漾濞彝族自治县顺濞镇中心学校2020年度部门决算

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漾濞彝族自治县顺濞镇中心学校2020年度部门决算

 

目录

第一部分  漾濞彝族自治县顺濞镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  漾濞彝族自治县顺濞镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律法规、法令，加强学校和教师队伍建设。

2.研究制定本辖区教育发展的中长期规划并组织实施。

3.管好辖区内教育经费，及时发放教职工工资，指导辖区内中小学经费使用和财务管理。

4.搞好教师继续教育工作，加强师德师风建设。

5.组织业务培训，指导辖区内业务工作。

6.抓好“两基”、“普实”工作。

7.拟定辖区内学校年度工作计划、总结，按规定程序使用好公章。

8.编制干部（人事）年报、工资年报、教育年报。

9.搞好辖区内政务、校务公开工作。

10.关心有困难职工，及时看望生病住院的教职工。

11.完成学科教学业务部分必培内容的培训及考试工作，加强新任教师试用期培训，搞好骨干教师和学科带头人的培训。

12.承办上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓实教育精准扶贫工作

认真贯彻落实各级下发的“控辍保学”相关文件，认真做好各种教育精准扶贫相关表册档案工作。在校学生数和转出、转入学生情况能说得清、道得明，确保档案资料的连续性、完整性、真实性、科学性。适龄儿童入学率、毕业率、巩固率均达100%，辍学率为0，15周岁完学率为100%。认真做好教师入户、家访等工作，积极宣传好教育扶贫及相关资助政策。

2.全面实施素质教育，全面提高教育教学质量

一是大力普及优质课。通过电视、网络、远教资源等辅助手段，提高优质课普及率。二是深入推进课程改革，严格按照国家标准开齐开全课程，着力构建高效课堂。三是加大减负力度。提高学生的独立思考能力、创新能力和实践能力，努力把问题解决在课堂上。

3.努力推进教育公平

坚持教育的公益性和普惠性，合理配置教育资源，重点向薄弱学校倾斜，着力缩小校际差距。 加强基础设施建设、不断改善教学生活条件。不断充实各村小学师资队伍，加强教师交流工作。

4.抓实德育工作

认真开展爱国卫生“七个专项行动”，从学生行为习惯着手，加强个人卫生、宿舍卫生、教室卫生，公共卫生，饮水卫生、食堂卫生等整治。抓实学校常规德育工作，建立健全德育工作机构。

5.加强教学常规管理，确保教学实效性

抓实校本教研，实现课程改革的新突破 ，以课改为依托，加强教师培训。

6.抓实学校安全卫生工作

牢固树立“安全第一”、“学校安全无小事”的思想，充分认识学校安全工作的艰巨性、长期性，严密防范，充实安全工作领导小组成员，完善各项安全管理制度，全面落实安全工作责任制；各学校认真开展安全演练活动，加强安全工作的管理，确保安全工作有章可循，加大安全宣传教育力度，开展多种形式的经常性的安全教育和检查活动，2月底开始严格落实新冠感染疫情的各项防控措施。

7.义务教育保障机制建设

规范收费行为，认真贯彻落实“两免一补”政策。 合理使用义务教育公用经费，合理使用专项资金，专款专用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漾濞彝族自治县顺濞镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县顺濞镇中心学校2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县顺濞镇中心学校无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县顺濞镇中心学校部门2020年度收入合计1,140.11万元。其中：财政拨款收入1,140.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入1059.43万元对比，增加80.68万元，增长7.62%。主要原因分析：主要是学前教育招聘录用人员增加3人工资等支出，义教家庭困难学生补助人员增加195人，省级乡村优秀教师奖励增加1人，教师工资职称工资、薪级工资增加。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县顺濞镇中心学校部门2020年度支出合计1,064.28万元。其中：基本支出962.36万元，占总支出的90.42%；项目支出101.92万元，占总支出的9.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出1068.23对比减少3.95万元，下降0.37%。主要原因分析：主要是公用经费中办公费、差旅费等支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障漾濞彝族自治县顺濞镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出962.36万元。与上年909.38万元对比增加52.98万元，增长5.83%。主要原因分析：主要是学前教育招聘录用人员增加3人工资等支出，义教家庭困难学生补助人员增加195人，省级乡村优秀教师奖励增加1人，教师工资职称工资、薪级工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出937.76万元，占基本支出的97.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.60万元，占基本支出的2.56%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障漾濞彝族自治县顺濞镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.92万元。与上年支出158.85万元对比减少56.93万元，减少35.83%。主要原因是2020年秋季学生生活补助及遗属补助等没有及时发放，所以今年支出与上年相比有所减少。具体项目开支及开展工作情况。本年度中学前困难学生补助支出5700.00元，学前办公费、差旅费、维修（护）费、培训费支出20589.52元；小学营养餐支出361488.00元，寄宿制困难学生补助支出182750.00元，办公设备购置、土地补偿支出121500.00元，办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、道路扩建支出327126.37元。

项目		金额(元)
支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）
	合计	1019153.89
2050201	漾政办拨〔2020〕209号顺濞镇中心学校学前教育公用经费	20589.52
2050201	大财教〔2020〕10号2020年学前教育困难补助	5700
2050202	大财教〔2020〕12号2020年顺濞镇义务教育学生营养餐	361488
2050202	漾政办拨〔2020〕10号漾濞县顺濞镇义务教育生均公用经费	79546.54
2050202	漾政办拨〔2020〕56号漾濞县顺濞镇小村小学征地款	59000
2050202	漾政办拨〔2020〕19号顺濞完小道路扩建补助资金	32165
2050202	漾政办拨〔2020〕78号顺濞镇义务教育各学校食堂设备资金	35629.94
2050202	大财教〔2020〕82号2020年义务教育公用经费	195271.97
2050202	大财教〔2020〕74号增加义务教育经费	5720.68
2050202	漾财发〔2019〕110号顺濞镇中心学校困难学生补助	73750
2050202	大财教〔2020〕56号特殊教育公用经费	12000
2050202	大财教〔2020〕268号2020不足100人公用经费	3962.24
2050202	大财教〔2020〕58号2020年秋季学期寄宿制经费	109000
2050701	大财教〔2020〕74号义务教育残疾学生公用经费增加义务教育经费	23830
2296099	大财综〔2020〕21号用于其他社会公益事业的彩票公益金专项资金	1500

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县顺濞镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,064.13万元，占本年支出合计的99.99%。与上年支出1065.23万元对比减少1.1万元，主要原因分析：主要是公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出869.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.66%。主要用于支付职工工资及学生各种补助。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出85.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于：保障在职人员缴纳养老保险、民办退养教师生活补助、遗属人员补助等。

9.卫生健康（类）支出48.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于保障在职人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出61.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于在职职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县顺濞镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.37万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县顺濞镇中心学校2020年公用经费支出23.24万元，与上年一致，无增减变动。本单位公用经费主要用于办公费、水费、差旅费、工会费、维修（护）费、培训费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，漾濞彝族自治县顺濞镇中心学校部门资产总额1403.39万元，其中，流动资产510.68万元，固定资产857.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.04万元，其他资产6万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1386.36万元相比，本年资产总额增加17.03万元，其中固定资产增加8.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1403.39	510.68	857.67	714.81					142.86				29.04		6.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.79万元，其中：政府采购货物支出8.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.79万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县顺濞镇中心学校2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。（没有纳入财政专户管理的单位，金额填0）

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

  

漾濞彝族自治县顺濞镇中心学校表

监督索引号53292202142701111