漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2020年度部门决算

监督索引号53292201635001000

漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2020年度部门决算

目录

第一部分  漾濞彝族自治县工业信息商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

  

 

第一部分  漾濞彝族自治县工业信息商务科技局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

根据漾办发〔2019〕6号文件精神，县工业信息商务科技局的基本职能为:

1.负责拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施行业发展规划；推进产业结构调整和优化升级；信息化推进、网络安全监管职责。

2.负责制定并组织实施行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

3.负责监测分析工业、科技、商务运行态势并发布有关信息；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责无线电应急处置工作。

4.负责提出行业固定资产投资规模及方向,县财政专项资金安排的建议，按照规定权限负责行业固定资产投资项目的备案统计工作。

5.负责工业和信息化行业管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设与管理。

6.负责推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

7.负责参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，负责工业节能工作并组织协调有关工作。

8.负责指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

9.依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.负责拟订我县贸易发展规划，提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、电子商务等现代流通方式。

11.负责规范市场运行和流通秩序，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

12.负责我县组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国内外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

13.负责拟订药品流通行业发展规划、政策和相关标准；负责推进药品行为结构调整，指导流通企业改革；会同相关部门制定药品流通行业管理制度和行为规范，打击药品经营违法违规行为。

14.拟订全县科技发展中长期规划和年度计划；指导县域科技服务体系、科技型龙头企业及经济合作组织的建设；负责组织科技项目的前期论证、申报；协同有关部门推动农村和企业科技进，组织开展科技创新活动；推动技术创新体系建设；组织或参与县内重大科技成果鉴定、登记、评审、奖励及获奖成果纠纷的处理；负责科技进步奖的申报工作。

15.受县人民政府委托，对工业园区实行统一管理，具体负责工业园区开发、建设、管理。

16.承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.经济指标完成情况。2020年1-12月漾濞县工业总产值完成158344万元。

2020年社会消费品零售总额县目标任务112055万元，比去年同期105711万元，增长6%。预计完成州目标任务117870万元，同比增长11.5%。

2.统筹推进常态化疫情防控和安全有序推动企业复工复产。一是强化顶层设计。切实落实各级应对疫情支持企业复工复产复业的优惠政策措施，深入一线及时帮助协调解决企业遇到的困难和问题，切实推动疫情防控和经济社会发展“两手抓、两不误”，在确保疫情可防可控基础上加快推进企业复工复产工作，二是压实企业主体责任。严格落实法人负责和“谁用工、谁管理、谁负责”的原则，严格落实复工复产操作规程和安全生产措施，督促指导企业制定“一企一策一责任”的方案层层压实责任。三是压实县级行业主管部门监管主体责任。明确各行业主管部门对分管领域的企业复工复产工作承担监管主体责任，及时全面掌握企业复工复产情况，严格把好企业复产复工“准入关”。四是压实乡镇属地管理和协助监管责任。明确各乡镇按照属地管理的原则，认真履行好协助监管责任，与县级行业主管部门工作形成无缝对接，统一步调，扎实协助推进企业复工复产工作。

3.巩固提升脱贫攻坚工作。紧紧围绕全面小康目标任务，持续推进脱贫攻坚巩固提升工作，继续做好“挂包帮”、“转走访”工作，宣传新的惠农政策，并和农户一起探讨脱贫路子。

4.优化营商环境，稳步推进项目建设，营造良好氛围。

5.着力提升科技创新水平。一是坚持科技人才引领，培育认定一批高新技术企业和科技型中小企业。二是加大研发投入政策宣传力度、业务培训力度和督促指导力度，推动企业加大研发投入。三是强化科技意识，提高科技创新能力。开展“科技活动周”“科普宣传日”等科普宣传活动，组织创新创业大赛政策解读与参赛方法的培训会，动员符合条件的企业报名参赛。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.漾濞彝族自治县工业信息商务科技局;

2.漾濞彝族自治县工业管理委员会;

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
    离退休人员16人。其中：离休人员0人，退休人员16人。
    实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

