漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53292202142800000

 

漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校设置5个校点：龙潭完小、龙潭中心幼儿园、密古小学、清河小学、己路河小学。

（三）重点工作概述

1.以理念引领学校发展 

一是为全面贯彻党和国家的教育方针，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程，全面落实国家、省中长期教育改革和发展规划纲要，我校制定的《龙潭乡中心学校管理制度汇编》、《龙潭乡中心学校“十三五”规划》，有明确的办学理念及办学目标；二是以素质教育为突破口，促进教育质量均衡化发展，秉承“传承民族文化 学做德才之人”的办学理念，坚持“培养有孝心、有爱心、有善心、乐学、好学、勤学的德才之人”的办学思想；以“态度决定命运 细节铸就成功”为校训，努力提升办学品质。 

2.以党建引领教学

党支部坚持正确的社会主义办学方向，坚持贯彻落实党和国家的教育方针政策。着力把优秀的教师发展成党员，把党员教师培养成教学骨干，树立标杆、树立典型，引领广大教师努力工作、健康成长。

3.以德育引领学生健康成长

一年来，我校以人为本，不断开拓德育新思路，发挥德育途径整体效益，提高学校德育整体效果。一是充分发挥党员、工会、少先队组织在学校德育工作中的职能作用，积极开展读书、绘画、书法、文艺表演、体育竞赛等活动，陶冶师生情操，拓宽知识领域，丰富师生课外文化生活；二是营造良好的育人环境，建立良好的师生关系，加强“青爱小屋”建设，强化实践育人，关注、关心弱势群体学生，多渠道帮扶困难学生，让孩子感受到学校大家庭的温暖；三是利用班会、校会、广播、板报、挂图等途径，广泛开展宣传“禁毒防艾”知识，把“禁毒防艾”知识传授给每一个学生；四是以乡村少年宫和兴趣活动小组为主要阵地，大力开展体育类、科普类、民族舞蹈歌等少数民族传统文艺类活动，丰富师生校园生活的同时，让学生在活动中得到较好的成长和发展。

4.以安全为师生保驾护航

首先，按照教育体育局的统一部署，每学期开学第一周扎实开展“校园安全周”活动，层层签订安全责任书；其次，根据不同季节、不同环境加强师生的安全教育工作，利用集队、升旗仪式、大队活动、课间操、最后一节课留2—3分钟讲安全等教育活动，召开家长会，加大安全工作的宣传教育力度，让学生及学生家长配合好学校搞好安全教育工作；第三，学校根据实际情况，制定安全防范措施，加强学校各种设备的排查与管理，牢固树立安全工作无小事的思想，做到警钟长鸣，常抓不懈。

5.以教育科研引领学校内涵发展

教育科研工作是学校的中心工作，教学质量是学校发展的生命线，夯实教学常规工作是提升教育教学质量重要保证。一是加强教学常规的检查力度；二是实行中心校成员挂钩制度，中心校成员力争每星期一下午到自己的挂钩学校参加政治业务学习，并对挂钩学校各方面的工作进行督查、帮扶，对存在的问题及时整改；三是坚持校本教研活动，积极组织全体教师投入到教学改革课题研究活动，开展多层次的教师培训、交流、研讨活动，有步骤地提高我乡小学教师队伍的教学业务水平；四是加强功能室的常规管理，充分发挥功能室应有的效益；五是开展以“我出彩 我提高”为主题的校本论坛活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入916.2万元，其中：一般公共预算916.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年916.45万元对比，减少0.25万元，下降0.1%，主要原因是社会保障和就业支出预算由2020年的150.55万元减少为2021年的89.26万元，教师人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入916.2万元，其中:本年收入916.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款916.2万元（本级财力916.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年916.45万元对比，减少0.25万元，下降0.1%，主要原因是社会保障和就业支出预算由2020年的150.55万元减少为2021年的89.26万元，教师人数减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出916.2万元。财政拨款安排支出916.2万元，其中：基本支出916.2万元。与上年916.45万元对比，减少0.25万元，下降0.1%，主要原因是社会保障和就业支出预算由2020年的150.55万元减少为2021年的89.26万元，教师人数减少。项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202教育支出—普通教育—小学教育725.59万元，主要用于工资福利支出及单位正常运转公用经费支出。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位单位离退休3.39万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 事业单位基本养老保险缴费支出78.18万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险支出。

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤7.69万元，主要用于遗属生活补助。

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44.71万元，主要用于单位缴交单位医疗支出。

6.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金56.64万元，主要用于单位缴交的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出916.2万元，其中：基本支出916.2万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

    1. 301工资福利支出867.39万元（其中：基本支出867.39万元，项目支出0万元）。

    30101工资福利支出—基本工资237.81万元（其中：基本支出237.81万元，项目支出0万元）。

 30102工资福利支出—津贴补贴146.16万元（其中：基本支出146.16万元，项目支出0万元）。

 30103工资福利支出—奖金19.82万元（其中：基本支出19.82万元，项目支出0万元）。

 30107工资福利支出—绩效工资224.14万元（其中：基本支出224.14万元，项目支出0万元）。

 30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费78.18万元（其中：基本支出78.18万元，项目支出0万元）。

 30109工资福利支出—职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

 30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费44.71万元（其中：基本支出44.71万元，项目支出0万元）。

 30112工资福利支出—其他社会保障缴费7.82万元（其中：基本支出7.82万元，项目支出0万元）。

 30113工资福利支出—住房公积金56.64万元（其中：基本支出56.64万元，项目支出0万元）。

 30199工资福利支出—其他工资福利支出52.11万元（其中：基本支出52.11万元，项目支出0万元）。

2. 302商品和服务支出41.12万元(其中：基本支出41.12万元，项目支出0万元）。

 30201商品和服务支出—办公费31.35万元（其中：基本支出31.35万元，项目支出0万元）。

 30211商品和服务支出—差旅费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

 30215商品和服务支出—会议费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

 30216商品和服务支出—培训费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

 30228商品和服务支出—工会经费9.77万元（其中：基本支出9.77万元，项目支出0万元）。

3. 303对个人和家庭的补助7.69万元，（其中：基本支出7.69万元，项目支出0万元）。

30399对个人和家庭的补助—生活补助7.69万元（其中：基本支出7.69万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2021年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.0%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年无重点项目绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2021年机关运行经费安排41.12万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公经费31.35万元，工会经费9.77万元。与上年48.7万元对比，减少7.58万元，主要原因是会议、设备采购等减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2021年部门预算表

 

附件1：漾濞彝族自治县龙潭乡中心校2021年度部门预算公开表

监督索引号53292202142800111