漾濞彝族自治县漾江镇部门2020年度部门决算

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漾濞彝族自治县漾江镇2020年度部门决算

目录

第一部分  大理州漾濞彝族自治县漾江镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  大理州漾濞彝族自治县漾江镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

漾江镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。一是坚持科学发展，落实惠农政策；二是促进经济发展，增加农民收入；三是强化公共服务，着力改善民生；四是加强社会管理，维护农村稳定；五是推动基层民主，促进农村和谐。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是抓发展、优结构，增强经济发展活力；二是抓民生、强保障，促进社会事业进步；三是抓治理、促和谐，不断提升群众幸福感；四是抓生态、保环境，全力打造生态宜居乡村；五是抓改革、促创新，加快推进政府职能转变。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州漾濞彝族自治县漾江镇部门2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.漾江镇人大

2.漾江镇人民政府

3.漾江镇党委

4.漾江镇计生办

5.漾江镇财政所

6.漾江镇文化旅游体育广播电视服务中心

7.漾江镇农业综合服务中心（农经组）

8.漾江镇农业综合服务中心（农科组）

9.漾江镇林业草原服务中心

10.漾江镇水利水土保持服务中心

11.漾江镇农业综合服务中心（畜牧组）

12.漾江镇社会保障服务中心

13.漾江镇国土和村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州漾濞彝族自治县漾江镇部门2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员3人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

大理州漾濞彝族自治县漾江镇部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州漾濞彝族自治县漾江镇部门2020年度收入合计3,579.57万元。其中：财政拨款收入3,431.25万元，占总收入的95.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入148.32万元，占总收入的4.14%。与上年对比总收入减少121.94万元_，下降3.29%，主要原因是2020年已脱贫出列，较上年项目减少，县级各部门拨入我镇资金减少，导致我镇全年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

大理州漾濞彝族自治县漾江镇部门2020年度支出合计3,414.35万元。其中：基本支出1,795.90万元，占总支出的52.60%；项目支出1,618.45万元，占总支出的47.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。减少617.95万元，与上年对比下降15.33%，主要原因是2019年是脱贫攻坚决战摘帽之年，项目较多，相较之下2020年项目较少，总体支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州漾濞彝族自治县漾江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,795.90万元。与上年对比增加148.47万元，增长9.01%，主要原因分析是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，导致重点项目协调经费支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,413.11万元，占基本支出的78.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费382.79万元，占基本支出的21.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州漾濞彝族自治县漾江镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,618.45万元。与上年对比减少766.43万元，与上年对比减少766.43万元，下降32.14%，主要原因分析是已脱贫出列，扶贫项目减少。具体重大项目开展工作情况：

