漾濞彝族自治县漾江镇中心学校2020年度部门决算

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漾濞彝族自治县漾江镇中心学校2020年度部门决算

 

目录

第一部分  漾濞彝族自治县漾江镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 第一部分  漾濞彝族自治县漾江镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规。

2. 负责教育体育经费、补助专款和基建投资的管理；；会同有关部门监督教育收费标准的落实和做好审计工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；落实学生资助管理政策。

3. 承担教育督导和评估工作，对学校工作进行监督、检查、评估；负责义务教育均衡发展的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

4. 指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置和教材建设；指导各级各类学校勤工俭学工作。

5. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、综治维稳、国防教育和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

6. 落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

7. 完成上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强党对教育工作的全面领导

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强师生思想政治工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑。认真组织学习张桂梅、朱有勇、吴建智等榜样人物事迹。持续开展“万名党员进党校”、基层党组织书记等教育培训活动。制定2021年党工委、局党组理论学习中心组及机关理论学习计划。扎实推进“智慧党建”三年行动计划。加大党务工作者的指导培训力度。抓实党支部规范化达标创建工作，年内实现全部高质量达标。

严格落实全面从严治党主体责任，推进警示教育常态化制度化。锲而不舍落实中央八项规定精神，推进党务、政务公开，加强网站和微信公众号建设，自觉接受舆论监督、群众监督。深入开展纠风治乱，对教师有偿补课、教育扶贫资金管理使用、校外培训机构、违规办学行为及教育乱收费等问题深入开展专项整治。认真落实“三重一大”制度，抓好风险防控，加强日常监管。

强化全县教育体育系统各级党组织的主体责任，坚决占领阵地、守住阵地、管好阵地，不断巩固马克思主义在教育体育系统意识形态领域的指导地位，防范全县教育体育系统意识形态领域风险。落实抵御宗教渗透和防范校园传教“十不准”和“一网两单”制度，及时妥善处置涉宗教渗透事件。

2.全面落实立德树人根本任务

贯彻落实国家和省州深化新时代学校思政课改革创新的政策举措，落实好《新时代爱国主义实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》《中小学德育工作指南》《关于加强和改进新时代中等职业学校德育工作的意见》，以思政课课堂教学为主渠道，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、爱国主义教育和理想信念进教材进课堂进头脑工作，打造一批“课程育人”示范课。加强学生心理健康教育工作。开展讲好中国故事、中国共产党故事、新时代中国特色社会主义故事和中国人民奋斗圆梦故事的“四个故事”主题活动。

3. 持续强化控辍保学工作

持续宣传《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》，营造社会氛围；认真落实“双线十长”“八包”“一帮”的控辍保学联保联控责任机制，因人施策、精准劝返、妥善安置，确保适龄儿童少年都能接受义务教育。

4. 着力提升教育教学质量

认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，实施好《漾濞县中小学教育质量提升工程实施意见（试行）》，以开展“一师一优课、一课一名师”活动为抓手，开展形式多样、成效务实的教学研讨活动。加强学校教师使用实验仪器设备和信息技术等教学设施设备的能力，积极选派参加教学研究和各级各类学科竞赛活动，不断提升各类学校教育教学质量。

5. 推进体育事业健康发展

持续实施“七彩云南全民健身工程”，完善公共体育场地设施。大力开展全民健身活动，举办各类体育赛事活动，加强体育社团组织的指导和管理，组织参加各级举办的各类各体育项目培训和比赛交流等活动。 抓好学校体育基础工作，落实“三会一课”制度和中小学生每天1小时校园体育活动制度。

6. 全力维护教育体育系统安全稳定

认真开展排查，切实抓好重点领域专项整治，着力抓好传染性疾病防控、近视眼防控、防溺水、防交通事故、防校园欺凌、防食品安全事故、防消防事故等方面的宣传教育，杜绝发生影响稳定的群体性事件，最大限度维护和保障师生安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漾濞彝族自治县漾江镇中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县漾江镇中心学校部门2020年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县漾江镇中心学校部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县漾江镇中心学校部门2020年度收入合计2,263.65万元。其中：财政拨款收入2,263.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加142.79万元，增长53.88%,主要原因是：2020年项目资金增加。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县漾江镇中心学校部门2020年度支出合计2,164.16万元。其中：基本支出1,878.06万元，占总支出的86.78%；项目支出286.10万元，占总支出的13.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加121.34万元，增长5.94%,主要原因是：2020年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障漾濞彝族自治县漾江镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,878.06万元。基本支出较上年1804.54万元增加73.52万元，增长4.07%,主要原因是人员经费支出较上年增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,797.67万元，占基本支出的95.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.38万元，占基本支出的4.28%。

（二）项目支出情况    

    2020年度用于保障漾濞彝族自治县漾江镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出286.10万元。较上年238.29万元同比增加47.81万元，增长20.06%,主要原因是：2020年项目较上年增加，故支出相应增加。具体项目：1、办公费44.11万元，2、差旅费6.00万元，3、维修费6.64万元，4、会议费2.31万元。5、培训费0.32万元。6、劳务费15.65万元。7、学生营养餐款121.75万元。8、困难学生生活补助款77.98万元。9、办公 设备购置9.80万元。10、土地补偿1.54万元.合计286.10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县漾江镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,162.10万元，占本年支出合计的99.90%。比上年2041.63万元增加120.47万元，增长5.9%,主要原因是：2020年度增加了教职工“七节一生日”每人2400元预算拨款，与之相对应的支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,761.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.46%。主要用于单们正常运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及人员经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出180.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于在职职工养老保险单位缴费支出。

9.卫生健康（类）支出98.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于在职职工各项保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出122.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于在职职工住房公积金单位缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县漾江镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是无预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.03万元，下降20.47%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致，无增减变动；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降20.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我部门严格执行厉行节约的要求，严格管理“三公”经费随之减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.12万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年一致，无增减变动

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.12万元。其中：国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工作发生的接待支出。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县漾江镇中心学校部门2020年公用经费支出80.38万元，与上年92.17对比减少11.79万，减少12.79%。主要原因是2020年度基本支出减少其中：办公费59万元，印刷费5.87万元，咨询费0.03万元，手续费0.09万元，电费10.24万元，邮电2.73万元，公务接待费0.12万元，  劳务费2.08万元，其他交通费用0.14万。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，漾濞彝族自治县漾江镇中心学校部门资产总额271.83万元，其中，流动资产0万元，固定资产242.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.12万元，其中流动资产增加（减少）0万元,固定资产增加13.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县漾江镇中心学校部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

漾濞彝族自治县漾江镇中心学校2020年度部门决算表

监督索引号53292202142301111