漾濞彝族自治县审计局部门2020年度部门决算公开说明

 

第一部分  漾濞彝族自治县审计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成上级领导机关安排部署工作任务的同时，接受县委、县政府的领导和监管。主要工作职责为：根据省、州审计机关年度审计计划安排，配合实施上级统一组织的各项审计工作项目；完成县委、县政府安排交办实施的审计工作任务；对直接审计、调查的事项依法做出审计决定或提出审计建议，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件，指导和监督内部审计工作，贯彻执行有关审计法律法规和方针政策。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、认真开展好审计项目工作。根据审计项目计划，2020年我局应完成审计项目20项，实际完成审计项目21项，审计查出问题资金47382万元，其中：违规资金12万元，管理不规范资金47369万元，审计期间已促进整改落实102万元，到目前已整改16028万元，（主要是还有审计项目问题资金还在整改期限内，导致整改还未完成）；审计查出非金额计量问题30项，到目前为止已整改完成30项。配合上级审计机关完成审计项目2项。实施的《漾濞彝族自治县鸡街乡人民政府原乡长罗会高同志任期经济责任审计》项目被评为全州优秀项目二等奖。2、认真做好脱贫攻坚工作。局主要领导在2020年带领局班子成员到挂钩村与村“两委”班子、驻村扶贫工作队员、乡镇挂钩干部一同开展了脱贫攻坚工作专题研究7次。全面开启了脱贫攻坚“总攻战”，实行周末分批次到挂钩村开展转走访工作，做好国家普查相关工作，共开展转走访工作18次。平地村2014年识别出建档立卡户90户387人，综合贫困发生率37.65%，通过精准帮扶，到2020年10月，全部脱贫，综合贫困发生率降至0，顺利通过国家普查，坚决打赢脱贫攻坚战，为与全国、全省、全州同步全面建成小康社会奠定坚实基础。

3、做好疫情防控工作。认真按照县疫情防控指挥部的要求，实行单位内部每天进行消毒两次，对干部职工每天进行两次的体温检测，保持办公场所的清洁，严格执行来访人员的登记和体温检测工作。加强对疫情防控知识的宣传。积极为疫情防控献爱心，组织干部职工为疫情捐款2次，共计捐款8200元，积极组织党员到社区开展疫情防控志愿服务活动，为打赢疫情防控阻击战奠定坚实基础。

4、加强党建工作。2020年我局党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南时重要讲话和对大理工作重要指示批示精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要论述及中央和国家机关党的建设工作会议、省州组织部部长和县组织工作会议精神，坚持把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒主题和全体党员的终身课题常抓不懈，以落实全面从严治党要求为主线，牢牢把握围绕中心、建设队伍、服务群众任务，全面提高机关党的建设质量，于9月21日组织全局干部职工到南京审计大学开展干群素质提升培训工作，增强全体党员和干部职工的“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力做好“三个表率”，不断提升党建工作水平。

5、扎实开展好扫黑除恶专项斗争工作。我局把扫黑除恶专项斗争工作作为重大政治任务抓好落实，充分发挥县审计局在扫黑除恶和维护社会稳定中的职能作用，扎实推进扫黑除恶工作的深入开展，聚焦重点措施抓落实，将扫黑除恶专项斗争工作纳入审计项目内容，切实履行好扫黑除恶专项斗争工作的相关职能职责。

6、扎实推进爱国卫生“7个专项行动”。全局干部职工深刻认识开展爱国卫生“7个专项行动”的重要意义，主动将爱国卫生专项行动与开展审计项目工作有机结合起来，在工作中自觉当起了专项行动的践行者和倡导者，做到健康、卫生、文明的生产生活方式。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。完成拖欠中小企业账款的核实工作；做好2016年至2020年审计查出问题和第三方检查出问题整改落实情况和全县疫情防控资金下拨各乡镇使用合规性的检查工作；做好全县2016年—2019年保障性住房审计查出问题的整改指导工作；做好上级审计机关对漾濞县开展的审计项目查出问题的整改指导工作；做好全县65个村委会和1个社区换届前的农村财务审计的指导和督导工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

   纳入漾濞彝族自治县审计局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：漾濞县审计局属行政单位内设办公室、法律和审理督查股、电子数据审计股、财政金融与企业审计股、行政事业审计股、农业农村审计股、固定资产投资审计股、社会保障审计股、自然资源和生态环境审计股、经济责任审计股，2016年起增设投资审计服务中心（股所级事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员情况：漾濞彝族自治县审计局2020年末实有人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤编制1人，事业编制4人；在职在编行政人员15人，工勤人员1人，事业人员4人。