1.漾财预〔2019〕45号拖欠民营企业中小企业资金，支付2,390,703.75元，已完成；

2.漾协办拨〔2019〕14号批拨给漾江镇湾坡村政协委员提案办理资金，支付20,000.00元，已完成；

3.漾协办拨〔2019〕13号批拨给漾江镇政协委员提案办理资金，支付20,000.00元，已完成；

4.漾协办拨〔2019〕20号批拨给漾江镇桑不老村政协委员提案办理资金，支付30,000.00元，已完成；

5.大财建〔2020〕16号乡村振兴试点甘屯村规划编制费，支付143,800.00元，已完成；

6.漾人普办发〔2020〕1号脱贫攻坚普查经费，支付3,494.00元，已完成；

7.大财农〔2020〕35号人口普查经费，支付60,300.00元，已完成；

8.大财行〔2020〕144号州拨2020年部分村团支书及妇女主任工资，支付11,400.00元，已完成；

9.漾财发〔2020〕16号甘屯红色革命旅游基地征地补偿款，支付1,000,000.00元，已完成；

10.住建发〔2019〕10号棚户区改造基础设施建设项目，支付400,000.00元，已完成；

11.大财农〔2019〕213号农机具购置补贴，支付279,330.00元，已完成；

12.大财农〔2019〕213号2020年中央农业资源及生态保护补助专项资金，支付276,390.00元，已完成；

13.漾财预〔2018〕18号漾江镇脉地完小道路修复款，支付21,000.00元，已完成；

14.漾政办拨〔2020〕165号脉地甘屯片区乡村振兴示范点项目建设征地拆迁补偿款，支付412,771.94元，已完成；

15.大财资环〔2019〕52号林业站二期天保工程业务员2人，支付57,600.00元，已完成；

16.大财资环〔2019〕52号林业站二期天保工程管护员38人，支付350,400.00元，已完成；

17.大财整合〔2019〕11号湾坡村神农公司合作基地项目，支付500,000.00元，已完成；

18.漾财发〔2020〕86号金盏村河底小组产业扶贫道路项目，支付400,000.00元，已完成；

19.漾财发〔2020〕86号金盏村油房湾小组至汪家弯产业扶贫道路硬化，支付300,000.00元，已完成；

20.漾财发〔2020〕4号金盏村民小组至麻地坪产业扶贫道路硬化，支付1,492,674.01元，已完成；

21.漾财发〔2020〕91号抱荷岭村民小组入户道路项目，支付670,000.00元，已完成；

22.漾财发〔2020〕91号脉地村甘屯村民小组人畜饮水项目，支付697,500.00元，已完成；

23.漾财发〔2020〕91号湾坡村坡里厂小组入户道路硬化，支付358,000.00元，已完成；

24.漾财发〔2020〕64号漾江镇江桥村功能提升项目款，支付1,777,600.00元，已完成；

25.漾财预〔2018〕74号金盏村三厂局美丽宜居省级重点村建设，支付245,176.00元，已完成；

26.大财农〔2020〕26号2019年厕所革命州级补助资金，支付285,600.00元，已完成；

27.漾财预〔2018〕259财政局卫生室建设专项补助资金，支付49,069.00元，已完成；

28.漾财发〔2018〕152号三厂局美丽宜居省级重点村建设，支付135,000.00元，已完成；

29.大财农〔2020〕43号2020年州级乡村振兴专项补助资金，支付1,398,000.00元，已完成；

30.大财农〔2019〕49号漾江镇抱荷岭村雀山自然村功能提升项目，支付200,835.00元，已完成；

31.漾政办拨〔2020〕197号漾江镇村集体经济发展扶持资金，支付321,196.00元，已完成；

32.漾财发〔2019〕209号漾江镇脱贫攻坚特色产业发展资金，支付379,500.00元，已完成；

33.漾政办拨〔2019〕69号扶贫工作经费，支付15,382.20元，已完成；

34.大财农〔2019〕49号漾江镇安南村饮水项目工程款，支付333,000.00元，已完成；

35.漾财发〔2017〕17号农村危房改造资金，支付296,000.00元，已完成；

36.大财建〔2019〕236号中央自然灾害救灾资金，支付170,000.00元，已完成；

37.大财建〔2020〕72号中央自然灾害救灾资金，支付10,000.00元，已完成；

38.大财建〔2020〕40号中央自然灾害救灾资金，支付120,000.00元，已完成；

39.大财社〔2018〕241号漾江镇敬老院改造提升项目，支付252,800.00元，已完成；

40.漾财发〔2018〕18号弯坡村老年活动中心建设资金，支付300,000.00元，已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州漾濞彝族自治县漾江镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,989.50万元，占本年支出合计的87.56%。与上年对比增加265.13万元，增长9.73%，主要原因本年人员调入较多，工资增加，以及根据实际工作需要开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出942.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.52%。主要用于人大、政府、党委及财政所职工工资福利支出、日常工作经费支出、村几大员生活补助支出及资本性建设支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出38.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于文化站职工工资福利支出及日常工作经费。

8.社会保障和就业（类）支出223.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位离退休费，社会保障服务中心人员工资福利支出，日常运转经费及死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出73.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于职工基本医疗缴费，计生办的日常公用经费与计生宣传员生活补助支出。

10.节能环保（类）支出38.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于新增生态护林员生活补助支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,571.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.58%。主要用于农业综合服务中心职工的工资福利支出，日常运转经费，对村民委员会和村党支部的补助。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出71.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于中央自然灾害救灾资金；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州漾濞彝族自治县漾江镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.6万元，支出决算为16.04万元，完成预算的54.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.27万元，完成预算的29.60%；公务接待费支出决算为10.78万元，完成预算的91.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇干部职工下乡出差开私车的情况多，从而导致节约了公务用车运行维护费，并且我镇严格控制“三公经费”。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.08万元，下降6.31%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少1.64万元，下降23.75%；公务接待费支出决算增加0.56万元，增长5.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇干部职工下乡出差开私车的情况多，从而导致节约了公务用车运行维护费，并且我镇严格控制“三公经费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.27万元，占32.82%；公务接待费支出10.78万元，占67.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.27万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于漾江镇三辆公车下乡、外出办事及民政救灾等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费10.78万元。其中：

国内接待费支出10.78万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待560批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,695人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重点项目考察验收、县级部门到乡镇指导调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州漾濞彝族自治县漾江镇部门2020年机关运行经费支出138.38万元，与上年对比增加99.68万元，增长257.58%，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，重点项目较多，导致协调经费支出增多。部门机关运行经费主要用于保障行政机关正常运转的公用经费，包括办公经费、水电费、公务接待费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州漾濞彝族自治县漾江镇部门资产总额3,455.81万元，其中，流动资产3,324.78万元，固定资产131.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加598.56万元，其中固定资产增加1.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额23.88万元，其中：政府采购货物支出23.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州漾濞彝族自治县漾江镇部门2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53292219055501111