漾濞彝族自治县人民政府办公室2020年度部门决算

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漾濞彝族自治县人民政府办公室2020年度部门决算

 

目录

第一部分 漾濞彝族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  漾濞彝族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办国家、省、州人民政府文件、指示、决定在漾濞彝族自治县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其部门和同级党委、人大、政协交由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的筹备和服务工作，根据县人民政府领导安排，组织实施会议决定的事项。

3.负责起草、协调、送审、印发以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的文件，为县人民政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

4.负责县政府及县政府办电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档保密、管理和办公自动化、现代化工作。

5.研究乡镇政府和县直各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

6.对县政府作出的重大决策、重要工作部署和经济社会发展项目的贯彻实施进行分解立项，定期督促检查，根据督促结果提出决策建议，确保政府各项工作落实，保证政令畅通；对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；配合上级做好综合考评考核工作，组织协调州级政府部门做好检查考核工作。

8.根据县人民政府领导授权或委托，协调县级各部门的工作，对有争议的问题提出意见，报县人民政府领导决定。

9.根据县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。就重大决策开展专家咨询，向县政府提供专家咨询。

10.负责上级政府及本级政府重大决策、重要工作部署和指示精神的贯彻落实情况进行检查、督促和报告。组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办办理的人大代表建议和政协委员提案。

11.负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访。向全县有关部门交办转办信访事项，综合研判信访信息，组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议，协调、检查和指导全县信访工作等。

12.负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

13.负责领导和指导县人民政府驻昆办事处（联络处），组织和督促完成好县委、县人民政府赋予的各项工作任务；并对驻外机构的业绩实施年度巡察考核。

14.负责县政府信息公开工作。

15.负责收集反映各级党委、政府重大决策措施在各乡镇和县级各部门的落实情况，及时编发各类政务信息，为县政府领导依法民主科学决策提高信息服务。

16.负责县政府领导和县政府办公务用车及车辆管理工作，负责全县公务用车编制、车辆购置，公共机构节能降耗等管理工作。

17.加强党组织建设工作，全面组织学习宣传贯彻执行党的路线方针政策，增强党组织的凝聚力和战斗力。

18.负责大院内的安全保卫和社会治安综合管理工作。

19.完成县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 紧紧围绕县委、县政府的中心工作和决策部署，按照“高效、标准、规范、专业”服务的目标要求，进一步加强全县政府系统办公室自身建设。着力推进公文规范处理，着力提高会议保障质量，着力强化政府网站建设管理，着力强化值班值守职能，着力强化内部管理服务。认真履行职责，不断优化服务，更好地发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤服务等工作职能，保证全县各级各部门的优质高效运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漾濞彝族自治县人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县人民政府办公室2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员14人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县人民政府办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县人民政府办公室2020年度收入合计994.86万元。其中：财政拨款收入994.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加92.71万元，增长10.28%,主要原因一是2020年度新增购入公务用车一辆；二是人员工资正常晋级晋档，人员经费支出预算增加；三是因工作需要业务费预算增加。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县人民政府办公室2020年度支出合计1055.85万元。其中：基本支出1055.85万元，占总支出的100.00％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年支出相比增加34.13万元，增长3.34%,主要原因一是2019年度电子政务服务费和部分公务用车运行维护费在2020年支出；二是2020年度新增购入公务用车一辆。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障漾濞彝族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1055.85万元。与上年对比增加34.13万元，增长3.34%,主要原因一是2019年度电子政务服务费和部分公务用车运行维护费在2020年支出；二是2020年度新增购入公务用车一辆。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出759.10万元，占基本支出的71.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费296.75万元，占基本支出的28.11％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障漾濞彝族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年一致，无增减变动。具体项目开支及开展工作情况：本部门无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1055.85万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加36.73万元，增长3.60%。主要原因一是2019年度电子政务服务费和部分公务用车运行维护费在2020年支出；二是2020年度新增购入公务用车一辆。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出892.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%。主要用于在职人员工资、津贴补贴、养老保险、医保及各类保障缴费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出70.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于行政单位离退休经费支出0.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出65.39万元；死亡抚恤遗属生活补助支出4.54万元。

9.卫生健康（类）支出43.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于职工基本医疗保险缴费和大病统筹支出。 

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67.00万元，支出决算为64.00万元，完成预算的95.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为61.51万元，完成预算的136.69%；公务接待费支出决算为2.49万元，完成预算的11.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我部门认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出总额。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加44.51万元，增长228.37%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加45.07万元，增长274.15%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降18.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2020年购买公务用车1辆；二是2019年部分公务用车运行维护费在2020年一季度支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出61.51万元，占96.11%；公务接待费支出2.49万元，占3.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出61.51万元。其中：

公务用车购置支出26.99万元，购置车辆1辆。因工作需要购置1辆别克小型普通客车，用途为公务用车。

公务用车运行维护支出34.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障漾濞彝族自治县人民政府办公室运行所需车辆燃料费10.06万元、维修费19.94万元、过路过桥费0.70万元、保险费3.82万元等。

3.公务接待费支出2.49万元。其中：

国内接待费支出2.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次614人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门派出工作组验收工作、督查组督查工作、调研组调研工作、同级单位学习交流经验、客商考察等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县人民政府办公室2020年机关运行经费支出296.75万元，与上年对比增加111.89万元，增长60.53%,主要原因：2019年度电子政务服务费和部分公务用车运行维护费在2020年支出。部门机关运行经费主要用于办公费141.39万元，水费0.42万元，电费2.43万元，邮电费6.41万元（含党报党刊费），差旅费5.33万元，维修(护)费6.54万元，会议费2万元，培训费0.06万元，公务接待费2.49万元，劳务费4.04万元，工会费21.40万元，公务用车运行费34.52万元，其他交通费34.52万元，办公设备购置费8.21万元，公务用车购置费26.99万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，漾濞彝族自治县人民政府办公室资产总额776.88万元，其中，流动资产542.69万元，固定资产195.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产38.36万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59.53万元，其中流动资产减少57.05万元,固定资产减少2.37万元，无形资产减少0.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额35.21万元，其中：政府采购货物支出35.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县人民政府办公室2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

    

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