漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校2020年度部门决算

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漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校2020年度部门决算

目录

第一部分漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、县有关教育体育工作方针政策和法律法规。

2.负责全乡学校统筹规划和协调管理；拟定全乡改革发展规划、计划和重要制度，并组织实施；落实好体育设施和学校布局建设规划。

3.管理和指导全乡基础教育、少数民族教育和体育教育工作；承办小学和幼儿园的建立、调整、撤并及其发展规模申报等工作。

4.负责教育经费、补助专款的管理；幼儿园收费管理；负责全乡教育经费投入的统计；会同有关部门做好教育收费标准的落实；做好教育基本信息的统计、分析和发布；落实学生资助管理政策。

5.指导推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导全乡学校开展教育教学工作，全面实施素质教育。

6.负责制定义务教育阶段招生计划并检查、监督计划完成情况；管理好全乡学生学籍。

7.做好教育督导和评估工作，对学校工作进行监督、检查、评估；负责义务教育均衡发展的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

8.指导全乡各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、综治维稳、国防教育和禁毒防艾教育工作。

9.负责全乡教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；负责教师资格制度实施；负责教育科学研究和教师队伍培训工作；负责教师职称评审工作；推进义务教育教师“县管校聘”管理体制改革。

10.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

11.统筹全乡各学校的安全稳定工作；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，协调全乡各学校治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练；指导全乡各学校信访维稳工作。

12.统筹规划全乡少年体育发展，规范和推进少年体育工作，指导和推进少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

13.完成上级党委政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强党对教育工作的全面领导。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强师生思想政治工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑。认真组织学习张桂梅、朱有勇、吴建智等榜样人物事迹。制定2021年学校党支部、党小组理论学习学习计划。加大党务工作者的指导培训力度。抓实党支部规范化达标创建工作，年内实现全部高质量达标。

严格落实全面从严治党主体责任，推进警示教育常态化制度化。锲而不舍落实中央八项规定精神，推进党务、政务公开，加强网站和微信公众号建设，自觉接受舆论监督、群众监督。深入开展纠风治乱，对教师有偿补课、教育扶贫资金管理使用、校外培训机构、违规办学行为及教育乱收费等问题深入开展专项整治。认真落实“三重一大”制度，抓好风险防控，加强日常监管。

2.全面落实立德树人根本任务。贯彻落实国家和省州深化新时代学校思政课改革创新的政策举措，落实好《新时代爱国主义实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》《中小学德育工作指南》，以思政课课堂教学为主渠道，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、爱国主义教育和理想信念进教材进课堂进头脑工作，打造一批“课程育人”示范课。加强学生心理健康教育工作。开展讲好中国故事、中国共产党故事、习近平新时代中国特色社会主义思想故事和中国人民奋斗圆梦故事的“四个故事”主题活动。

3.持续强化控辍保学工作。持续宣传《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》，营造社会氛围；认真落实“双线十长”“八包”“一帮”的控辍保学联保联控责任机制，因人施策、精准劝返、妥善安置，确保适龄儿童少年都能接受义务教育。

4.着力提升办学水平。坚持立德树人，以社会主义核心价值观为引领，加强理想信念教育。深入贯彻落实《义务教育学校管理标准》，深化学校常规管理，规范办学行为，加强日常教学的管理和监测。，加强财务管理，严格规范教育收费行为。

5.着力提升教育教学质量。认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，实施好《漾濞县中小学教育质量提升工程实施意见（试行）》，以开展“一师一优课、一课一名师”活动为抓手，开展形式多样、成效务实的教学研讨活动。加强学校教师使用实验仪器设备和信息技术等教学设施设备的能力，积极选派参加教学研究和各级各类学科竞赛活动，不断提升各类学校教育教学质量。

6.加强教师队伍建设。继续采取“请进来、走出去”的交流方式，增加教师外出学习机会，树立新的教育教学理念；完成中小学教师继续教育远程全员培训37人；继续实施好教师交流轮岗工作。

