中国共产党漾濞彝族自治县委员会办公室2020年度部门决算公开

监督索引号53292201620201000

中国共产党漾濞彝族自治县委员会办公室2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党漾濞彝族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党漾濞彝族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室在全县各机关单位中发挥着总揽全局、协调各方的作用，其主要职能是围绕州委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策的贯彻落实；负责对州委和县委的决策、决定、规定、工作部署的落实进行督促检查；根据工作需要和县委领导安排，定期不定期开展调查研究；及时收集反馈各级各类信息，综合汇总分析各类重要情况，为县委决策当好参谋助手；做好上情下达和下情上报，为上下级党委及全县机关各单位沟通联系承担起桥梁纽带作用；负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作，管理县委保密委办公室，承担县密码领导小组办公室工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署；统筹协调各部门工作。

2.负责处理县委日常政务和事务:协助县委领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调；协助县委领导处理各部门、各乡镇请示县委解决的各类事项以及突发公共事件。

3.承担县委书记办公会议、县委常委会会议、县委全会的召集及其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。

4.负责县委目标责任制考核奖惩工作。

5.负责县委领导、政策研究和情况交流工作。

6.负责群众来信来访，承办上级交办的重要信访事项，督查督办信访事项办理情况，协调我县上州赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

7.承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县委和县委办公室文件以及县委领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。

8.负责通知、协调、安排县委领导的重要公务活动。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党漾濞县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党漾濞县委员会办公室2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员6人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党漾濞彝族自治县委员会办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党漾濞县委员会办公室2020年度收入合计1,084.18万元。其中：财政拨款收入1,081.94万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含事业收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.24万元，占总收入的0.21%。与上年对比总收入增加389.67万元，增长67.6%。主要原因:机构改革以后，政研室烟叶生产工作上级补助经费大幅度增加，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党漾濞县委员会办公室2020年度支出合计981.20万元。其中：基本支出714.69万元，占总支出的72.84%；项目支出266.51万元，占总支出的27.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加78.44万元，增长8.69%。主要原因：2020年因机构改革以后，政研室合并县委办公室，政研室项目支出归并给县委办，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党漾濞县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出714.69万元。基本支出减少168.61万元，下降19.09%。基本支出减少主要原因：因人员调出和人员减少，所以工资性支出、社会保险缴费相应减少，导致日常运行支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出568.13万元，占基本支出的79.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146.56万元，占基本支出的20.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党漾濞县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266.51万元。与上年对比项目支出增加247.05万元，增长1269.5%。变动主要原因：2020年因机构改革以后，政研室合并县委办公室，政研室项目支出归并给县委办，导致项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况分述如下：

1.县委办业务专项经费100.00万元，其中：县委办业务费定额预算100.00万元，用于办公室工作的办公费、燃油费、差旅费、设备维修费、接待费、劳务费、会议费，生活补助等开支，保障各项工作顺利开展。

2.报告厅维修维护经费30.00万元，用于报告厅楼顶和音响设备、会议桌椅维修工作及购买会议桌椅，确保全县会议顺利召开和清洁费支出。

3.县委机关食堂经费20.00万元。用于配备和完善县委机关食堂的日常用品、使用工具，确保县委机关食堂正常运行，为县委机关干部职工提供优质服务。。                 

4.机要密码通畅保障经费10.00万元。用于密码畅通工作值班补贴费用及密码畅通电脑维护费支出，保障密码工作通畅。

5.关工委经费3.00万元。用于关工委工作运转经费、未成年司法项目实施经费和开展好困难学生救助费支出。                 

6.保密局经费5.00万元。用于对全县各部门各乡镇保密工作督促检查差旅费及包车费、废旧文件销毁搬运费及包车费支出。

7.县委机关设备购置经费20.00万元。用于县委机关的公用设备进行维护、更新，不断完善县委机关的公用设备、设施。确保县委办公室各项工作正常开展。

8.上解州财政烟叶生产扶持项目经费60.00万元，用于有效整合部分烟叶生产扶持资金，对全州两烟产业开展统一规划、整体计划和布局，促进全州烟叶产业提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党漾濞县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出978.96万元，占本年支出合计的99.77%。 与上年对比增加96.58万元,增长10.95%,。主要原因：2020年因机构改革以后，政研室，档案局合并县委办公室，政研室项目支出归并给县委办，所以项目支出增加；工作业务量大幅度增加，日常运行支出增加。导致2020年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出659.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.39%。主要用于行政运行中工资福利、商品和服务支出中办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费等相关支出。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出24.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于2019云南绿色生态烟叶发展补助经费（科技成果转化与扩散）。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出48.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于办公室工作人员社会保障和就业，其中：机关事业养老保险44.01万元、行政单位离退休费0.30万元、死亡抚恤费3.69万元。

 9.卫生健康（类）支出29.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于在职职工和退休人员医疗保险与在职职工生育保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出184.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.83%。主要用于K326烤烟种植补助。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出32.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党漾濞县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.00万元，支出决算为11.84万元，完成预算的62.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11.35万元，完成预算的75.67%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位在预算执行中严控公务接待费支出标准，减少接待批次、杜绝公车私用，规范公务用车加油、维修保养流程，压缩公务用车费用支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.96万元，下降40.21%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少7.73万元，下降40.52%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降31.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位在预算执行中严控公务接待费支出标准，减少接待批次、杜绝公车私用，规范公务用车加油、维修保养流程，压缩公务用车费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.35万元，占95.91%；公务接待费支出0.48万元，占4.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出11.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县委办各项工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于严格按公务接待规定。并且有上级来人单位来函及相关工作方案，产生的接待批次及人次，发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党漾濞县委员会办公室2020年机关运行经费支出146.56万元，与上年对比减少116.4万元，下降44.26%，减少主要原因：人员调出和预算执行中严控公务接待费支出标准，减少接待批次、杜绝公车私用，规范公务用车加油、维修保养流程，压缩公务用车费用支出等导致工资性支出、日常运行支出成本减少。部门机关运行经费主要用于保障县委办行政机关履行职能，保障各部门日常工作正常运转产生的支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费（劳务派遣人员工资）、工会经费、公务用车运行维护费其他交通费用（公务交通补贴）、其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党漾濞县委员会办公室资产总额1881.67万元，其中，流动资产924.42万元，固定资产882.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产75万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105.03万元，其中固定资产减少122.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值53.9万元；报废报损资产785项，账面原值18.09万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额26.53万元，其中：政府采购货物支出26.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党漾濞县委员会办公室2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53292201620201111

中国共产党漾濞县委员会办公室2020年度决算公开汇总表20210827035559450