    漾濞彝族自治县工业信息商务科技局无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2020年度收入合计1,483.41万元。其中：财政拨款收入1,476.41万元，占总收入的99.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.00万元，占总收入的0.47%。2019年漾濞彝族自治县工业和信息化局收入合计857.06万元，2020年决算总收入与2019年决算总收入增加619.35万元，增长72.26%。主要原因：人员在2019年基础上增加7人，工资福利比2019年增加78.88万元，政府加大对电子商务进农村示范项目资金投入，拨付资金717.2万元。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2020年度支出合计1,124.62万元。其中：基本支出512.78万元，占总支出的45.60%；项目支出611.84万元，占总支出的54.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年漾濞彝族自治县工业和信息化局决算总支出529.12万元，2020年与2019年相比增加支出595.5万元，增长112.55%，其中：基本支出2019年决算总支出433.9万元，2020年与之相比增加78.88万元，增长18.18%，主要增加原因是2020年人员增加7人，支付人员工资78.88万元，致使同期基本支出增长18.18%；；2019年决算项目支出95.23万元，2020年与之相比增加516.61万元，增长542.49%，主要原因是2020年拨付电子商务进农村综合示范项目资金407.5万元、拨付工业、商贸企业扶持培育资金补助66.00万元，拨付县级高新技术认定奖励经费10.00万元，拨付2019年省科技扶贫示范项目经费32.00万元。拨付漾濞县核桃节线上商贸活动支出36.00万元，拨付2019年工业和信息发展专项资金40.00万元，加大了项目资金支付力度，促进企业经济稳步增长，摆脱资金困乏，激发了企业市场竞争活力，致使2020年项目支出与同期相比增长542.49%。。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障漾濞彝族自治县工业信息商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出512.78万元。2019年决算总支出433.9万元，2020年与之相比增加78.88万元，增长18.18%，主要增加原因是2020年人员增加7人，支付人员工资78.88万元，致使同期基本支出增长18.18%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出465.06万元，占基本支出的90.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.72万元，占基本支出的9.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障漾濞彝族自治县工业信息商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出611.84万元。2019年决算项目支出95.23万元，2020年与之相比增加516.61万元，增长542.49%，主要原因是2020年拨付电子商务进农村综合示范项目资金407.5万元、拨付工业、商贸企业扶持培育资金补助66.00万元，拨付县级高新技术认定奖励经费10.00万元，拨付2019年省科技扶贫示范项目经费32.00万元。拨付漾濞县核桃节线上商贸活动支出36.00万元，拨付2019年工业和信息发展专项资金40.00万元，加大了项目资金支付力度，促进企业经济稳步增长，摆脱资金困乏，激发企业市场竞争活力，致使2020年项目支出与同期相比增长542.49%。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,115.70万元，占本年支出合计的99.21%。2019年漾濞彝族自治县工业和信息化局决算总支出529.12万元，2020年与2019年相比增加支出595.5万元，增长112.55%，其中：基本支出2019年决算总支出433.9万元，2020年与同期相比增支78.88万元，增长18.18%，主要增加原因是2020年人员增加7人，支付人员工资78.88万元，致使同期基本支出增长18.18%；2019年决算项目支出95.23万元，2020年与之相比增加516.61万元，增长542.49%，主要原因是2020年拨付电子商务进农村综合示范项目资金407.5万元、拨付工业、商贸企业扶持培育资金补助66.00万元，拨付县级高新技术认定奖励经费10.00万元，拨付2019年省科技扶贫示范项目经费32.00万元。拨付漾濞县核桃节线上商贸活动支出36.00万元，拨付2019年工业和信息发展专项资金40.00万元，加大了项目资金支付力度，促进企业经济稳步增长，摆脱资金困乏，激发企业市场竞争活力，致使2020年项目支出与同期相比增长542.49%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于日常办公费24.77万元,含差旅费、办公费、邮电费、社会购买服务；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出41.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%，主要用于根据大财教〔2019〕124号2019年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标拨付漾濞县富恒种植业农民专业合作社科技扶贫示范项目经费5.00万元，根据大财教〔2019〕230号拨付大理俊峰生物科技有限公司漾濞县分公司、漾濞县光明村核桃种植销售农民专业合作社2019年科学技术专项州对下支付补助经费各2.00万元，合计4.00万元;根据大财教〔2020〕102号 ，拨付大理荣漾核桃机械制造有限公司2019年省科技扶贫示范项目经费32.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出41.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%，主要用于用于支付职工养老保险及遗属补助；

9.卫生健康（类）支出26.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%，主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出36.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。根据漾财发〔2020〕16号，拨付漾濞彝族自治县箐口核桃专业合作社，漾濞县核桃节线上商贸活动支出经费36.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出496.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.54%，主要用于工信及工业园区在职人员的工资发放366.86万元；用于机构的正常运转、中小微企业的扶持、招商引资、安全生产、商贸流通、工业园区建设等工作开展130.11万元；

15.商业服务业等（类）支出418.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.53%。主要用于根据大财外〔2019〕69号，拨付给漾濞优合电子商务有限公司漾濞县电子商务进农村综合示范项目绩效评价后续项目资金201.47万元；拨付给浙江安厨大数据技术有限公司漾濞县电子商务进农村综合示范项目绩效评价后续项目启动资金39.00万元；拨付给漾濞优合电子商务有限公司电子商务示范县建设项目资金100.29万元。根据大财外〔2020〕86号，拨付给漾濞优合电子商务有限公司电子商务示范县建设项目资金78.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出29.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.30万元，支出决算为3.11万元，完成预算的33.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元，完成预算的94.00%；公务接待费支出决算为1.70万元，完成预算的21.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约、尽量减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.48万元，下降44.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2019年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.70万元，下降33.20%；公务接待费支出决算减少1.77万元，下降51.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约、尽量减少开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占45.48%；公务接待费支出1.70万元，占54.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于电子商务进农村示范项目的验收、疫情防控等工作所需产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.70万元。其中：

国内接待费支出1.70万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于增加对规上企业的扶持力度、单位疫情防控，开展“爱卫”、企业来单位办事等工作接待增加。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2020年机关运行经费支出38.80万元，主要原因：一是验收电子商务进农村示范项目，差旅费支出增加;二是增加对规上企业的扶持力度，企业来单位办事增加，接待费及办公费增加。部门机关运行经费主要用于保证机构的正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，漾濞彝族自治县工业信息商务科技局资产总额1631.72万元，其中，流动资产1373.25万元，固定资产258.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.88万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值.万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，漾濞彝族自治县工业信息商务科技局政府采购支出总额289.2万元，其中：政府采购货物支出289.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

漾濞彝族自治县工业信息商务科技局绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县工业信息商务科技局2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53292201635001111