出增多。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3377.1万元，其中:本年收入3377.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3377.1万元（本级财力3377.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）。

与上年3263.43万元对比增加113.67万元，增长3.48%，主要原因分析是在职人员增加，基本支出中支出增多。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3377.1万元。财政拨款安排支出3377.1万元，其中：基本支出3377.1万元，与上年3263.43万元对比增加113.67万元，增长3.48%，主要原因分析是在职人员增加，基本支出中支出增多；项目支出0万元，与上年对比无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出3377.1万元，按功能科目分组具体为：

2050202一般公共预算支出—教育支出—普通教育—小学教育2684.04万元，主要用于人员工资和公用经费支出。

2080502一般公共预算支出—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.74万元，主要用于退休教师公用经费。

2080505一般公共预算支出—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出294.79万元，主要用于职工养老保险缴费。

2080801一般公共预算支出—社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤9.52万元，主要用于遗属生活补助发放。

2101102一般公共预算支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗168.42万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2210201一般公共预算支出—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金215.59万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出3377.1万元，其中：基本支出3377.1万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出3230.89万元（其中：基本支出3230.89万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出916.14万元（其中：基本支出916.14万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出546.39万元（其中：基本支出546.39万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出76.34万元（其中：基本支出76.34万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出793.6万元（其中：基本支出793.6万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出294.79万元（其中：基本支出294.79万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出168.42万元（其中：基本支出168.42万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出29.48万元（其中：基本支出29.48万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出215.59万元（其中：基本支出215.59万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出95.1万元（其中：基本支出95.1万元，项目支出0万元）。

2．301商品和服务支出131.95万元。

30201办公费支出95.1万元（其中：基本支出95.1万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出36.85万元（其中：基本支出36.85万元，项目支出0万元）。

3. 303对个人和家庭的补助14.26万元。

30302退休费支出4.74万元（其中：基本支出4.74万元，项目支出0万元）。

30304抚恤金支出9.52万元（其中：基本支出9.52万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

苍山西镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1.2万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为18次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：苍山西镇中心学校2021年部门预算公开部门预算公开表20210413030727560

监督索引号53292202142200111