中国共产党漾濞彝族自治县统一战线工作部2020年度部门决算

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中国共产党漾濞彝族自治县统一战线工作部2020年度部门决算 

目录

第一部分  中国共产党漾濞彝族自治县统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党漾濞彝族自治县统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省州关于省州统一战线的方针、政策并进行统战理论方针政策的宣传教育，对我县统战工作情况开展调查研究；检查统战政策的执行情况，协调我县统一战线各方面关系；

2.负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作的政治协商制度，发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用；

3.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关的领导职务的工作；

4.贯彻落实和督促检查中央、省州关于民族宗教工作的方针、政策问题；掌握全县民族宗教情况，对重大方针、政策问题调查研究，提出意见和建议，了解和反映情况；

5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，以及党的涉台方针、政策的宣传、教育、督办、检查执行及协调工作；

6.完成县委和州委统战部交代的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

紧紧围绕部门职责，当年度工作重点进行编制。2020年，在人员经费及时全额保障的基础上，围绕重点工作任务，确保以下工作圆满完成。

1.贯彻执行中央、省州关于省州统一战线的方针、政策并进行统战理论方针政策的宣传教育，对我县统战工作情况开展调查研究。

2.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，以及党的涉台方案、政策的宣传、教育、督办检查执行及协调工作。

3.完成县委和州委统战部交代的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党漾濞彝族自治县统一战线工作部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党漾濞彝族自治县统一战线工作部2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

    中国共产党漾濞彝族自治县统一战线工作部无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党漾濞彝族自治县统一战线工作部2020年度收入合计233.85万元。其中：财政拨款收入233.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加42.88万元，增长22.45%。增加的主要原因是:本年度人员变动，基本工资及津贴补贴较去年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党漾濞彝族自治县统一战线工作部2020年度支出合计223.69万元。其中：基本支出203.14万元，占总支出的90.81%；项目支出20.55万元，占总支出的9.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年对比增加34.68万元，增长18.35%。主要原因是:本年度人员变动，基本工资及津贴补贴比去年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党漾濞彝族自治县统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.14万元。与上年对比增加35.12万元，增长20.90%，增长的主要原因是:本年度人员变动，基本工资及津贴补贴比去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出174.18万元，占基本支出的85.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.96万元，占基本支出的14.26%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党漾濞彝族自治县统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.55万元。与上年对比减少0.44万元，下降2.10%，减少的主要原因是:年终报账审批手续未完善，财政资金困难，部分项目资金未支付。

2020年项目支出情况:2020年春节走访慰问3.05万元；统战工作经费6.84万元；内网建设费2.39万元；中央华侨事务经费2.00万元；2019统战专项资金6.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党漾濞彝族自治县统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出216.85万元，占本年支出合计的96.94%。与上年对比增加30.04万元，增长16.08%。增加的主要原因是:本年度人员变动，基本工资及津贴补贴比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出179.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.64%。主要用于本年的办公经费、日常支出、项目支出等开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出15.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于在职人员机关事业养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出10.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出11.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于行政事业单位缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党漾濞彝族自治县统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.90万元，支出决算为0.99万元，完成预算的20.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.53万元，完成预算的26.50%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的15.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：县统一战线工作部严格执行中央八项规定压缩开支、加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出总额。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.05万元，下降4.81%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降7.02%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：县统一战线工作部严格执行中央八项规定压缩开支、加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出总额。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，占53.54%；公务接待费支出0.46万元，占46.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.53万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务和项目监督、检查、验收等公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、统战对象、统战专干、统战联络员接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党漾濞彝族自治县统一战线工作部2020年机关运行经费支出28.96万元，与上年对比增加5.48万元，增长23.34%,主要原因是:本年度人员变动，其他交通费用和工会经费较去年增加。部门机关运行经费主要用于单位运行的办公经费、差旅费、劳务费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费用、其他交通费用(公务交通补贴)、邮电费、工会经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党漾濞彝族自治县统一战线工作部资产总额156.10万元，其中，流动资产149.10万元，固定资产7.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.40万元，其中流动资产增加0.31万元，固定资产增加1.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党漾濞彝族自治县统一战线工作部2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

中国共产党漾濞彝族自治县统一战线工作部2020年度决算汇总表20210827032434561

监督索引号53292201621301111