漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校2020年度部门决算

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漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校2020年度部门决算

目 录

第一部分  漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行各级有关教育教学工作方针政策和法律法规。

2.负责下属学校教育教学的统筹规划和协调管理；拟定全镇教育体育改革发展规划、计划和重要制度，并组织实施。

3.管理和指导全镇基础教育工作。

4.负责教育经费、补助专款的管理；指导全镇教育收费管理；监测全镇教育经费的使用情况；会同有关部门监督教育收费标准的落实和做好审计工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；落实学生资助管理政策。

5.指导推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导下属学校开展教育教学工作，全面实施素质教育。

6.负责制定义务教育阶段招生计划并检查、监督计划完成情况；指导和管理全镇小学学籍。

7.推动学生体质健康监测工作。

8.承担全镇教育督导和评估工作，对下属学校工作进行监督、检查、评估；负责义务教育均衡发展的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

9.指导下属学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、综治维稳、国防教育和禁毒防艾教育工作。

10.负责全镇教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；负责教师资格制度实施；负责教师队伍培训工作；负责教师职称评审工作；管理和指导教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校聘”管理体制改革。

11.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话工作。

12.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.学校基层党组织建设全面加强。持续开展党建示范校和党支部规范化达标创建工作。

2.疫情防控、爱国卫生运动成果显著。全面落实联防联控、群防群治各项要求，认真抓好校园消杀、健康排查、卫生宣传等工作，全镇18所学校186名师生员工无确诊和疑似病例，学校疫情防控成效明显。及时成立了以校长为组长，书记为副组长，下属各学校（园）长、中心校工作人员为成员的漾濞县苍山西镇中心学校推进爱国卫生专项行动工作领导小组，及时召开动员部署会，印发《漾濞县教育体育系统推进爱国卫生专项行动方案》，明确分工，细化工作措施和工作职责，全面完善洗手配套设施、全面消除旱厕及改造提升、全面清扫消除棵露垃圾、校园清洁消毒全覆盖行动、健康文明生活方式全参与行动、学校食堂卫生全改善行动、开展工间操等有序推进爱国卫生专项行动，取得了阶段性成效。截至目前，投入3.86万元，新建洗手设施54座。

3.各类教育协调均衡发展。一是学前教育快速发展。进一步规范全镇公民办幼儿园（附属幼儿园）和民办幼儿园办学行为，办园质量不断提高。目前，全镇幼儿园21所，其中公办幼儿园18所，民办幼儿园3所，在园幼儿1060人。二是义务教育均衡发展成果进一步巩固。持续落实“双线十长、八包、一帮”无缝隙、全覆盖控辍保学各项责任制，全镇义务教育阶段学生“零辍学”，2020年九年义务教育巩固率达100%，切实做到了“义务教育有保障”，让县域内每一个适龄儿童少年都接受公平而有质量的完整的义务教育奠定了坚实的基础，进一步提高了广大人民群众的教育获得感。三是关爱困难群体。把特殊教育纳入义务教育总体规划，加大帮扶力度，切实保障残疾学生接受义务教育的权利，形成了以随班就读为主体，送教上门为补充的残疾儿童少年接收义务教育格局，全镇残疾适龄儿童少年入学率为100%。

4.教师队伍建设不断加强。一是强化师德师风建设。认真贯彻落实《教育部关于印发加强师德建设4个文件的通知》要求，持续规范教师从教行为，树立行业新风。密场完小茶荣慧荣获云南省2020年乡村学校从教20年以上优秀教师。二是加强师资队伍建设。2020年专项招聘乡镇公办中心幼儿园教师3名。三是认真落实校长教师交流轮岗制度。持续贯彻落实《漾濞彝族自治县校长教师交流轮岗实施方案》，2020年秋季学期派出镇内支教教师4人。四是持续抓实在职教师培训。认真抓实“中小学校长培训”“中小学教师继续教育远程全员培训”“校地合作培训”等教师培训项目，累计培训校长教师20余人，全县教师思想素养和专业能力得到全面提升。

5.全面落实教育惠民政策。认真落实义务教育“两免一补”政策和农村义务教育学生营养改善计划。2020年拨付生均公用经费196.60万元、拨付寄宿制学生生活补助资金86.18万元、农村义务教育学生营养改善计划资金228.54万元；拨付学前教育家庭经济困难儿童资助经费9.42万元。建档立卡贫困户全覆盖。

6.教育科学研究不断加强。认真落实《漾濞彝族自治县教育科学研究中长期发展规划》，认真开展“一师一优课，一课一名师”活动，优质完成了晒课、学科指导、点评及评审工作。积极组织教师参加教育科研论文竞赛评选活动，促进了教师专业能力的提升和研究水平。