离退休人员4人。其中：退休4人，离休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

漾濞彝族自治县审计局部门2020年收入总计489.15万元，比年初预算数增加25.13万元，增幅5.4%，比上年决算数增加-58.8万元，增幅-10.73%。其中：（1）一般公共预算财政拨款收入478.15万元，比年初预算数增加14.13万元，增幅3%，比上年决算数增加-36.98万元，增幅-7.2%；（2）其他收入11万元（年初无预算），比上年32.83万元减少21.83万元，其他收入11万元，其中：本级横向拨款3万元（州局转拨审计署工作经费3万元）；非本级拨款8万元（县财政保障工作经费8万元）。

二、 支出决算情况说明

漾濞彝族自治县审计局部门2020年支出总计486.76万元，比年初预算数增加22.74万元，增幅4.9%，比上年决算数增加-93.14万元，增幅-16%。其中：（1）一般公共预算财政拨款支出470.4万元，比年初预算数增加6.38万元，增幅1.37%，比上年决算数494.63比上年决算数增加-24.23万元，增幅-4.89%；（2）其他资金支出16.36万元（年初无预算），比上年增加-68.91万元，县级财政资金支出在当年列其他收支进行核算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障漾濞彝族自治县审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出401.82万元，比上年增加-13.67万元，增幅-3.29%（含人员经费368.32万元，日常公用经费33.5万元）；

（二）项目支出情况

2020年度用于保障漾濞彝族自治县审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.94万元,比上年增加-79.47万元，增幅-48.34%。

一、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县审计局2020年度一般公共预算财政拨款支出470.4万元,占本年支出合计的96.64%。与上年对比财政拨款支出减少24.23万元，减少4.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出404.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%。其中包括行政运行262.95万元，审计业务77.58万元，信息化建设0.36万元，事业运行48.24万元，其他审计事务支出15.65万元；主要用于审计事务运行，包括行政运行、审计业务运行、事业运行、信息化建设和其他审计事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出29.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出29.03万元。社会保障和就业支出（类）支出主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出25.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.3万元，占医疗卫生与计划生育支出的56.43%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.45万元，占医疗卫生与计划生育支出的13.61%；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.4万元，占医疗卫生与计划生育支出的29.20%；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.19万元，占医疗卫生与计划生育支出的0.75%。医疗卫生与计划生育支出（类）支出主要用于机关事业单位在职人员职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出；

4.住房保障（类）支出27.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.61万元。住房保障支出（类）支出主要用于机关事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县审计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.9万元，支出决算为1.63万元，完成预算的20.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.37万元，完成预算的33.41%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的6.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行公务接待及公务车管理制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出404.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%。

  2.社会保障和就业（类）支出29.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。

  3.卫生健康（类）支出25.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。行政单位医疗14.3万元，事业单位医疗3.45万元，公务员医疗补助7.4万元，其他行政事业单位医疗支出0.19万元；

 4.住房保障（类）支出27.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

1.一般公共服务（类）支出388.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%。

2.社会保障和就业（类）支出29.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。

 3.卫生健康（类）支出25.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。行政单位医疗14.3万元，事业单位医疗3.45万元，公务员医疗补助7.4万元，其他行政事业单位医疗支出0.19万元；

4.住房保障（类）支出27.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。

机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县审计局2020年机关运行经费支出27.1万元，与上年对比减少4.26万元。机关运行经费主要用于部门开展业务工作期间商品和服务支出。

一、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，漾濞彝族自治县审计局资产总额116.84万元，其中，流动资产78.25万元，固定资产35.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

二、   部门绩效自评情况

2020年完成审计项目21项，审计查出主要问题金额47382万元，其中违规资金12万元，管理不规范资金47369万元,审计促进整改落实问题资金16028万元；审计发现非金额计量问题30项；出具审计报告21篇；全年共计撰写编制审计信息、简报42篇；提出并被采纳审计建议33条，完成交办配合项目2项；出具审计结果公告10篇。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明。

     第五部分     名词解释

  漾濞县审计局决算没有涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

 

附件：漾濞彝族自治县审计局决算公开表

漾濞彝族自治县审计局

2020年9月13日