漾濞彝族自治县应急管理局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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漾濞彝族自治县应急管理局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  漾濞彝族自治县应急管理局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  漾濞彝族自治县应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

 

第一部分  漾濞彝族自治县应急管理局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理和安全生产综合监督管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和规划，组织开展预案演练。

3.组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，负责组织特大灾害应急处理工作。

4.统一协调指挥各类应急队伍，建立应急协调联动机制。

5.统筹应急力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害和安全生产应急救援队伍建设。

6.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

7.组织协调灾害救助工作，组织开展灾情核查、损失、评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

8.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产执法检查、考核工作。

9.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

10.依法组织查处各种安全生产违法违规行为和安全生产事故。根据县政府的授权和委托，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办案工作；监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况，协助调查处理较大生产安全事故。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

11.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

12.建立全县灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助系统建设，承担县级应对灾害应急救援的统筹协调和指挥调度有关工作。

13.承担县安全生产委员会的日常工作；承办县委、县政府、县安全生产委员会交办的其他工作。

14.完成烟花爆竹经营许可证（零售）审查、转报、批准和授权颁发安全生产许可证工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

漾濞彝族自治县应急管理局设9个内设机构和1个政工科，分别是：

1.办公室；

2.应急指挥中心；

3.安全生产指挥股；

4.政策法规宣教股；

5.防汛抗旱、地质灾害和火灾救援协调股；

6.危险化学品安全监督管理股；

7.非煤矿山安全监督管理股；

8.安全生产基础和执法股；

9.救灾和物资保障股；

10.政工科。

（三）重点工作概述

漾濞彝族自治县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重特大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织特大灾害应急处理工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同漾濞彝族自治县自然资源局、漾濞彝族自治县水务局、漾濞彝族自治县森林和草原局、漾濞彝族自治县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾害和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，事业编制4人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入713.87万元，其中：一般公共预算713.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加249.52万元，增长53.7%。主要原因是新增全国自然灾害普查专项经费和非煤矿山信息化监管系统设施设备采购专项资金两个项目，预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入713.87万元，其中：本年收入713.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款713.87万元（本级财力713.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加249.52万元，增长53.7%。主要原因是新增全国自然灾害普查专项经费和非煤矿山信息化监管系统设施设备采购专项资金两个项目，预算经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出713.87万元。财政拨款安排支出713.87万元，其中：基本支出346.87万元，与上年对比减少6.48万元，下降1.8%，主要原因是2020年度在职职工退休1人，人员经费减少；项目支出367.00万元，与上年对比增加256.00万元，增长230.6%，主要原因是新增全国自然灾害普查专项经费和非煤矿山信息化监管系统设施设备采购专项资金两个项目，预算经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出713.87万元，按功能科目分组具体为：

2080299社会保障和就业支出—民政事务管理—其他民政管理事务支出31.00万元，主要用于支付全县政策性农房地震保险投保费；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.18万元，主要用于退休人员慰问支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.08万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.95万元；主要用于单位行政在职人员医疗保险支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.28万元；主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.44万元，主要用于在职人员住房公积金支出；

2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行支出286.00万元，主要用于支付非煤矿山信息化监管系统租赁费、非煤矿山信息化监管系统设施设备采购费及全县民房火灾保险投保费；

2240104灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—灾害风险防治支出50.00万元，主要用于支付全国自然灾害普查费用；

2240106灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管支出293.94万元，主要用于单位基本运行及人员工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出713.87万元，其中：基本支出346.87万元，项目支出367.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出281.45万元（其中：基本支出281.45万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出59.58万元（其中：基本支出59.58万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出83.35万元（其中：基本支出83.35万元，项目支出0万元）。

30103奖金5.41万元(其中：基本支出5.41万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资48.81万元(其中：基本支出48.81万元，项目支出0万元）。

30108机关事业养老保险缴费23.08万元(其中：基本支出23.08万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费13.23万元(其中：基本支出13.23万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费1.55万元(其中：基本支出1.55万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金16.44万元(其中：基本支出16.44万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出30.00万元(其中：基本支出30.00万元，项目支出0万元）。

    2.302商品和服务支出187.64万元（其中：基本支出57.64万元，项目支出130.00万元）。

    30201办公费86.08万元（其中：基本支出36.08万元，项目支出50.00万元）。

    30214租赁费80.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出80.00万元）。

    30217公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

    30228工会经费2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）。

    30231公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。

    30239其他交通费用10.68万元（其中：基本支出10.68万元，项目支出0万元）。

    3.303对个人和家庭的补助支出57.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出57.00万元）。

    30302退休费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

    30305生活补助57.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出57.00万元）。

    4.310资本性支出187.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出180.00万元）。

    31002办公设备购置7.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出180.00万元）。

    31003专用设备购置180.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出180.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额238.40万元，其中：政府采购货物预算8.40万元、政府采购服务预算50.00万元、政府采购工程预算180.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

漾濞彝族自治县应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

漾濞彝族自治县应急管理局2021年公务接待费预算为2.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因：我部门2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

漾濞彝族自治县应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费6.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我部门2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，我部门重点项目预算共5个，合计金额367.00万元，分别是：

1.非煤矿山信息化监管系统租赁经费80.00万元，绩效目标：通过该项目的实施，有利于加强对漾濞县非煤矿山企业安全生产工作的监督管理，有效督促企业依法纳税，增加全县税收收入。

2.非煤矿山信息化监管系统设施设备采购专项资金180.00万元，绩效目标：通过该项目的实施，进一步规范全县企业安全生产与税收管理工作，为地方增加税源，提高税费征收效率与准确性，实现企业税收信息化管理。

3.民房火灾保险经费26.00万元，绩效目标：通过该项目的实施，进一步增强全县人民抵御风险的能力，减少火灾事故造成的经济损失，着力构建关注民生、保障民生的长效机制。

4.政策性农房地震保险经费31.00万元，绩效目标：通过该项目的实施，以最大限度保障全县9个乡镇城乡居民遭遇地震、洪涝、雷电、冰雹等自然灾害时生命财产损失，提高群众防灾减灾救灾和灾后恢复重建的能力。

5.全县自然灾害普查专项经费50.00万元，绩效目标：通过该项目的实施，摸清全县自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识我县自然灾害综合风险水平，为县人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排51.68万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费36.08万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费6.00万元、办公设备购置费7.60万元。与上年对比机关运行经费减少33.16万元，下降39.1%。主要原因一是政府购买服务人员工资30.00万元从机关运行经费划入工资福利支出;二是2020年度在职职工退休1人，相应公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  漾濞彝族自治县应急管理局2021年部门预算表

（详见附件）

 附件1：漾濞彝族自治县应急管理局2021年部门预算公开表20210331072116851

 附件2：漾濞彝族自治县应急管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开

 附件3：漾濞彝族自治县应急管理局纳入财政专户管理情况公开

监督索引号53292201234200111