7.校园安全防范水平不断提升。严格执行安全工作“党政同责、一岗双责”，层层落实安全责任，层层签订安全责任状，形成处处讲安全，人人抓安全的校园安全管理格局。重视安全宣传教育和安全应急疏散演练，不断加强校园人防、物防、技防工作，加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，扎实开展校园欺凌、校霸、不良网贷、套路贷、校园周边敲诈勒索师生等违法犯罪行为排查工作，校园周边环境明显好转。开展各种应急疏散演练50多场次，发放防溺水告家长书3000多份，发放安全感满意度宣传册2500份，参加反恐宣传学习测试800多人；全县学校视频监控全覆盖，配备了22个专职保安，校园防范能力不断提升。全县教体系统无安全责任事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校部门2020年末实有人员编制182人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制182人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员186人（含参公管理事业人员0人）；其他人员80人，主要是学校食堂工作人员和保安。

离退休人员79人。其中：离休0人，退休79人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校部门无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校部门2020年度收入合计3,811.02万元。其中：财政拨款收入3,811.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加212.19万元,增长5.90%。主要原因：一是2020年度增加了教职工“七节一生日”每人2400元预算拨款，二是由于疫情招聘了3名学前教育教师。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校部门2020年度支出合计3,567.63万元。其中：基本支出3,171.73万元，占总支出的88.90%；项目支出395.90万元，占总支出的11.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少72.56万元，下降2.08%。主要原因是2020年度财政公用开支放款额度减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,171.73万元。与上年对比减少154.73万元，下降5.13%，主要原因是2020年度财政公用开支放款额度减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,156.51万元，占基本支出的99.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.22万元，占基本支出的0.48%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出395.90万元。与上年对比减少82.17万元，下降17.19%，主要原因第一学生数减少后上级下达的项目资金减少，第二财政公用开支放款额度减少。2020年项目支出中商品和服务支出158.67万元，主要是办公费39.80万元，印刷费9.4万元，水费4.00万元，电费12.32万元，邮电费0.49万元，物业管理费49.13万元，维修费19.63万元，培训费0.29万元，劳务费23.48万元；对个人和家庭的补助支出231.65万元，主要是义务教育学生营养改善计划补助184.85万元，四类困难家庭学生补助资金43.58万元，三公经费支出3.22万元；资本性支出5.59万元，主要是学校改善办学条件购置学生课桌椅及高低床和爱卫行动资金投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,567.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少72.56万元，下降2.08%。主要原因是2020年度财政公用开支放款额度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出2,889.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.99%。主要用于其他教育管理事务支出金星完小珠心算专用资金0.5万元；学前教育办公费5.4万元，临聘教师劳务费23.48万元，家庭经济困难学生补助4.72万元；小学教育2845.11万元，包含在职人员工资福利支出2478.05万元，办公费30.84万元，印刷费7.81万元，水费3.24万元，电费10.56万元，邮电费0.48万元，物业管理费48.05万元，维修费19.16万元，会议费0.96万元，培训费2.77万元，七节一生日公用经费10.68万元，学生营养改善计划补助180.13万元，困难学生生活补助43.57万元，临聘教师补助3.22万元，购置学校办公及专用设备5.59万元；特殊学校教育支出随班就读残疾学生慰问9.52万元；其他教育费附加安排的支出0.61万元。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出302.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于行政事业单位离退休支出退休人员春节及重病慰问4.88万元，机关事业单位职工养老保险缴费支出271.06万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.43万元，死亡抚恤支出2人丧葬费及13人遗属补助18.25万元。

  9.卫生健康（类）支出165.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出210.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于支付2020年职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年严格执行厉行节约和接待标准，公务接待费用得到有效控制。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是严格执行厉行节约和接待标准，公务接待费用得到有效控制。与上年相比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校部门2020年公用经费支出15.22万元，与上年对比减少28.39万元，下降65.1%，主要原因一是节约开支，二是财政拨款困难。部门机关运行经费主要用于办公费0.19万元，邮电费0.87万元，会议费0.96万元，培训费2.53万元，七节一生日经费10.68万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校部门资产总额6162.07万元，其中，流动资产1678.08万元，固定资产4483.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.38万元，其中其中流动资产增加250.34万元，固定资产减少250.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6162.07	1678.08	4483.99	4279.57	0.00	0.00	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出5.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校部门2020年纳入财政专户管理资金54.41万元，缴入本级财政专户54.41万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

漾濞彝族自治县苍山西镇中心学校2020年度部门决算公开表

监督索引号53292202142201111