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发布机构: 漾濞县财政局

漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

漾濞彝族自治县人民政府
发布时间：2021年04月02日
来源：漾濞彝族自治县工业信息商务科技局
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第一部分漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第一部分漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施行业发展规划；推进产业结构调整和优化升级；信息化推进、网络安全监管职责。

2、负责监测分析工业、科技、商务运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责无线电应急处置工作。

3、负责工业和信息化行业管理；指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设与管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

4、负责指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

5、依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

6、负责贯彻落实国家对外开放、国内外贸易、国际国内经济合作的各项方针、政策，落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作和外来投资的工作部署；执行我县国内外贸易的相关政策、政府规章和地方性法规，制定具体实施方案。

7、负责贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，培育进出口企业。

8、拟定引进外国智力规划和计划，并组织实施；负责出国（境）培训项目；负责聘请外国专家引进项目的申报工作；负责引进国外智力成果示范推广工作；做好人才建设工作

9、受县人民政府委托，对工业园区实行统一管理，具体负责工业园区开发、建设、管理。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

漾濞彝族自治县工业信息商务科技局基本情况

根据漾政办发〔2019〕1号文件重新组建漾濞彝族自治县工业信息商务科技局，为漾濞彝族自治县人民政府工作部门，正科级；纳入2021年部门预算编报单位共1个,设7个内设机构：6股1室：(1)、办公室；（2）、产业政策和经济运行股;（3）、科技管理和外国专家管理股;(4)中小企业股;(5)、无线电管理股；(6)、市场流通股；(7)、对外贸易股；下设两个事业站所（1）、无线电监测站；（2）、科技服务中心。

漾濞彝族自治县工业园区管理委员会基本情况：

漾濞彝族自治县工业园区管理委员会纳入2021年部门预算编报单位共1个。工业园区设4个内设机构：（1）办公室;（2）规划建设股；（3）国土和社会事务股；（4）招商引资股。

（三）重点工作概述

1、实现全县工业增加值83357万元以上，同比增长8%以上；规模以上企业工业增加值27956万元以上，同比增长8%以上；规模以上企业达25户以上；非电工业固定资产投资达30000万元，同比增长50%以上；

2、抓好商贸流通，加大企业促销力度，完成社会消费品零售总额指标任务；按照“近限企业抓培育、上限企业抓入库”的要求，严格升限标准，抓好企业升限工作，做到应升尽升。

3、引进高层次科技人才，汇聚高端治理资源。深入实施省州人才项目和苍洱人才“霞光计划”，高度重视并加强科技特派员工作。

4、加大融资力度。积极争取园区建设项目专项补助资金，寻求与民间企业合作。着力抓好招商引资工作，加强园区招商引资力度。

5、完善园区基础配套设施建设。加快推进产业园一期建设项目（大理漾濞核桃产业园区A-08、A-13地块配套基础设施建设工程），产业园二期建设项目配套基础设施建设工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制17人，事业编制8人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1078.16万元，其中：一般公共预算1078.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0。

与上年对比减少510.32万元，下降47.3%，主要原因是2021年项目资金预算比上年减少585.00万元；2021年基本支出预算比上年增加74.68万元，相应工资及社保经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1078.16万元，其中:本年收入1078.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1078.16万元（本级财力1078.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少510.32万元，下降47.3%，主要原因是2021年项目资金预算比上年减少585.00万元；2021年基本支出预算比上年增加74.68万元，人员增加，相应工资及社保经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1078.16万元。财政拨款安排支出1078.16万元，其中：基本支出548.16万元，与上年相比增加74.68万元，增长13.62%，人员增加，相应工资及社保经费增加；项目支出530万元，与上年相比减少585.00万元，下降110.38%，主要原因2020年项目资金预算中企业发展扶持资金1000.00万元，2021年无此项目资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年财政拨款安排支出1078.16万元。按支出功能科目分组：

1、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休5.41万元，主要用于行政退休人员统筹内退休费支出；

2、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.01万元,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

3、2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.66万元；主要用于单位行政在职人员医疗保险支出。

4、2101102医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.53万元；主要用于单位事业在职人员医疗保险支出。

5、2150101资源勘探信息等支出—资源勘探开发—行政运行18.63万元主要用于行政单位基本运行及人员工资福利支出；

6、2150501资源勘探信息等支出—工业和信息业管理—行政运行502.31万元，主要用于行政单位基本运行及人员工资福利支出；

7、2150805资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项450.00万元，主要用于兑付企业升规及升限考核奖励；

8、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.61万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出1078.16万元，经济科目分组（其中：基本支出548.16万元，项目支出530万元）。

1、301工资福利支出497.86万元(其中：基本支出497.86万元，项目支出0万元）:

30101基本工资121.11万元(其中：基本支出121.11万元，项目支出0万元）

30102津贴补贴157.19万元(其中：基本支出157.19万元，项目支出0万元）;

30103奖金10.17万元(其中：基本支出10.17万元，项目支出0万元）;

30107绩效工资85.62万元(其中：基本支出85.62万元，项目支出0万元）;

30108机关事业养老保险缴费44.01万元(其中：基本支出44.01万元，项目支出0万元）;

30110职工基本医疗保险缴费25.19万元(其中：基本支出25.19万元，项目支出0万元）;

30112其他社会保险缴费2.96万元(其中：基本支出2.96万元，项目支出0万元）;

30113住房公积金32.61万元(其中：基本支出32.61万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出18.00万元(其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元）。

2、302商品和服务支出124.14万元（其中：基本支出124.14万元，项目支出80.00万元）:

30201办公费76.74万元（其中：基本支出16.74万元，项目支出60万元）;

30211差旅费4.5万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.5万元）;

30217公务接待费3.5万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.5万元）;

30226劳务费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）;

30228工会经费5.50万元（其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元）;

30231公务用车运行维护费2.0万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）;

30239其他交通费用21.9万元（其中：基本支出21.9万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

3、303对个人和家庭的补助支出6.16万元（其中：基本支出6.16万元，项目支出0万元）：

30302退休费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）;

30305生活补助4.45万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出0万元）;

30309奖励金0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

4、312对企业补助450.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出450.00万元）:

兑付企业升规及升限考核奖励450.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出450.00万元）;

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.98万元，其中：政府采购货物预算3.18万元、政府采购服务预算1.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，与上年一致，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年因公出国（境）预算与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2021年公务接待费预算为7.2万元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为810次，共计接待2058人次。

我部门2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2021年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0.8万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1、升限企业奖励绩效目标：为完成2021年度州级目标任务：升限目标18户，推动全县工业经济平稳较快发展，提高企业经济增长质量和效益，按县人民政府要求，按2020年9月（漾政办通[2020]22号）中二、（一）、（二）“对全县年度内新增规模以上的工业企业，按15万元/户的标准给予奖励”，升限企业达18家，升限企业标准：批发业主营业务收入2000万以上，零售业主营业务收入500万以上，住宿、餐饮业主营业务收入200万以上，其他营利性服务业主营业务收入1000万以上，从7月开始组织升限企业申报相关材料，至11月完成申报工作，完成考核。

项目2、升规企业奖励升限企业奖励绩效目标：为完成2021年度州级目标任务目标12户，规模以上增加值增长16%。推动全县工业经济平稳较快发展，提高工业经济增长质量和效益，按县人民政府要求，按2020年9月（漾政办通[2020]22号）中二、（三）”对全县年度内新增规模以上的工业企业，按15万元/户的标准给予奖励“，升规企业达12家，升规企业主营业务收入2000万以上，从7月开始组织升规企业申报相关材料，至11月完成申报工作，完成考核。