漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、州、县有关教育体育工作方针政策和法律法规。

2. 负责全乡学校统筹规划和协调管理；拟定全乡改革发展规划、计划和重要制度，并组织实施；落实好体育设施和学校布局建设规划。

3. 管理和指导全乡基础教育、少数民族教育和体育教育工作；承办小学和幼儿园的建立、调整、撤并及其发展规模申报等工作。

4. 负责教育经费、补助专款的管理；幼儿园收费管理；负责全乡教育经费投入的统计；会同有关部门做好教育收费标准的落实；做好教育基本信息的统计、分析和发布；落实学生资助管理政策。

5. 指导推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导全乡学校开展教育教学工作，全面实施素质教育。

6. 负责制定义务教育阶段招生计划并检查、监督计划完成情况；管理好全乡学生学籍。

7. 做好教育督导和评估工作，对学校工作进行监督、检查、评估；负责义务教育均衡发展的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

8. 指导全乡各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、综治维稳、国防教育和禁毒防艾教育工作。

9. 负责全乡教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；负责教师资格制度实施；负责教育科学研究和教师队伍培训工作；负责教师职称评审工作；推进义务教育教师“县管校聘”管理体制改革。

10. 落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

11. 统筹全乡各学校的安全稳定工作；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，协调全乡各学校治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练；指导全乡各学校信访维稳工作。

12. 统筹规划全乡少年体育发展，规范和推进少年体育工作，指导和推进少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

13. 完成上级党委政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

鸡街乡中心学校是财政全额预算拨款的事业单位，其中行政编制0人，事业编制37人，独立编制机构1个，独立核算机构1个。纳入教育部门2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位下属学校3个，分别是：鸡街完小、达村小学、鸡街乡中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1. 加强党对教育工作的全面领导。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强师生思想政治工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑。认真组织学习张桂梅、朱有勇、吴建智等榜样人物事迹。制定2021年学校党支部、党小组理论学习学习计划。加大党务工作者的指导培训力度。抓实党支部规范化达标创建工作，年内实现全部高质量达标。

严格落实全面从严治党主体责任，推进警示教育常态化制度化。锲而不舍落实中央八项规定精神，推进党务、政务公开，加强网站和微信公众号建设，自觉接受舆论监督、群众监督。深入开展纠风治乱，对教师有偿补课、教育扶贫资金管理使用、校外培训机构、违规办学行为及教育乱收费等问题深入开展专项整治。认真落实“三重一大”制度，抓好风险防控，加强日常监管。

2. 全面落实立德树人根本任务。贯彻落实国家和省州深化新时代学校思政课改革创新的政策举措，落实好《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》《中小学德育工作指南》《关于加强和改进新时代中等职业学校德育工作的意见》，以思政课课堂教学为主渠道，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、爱国主义教育和理想信念进教材进课堂进头脑工作，打造一批“课程育人”示范课。加强学生心理健康教育工作。开展讲好中国故事、中国共产党故事、习近平新时代中国特色社会主义思想故事和中国人民奋斗圆梦故事的“四个故事”主题活动。

3. 持续强化控辍保学工作。持续宣传《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》，营造社会氛围；认真落实“双线十长”“八包”“一帮”的控辍保学联保联控责任机制，因人施策、精准劝返、妥善安置，确保适龄儿童少年都能接受义务教育。

4. 着力提升办学水平。坚持立德树人，以社会主义核心价值观为引领，加强理想信念教育。深入贯彻落实《义务教育学校管理标准》，深化学校常规管理，规范办学行为，加强日常教学的管理和监测。加强财务管理，严格规范教育收费行为。

5. 着力提升教育教学质量。认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，实施好《漾濞县中小学教育质量提升工程实施意见（试行）》，以开展“一师一优课、一课一名师”活动为抓手，开展形式多样、成效务实的教学研讨活动。加强学校教师使用实验仪器设备和信息技术等教学设施设备的能力，积极选派参加教学研究和各级各类学科竞赛活动，不断提升各类学校教育教学质量。

6. 加强教师队伍建设。继续采取“请进来、走出去”的交流方式，增加教师外出学习机会，树立新的教育教学理念；完成中小学教师继续教育远程全员培训37人；继续实施好教师交流轮岗工作。

7. 推进体育事业健康发展。持续实施“七彩云南全民健身工程”， 抓好学校体育基础工作，落实“三会一课”制度和中小学生每天1小时校园体育活动制度。

8. 全力维护教育体育系统安全稳定。认真开展排查，切实抓好重点领域专项整治，着力抓好传染性疾病防控、近视眼防控、防溺水、防交通事故、防校园欺凌、防食品安全事故、防消防事故等方面的宣传教育，杜绝发生影响稳定的群体性事件，最大限度维护和保障师生安全。持续推进学校食堂“六T”实务管理，提高规范化管理水平。持续开展各类安全应急疏散演练，充实人防、物防、技防力量，提高学校安全防范水平，确保师生生命安全，维护正常教学秩序。

二、预算单位基本情况

鸡街乡中心学校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入595.63万元，其中：一般公共预算595.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年553.10万元对比，增加42.53万元，增长7.69%，主要原因是教职工人数比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入595.63万元，其中:本年收入595.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款595.63万元（本级财力595.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年553.10万元对比，增加42.53万元，增长7.69%，主要原因是教职工人数比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出595.63万元。财政拨款安排支出595.63万元，其中：基本支出595.63万元，与上年553.10对比，增加42.53万元，增长7.69%，主要原因是教职工人数比上年有所增加。项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出595.63万元，按功能科目分组具体为：

1.2050202教育支出—普通教育—小学教育474.56万元，主要用于工资福利支出及单位正常运转公用经费支出。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位单位离退休1.14万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 事业单位基本养老保险缴费支出49.74万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险支出。

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤5.79万元，主要用于遗属生活补助。

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗28.50万元，主要用于单位缴交单位医疗支出。

6.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金35.90万元，主要用于单位缴交的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出595.63万元，其中：基本支出595.63万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1. 301工资福利支出564.31万元（其中：基本支出564.31万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出149.97万元（其中：基本支出149.97万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出91.57万元（其中：基本支出91.57万元，项目支出0万元）。

30103奖金12.5万元(其中：基本支出12.5万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资154.55万元(其中：基本支出154.55万元，项目支出0万元）。

30108机关事业养老保险缴费49.74万元(其中：基本支出49.74万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费28.5万元(其中：基本支出28.5万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费4.98万元(其中：基本支出4.98万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金35.9万元(其中：基本支出35.9万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出36.6万元(其中：基本支出36.6万元，项目支出0万元）。

2. 商品和服务支出25.53万元(其中：基本支出25.53万元，项目支出0万元），分别是：

30201办公费19.31万元(其中：基本支出19.31万元，项目支出0万元）。

30228工会经费6.22万元(其中：基本支出6.22万元，项目支出0万元）。

3. 对个人和家庭的补助5.79万元，（其中：基本支出5.79万元，项目支出0万元），分别是：

30399其他对个人和家庭的补助5.79万元(其中：基本支出5.79万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校2021年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

全力推进和保障我乡教育教学日常工作运转，促进全乡教育教学事业健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排25.53万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，办公费19.31万元，工会经费6.22万元，2021年预算数25.53万元比2020年预算数29.15万元减少3.62万元，减少12.42%，主要原因是学生人数减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校2021年部门预算表

（详见附件）

附件1：漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校2021年度部门预算公开表

监督索引号53292202142900111