7.推进体育事业健康发展。持续实施“七彩云南全民健身工程”，抓好学校体育基础工作，落实“三会一课”制度和中小学生每天1小时校园体育活动制度。

8.全力维护教育体育系统安全稳定。认真开展排查，切实抓好重点领域专项整治，着力抓好传染性疾病防控、近视眼防控、防溺水、防交通事故、防校园欺凌、防食品安全事故、防消防事故等方面的宣传教育，杜绝发生影响稳定的群体性事件，最大限度维护和保障师生安全。持续推进学校食堂“六T”实务管理，提高规范化管理水平。持续开展各类安全应急疏散演练，充实人防、物防、技防力量，提高学校安全防范水平，确保师生生命安全，维护正常教学秩序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校部门2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校部门2020年度收入合计642.01万元。其中：财政拨款收入642.01万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年620.68万元对比增加21.33万元，增长3.44%，主要原因：一是2020年度增加了教职工“七节一生日”每人2400元预算拨款，二是新招聘了3名学前教育教师。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校部门2020年度支出合计608.26万元。其中：基本支出541.08万元，占总支出的88.96%；项目支出67.18万元，占总支出的11.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年627.10万元对比减少18.84万元，减少3.00%，主要原因：一是学校办公支出缩减，二是会议费等支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出541.08万元。与上年541.53万元减少0.45万元，减少0.08%，主要原因：与上年比较支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出524.36万元，占基本支出的96.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.72万元，占基本支出的3.09%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.18万元。与上年85.57减少18.35万元，同比减少21.44%。主要原因为：一是学校办公支出缩减，二是会议费等支出减少。

项目		金额(元)
支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）
	合计	671751.57
2050201	漾政办〔2019〕139号学前教育工作考核奖励	10000.00
2050201	大财教〔2020〕10号学前教育家庭经济困难儿童生活补助	12000.00
2050202	大财教〔2020〕11号2020年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金	212000.00
2050202	大财教〔2020〕12号营养餐补助资金	214004.00
2050202	漾濞县教育体育局食堂设备采购款	78890.00
2050202	大财教〔2019〕56号残疾学生公用经费	1157.00
2050202	大财教〔2019〕108号义务教育公用经费	11.75
2050202	大财教〔2019〕110号义务教育公用经费	37993.86
2050202	大财教〔2019〕267号义务教育公用经费	2454.33
2050202	大财教〔2020〕56号2020年第二批城乡义务教育公用经费中央专项资金	51454.61
2050202	大财教〔2020〕74号城乡义务教育学校公用经费专项资金	15040.00
2050202	大财教〔2020〕8号城乡义务教育学校公用经费专项资金	35879.44
	大财教〔2019〕266号残疾学生公用经费	866.58

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出608.18万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度财政拨款支出624.10万元相比，减少15.92万元，同比减少2.55%。主要原因为：一是学校办公支出缩减，二是会议费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出497.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.82%。其中工资福利支出414.77万元；全乡各学校商品和服务支出37.51万元；学生营养改善计划和家庭经济困难学生生活补助支出43.80万元；其他教育支出1.52万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出52.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要是单位养老保险缴费支出39.80万元，退休教师慰问支出0.6万元，死亡抚恤及遗属补助支出11.99万元。

9.卫生健康（类）支出26.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要是单位教职工医疗保险支出26.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出32.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于支付2020年教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，与上年一致，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致，无增减变动；公务接待费支出决算与上年一致，无增减变动。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有发生支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校部门2020年公用经费支出39.03万元，与上年对比减少8.58万元,减少21.98%。主要原因是本年度缩减办公费支出。本单位公用经费主要用于保障各校（园）正常运转的办公费、工会费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校部门资产总额902.65万元，其中，流动资产283.94万元，固定资产596.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.14万元，其他资产10.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加176.25万元，其中固定资产增加53.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11	12
合计	1	902.65	283.94	596.57	477.29	0	0		119.28		0	0	12.14	10.00
填报说明：	1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校部门2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

漾濞彝族自治县鸡街乡中心学校2020年度部门决算公开表

监督索引号53292202142901111