漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2020年度部门决算

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漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2020年度部门决算

 

目录

第一部分  漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律法规、法令，加强学校和教师队伍建设。

2.研究制定本辖区教育发展的中长期规划并组织实施。

3.管好辖区内教育经费，及时发放教职工工资，指导辖区内中小学经费使用和财务管理。

4.搞好教师继续教育工作，加强师德师风建设。

5.组织业务培训，指导辖区内业务工作。

6.抓好“两基”、“普实”工作。

7.拟定辖区内学校工作计划、总结，按规定程序使用  好公章。

8.编制干部（人事）年报、工资年报、教育年报。

9.搞好辖区内政务、校务公开工作。

10.关心有困难职工，及时看望生病住院的教职工。

11.完成学科教学业务部分必培内容的培训及考试工作，加强新任教师试用期培训，搞好骨干教师和学科带头人的培训。

12.承办上级交办的其他工作。全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以理念引领学校发展

一是为全面贯彻党和国家的教育方针，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程，全面落实国家、省中长期教育改革和发展规划纲要，我校制定的《龙潭乡中心学校管理制度汇编》、《龙潭乡中心学校“十三五”规划》，有明确的办学理念及办学目标；二是以素质教育为突破口，促进教育质量均衡化发展，秉承“传承民族文化 学做德才之人”的办学理念，坚持“培养有孝心、有爱心、有善心、乐学、好学、勤学的德才之人”的办学思想；以“态度决定命运 细节铸就成功”为校训，努力提升办学品质。

2.以党建引领教学

党支部坚持正确的社会主义办学方向，坚持贯彻落实党和国家的教育方针政策。着力把优秀的教师发展成党员，把党员教师培养成教学骨干，树立标杆、树立典型，引领广大教师努力工作、健康成长。

3.以德育引领学生健康成长

一年来，我校以人为本，不断开拓德育新思路，发挥德育途径整体效益，提高学校德育整体效果。一是充分发挥党员、工会、少先队组织在学校德育工作中的职能作用，积极开展读书、绘画、书法、文艺表演、体育竞赛等活动，陶冶师生情操，拓宽知识领域，丰富师生课外文化生活；二是营造良好的育人环境，建立良好的师生关系，加强“青爱小屋”建设，强化实践育人，关注、关心弱势群体学生，多渠道帮扶困难学生，让孩子感受到学校大家庭的温暖；三是利用班会、校会、广播、板报、挂图等途径，广泛开展宣传“禁毒防艾”知识，把“禁毒防艾”知识传授给每一个学生；四是以乡村少年宫和兴趣活动小组为主要阵地，大力开展体育类、科普类、民族舞蹈歌等少数民族传统文艺类活动，丰富师生校园生活的同时，让学生在活动中得到较好的成长和发展。

4.以安全为师生保驾护航

首先，按照教育体育局的统一部署，每学期开学第一周扎实开展“校园安全周”活动，层层签订安全责任书；其次，根据不同季节、不同环境加强师生的安全教育工作，利用集队、升旗仪式、大队活动、课间操、最后一节课留2—3分钟讲安全等教育活动，召开家长会，加大安全工作的宣传教育力度，让学生及学生家长配合好学校搞好安全教育工作；第三，学校根据实际情况，制定安全防范措施，加强学校各种设备的排查与管理，牢固树立安全工作无小事的思想，做到警钟长鸣，常抓不懈。

5.以教育科研引领学校内涵发展

教育科研工作是学校的中心工作，教学质量是学校发展的生命线，夯实教学常规工作是提升教育教学质量重要保证。一是加强教学常规的检查力度；二是实行中心校成员挂钩制度，中心校成员力争每星期一下午到自己的挂钩学校参加政治业务学习，并对挂钩学校各方面的工作进行督查、帮扶，对存在的问题及时整改；三是坚持校本教研活动，积极组织全体教师投入到教学改革课题研究活动，开展多层次的教师培训、交流、研讨活动，有步骤地提高我乡小学教师队伍的教学业务水平；四是加强功能室的常规管理，充分发挥功能室应有的效益；五是开展以“我出彩 我提高”为主题的校本论坛活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校部门2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校部门2020年度收入合计1,051.58万元。其中：财政拨款收入1,051.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年983.20万元对比增加68.38万元，增长6.95%，主要原因：与上年比较本年人员有所增加，且今年根据实际工作需要调整项目内容有所增加。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校部门2020年度支出合计998.10万元。其中：基本支出878.50万元，占总支出的88.02%；项目支出119.60万元，占总支出的11.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年981.29万元对比增加16.81万元，增长1.71%，主要原因：一是2020年度增加了教职工“七节一生日”每人2400元预算拨款，二是2020年在职职工人数比2019年增加了3人，与之相对应的支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出878.50万元。与上年826.24万元增加52.26万元，增长6.33%，主要原因：与上年比较本年人员有所增加，且今年根据实际工作需要调整项目内容有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出872.76万元，占基本支出的99.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.74万元，占基本支出的0.65%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.60万元。与上年155.50万元相比减少35.90万元，同比下降23.09%。主要原因为：2020年秋季学生生活补助没有发放，所以今年支出与上年相比有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出994.49万元，占本年支出合计的99.64%。与上年度财政拨款支出946.15万元相比，增加50.34万元，同比增长5.32%。主要原因为：一是2020年度增加了教职工“七节一生日”每人2400元预算拨款，二是2020年在职职工人数比2019年增加了3人，与之相对应的支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出807.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于支付职工工资及学生各种补助。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出88.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于：保障在职人员缴纳养老保险、民办退养教师生活补助、遗属人员补助等。

9.卫生健康（类）支出43.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于：保障在职人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出54.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于在职职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，与上年一致，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致，无增减变动；公务接待费支出决算与上年一致，无增减变动。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校部门2020年公用经费支出5.74万元，与上年对比减少2.78万元,减少32.63%。主要原因是本年度缩减办公费支出。本单位公用经费主要用于保障各校（园）正常运转的办公费、工会费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校部门资产总额1024.74万元，其中，流动资产476.29万元，固定资产539.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88.93万元，其中固定资产增加62.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2020年度部门决算公开表

监督索引号53292202142801111