漾濞县医疗保障局关于落实县委第二巡察组巡察反馈意见的整改报告

根据县委巡察工作统一部署，2023年10月10日至12月5日，县委第二巡察组对县医疗保障局党组开展了常规巡察。2024年1月9日，县委第二巡察组向县医疗保障局党组反馈了巡察意见。县医疗保障局高度重视，把巡察整改作为重大政治任务来抓，及时召开党组会专题研究部署，成立县医疗保障局巡察整改工作领导小组，认真对照问题清单，深入剖析问题根源，制定整改方案，细化整改措施，逐一明确责任领导、责任股室和整改时限，明责履职尽责，拿出直面问题的自觉和刀刃向内的勇气，坚决把各项整改要求落到实处。按照巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、强化责任意识，坚决扛起巡察整改政治责任

县医疗保障局针对巡察反馈意见和县委提出的工作要求，从严从实、务实担当、见诸行动，扎扎实实抓好整改落实，以巡察问题整改的实效推动建章立制、推动工作落实。

（一）强化组织领导。成立县医疗保障局巡察整改工作领导小组，局党组书记、局长任组长，党组成员为副组长，各股室长为成员，局党组书记是落实整改工作的第一责任人；领导小组办公室设在局办公室，具体负责巡察反馈问题的整改汇总、材料归档等工作。自2024年1月9日以来，县医疗保障局党组3次专题研究部署巡察整改工作，切实做到各司其职、分工负责，人人肩上压实责任，形成了上下联动、合力整改的良好工作局面。

（二）抓实责任分解。县医疗保障局上下统一思想、提高认识，坚持问题导向、压实责任，围绕问题清单、任务清单、责任清单制定切实管用的整改措施，分类建立整改台账，逐项认真研究解决对策，细化整改时间和整改目标。对整改台账实行“销号制”处理，做到即知即改、立查立改和全面整改。对能够及时解决的问题，明确时限要求，抓紧落实整改，短期内要初见成效，确保取得让干部群众看得见、摸得着的整改效果。对涉及面广、情况复杂，需要一定时间整改的问题，认真分析问题存在的体制机制性原因，在举一反三上着力，在建章立制上下功夫。同时将联系实际、对照检查、深刻剖析、制定出整改计划，逐项推进整改，确保整改工作有力有序开展并取得阶段性成果。

（三）强化成果运用。针对县委第二巡察组的反馈问题，局党组把制度建设作为落实整改的重要抓手，坚持短期与长期、个性与共性、治标与治本“三个结合”，严格按照时间节点完成所有问题整改，同时有针对性地建章立制，修订完善内控制度，形成用制度规范行为，按制度办事、靠制度管人的长效机制，进一步强化工作薄弱环节、堵塞制度体制漏洞，进一步理清工作思路、完善办法措施，推进了整改工作常态化、长效化。用实在的行动来贯彻落实好中央、省委、州委和县委的各项重要决策部署，抓紧抓好医疗保障各项工作，全方位助推医疗保障事业高质量健康发展，忠诚守护人民群众的健康权益。

二、坚持问题导向，切实推进整改工作落实

县医疗保障局党组对照县委巡察反馈的4个方面32个问题，认真落实好45条整改措施和建立完善制度方案8项。其中制定方案3项，完善制度5项。截至2024年3月20日，县委巡察反馈的4个方面32个问题已整改完成，并将长期坚持深化巡察整改成效。

（一）关于贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署方面整改情况。

1.关于“政治站位”不高方面整改情况。一是提高政治站位，强化理论学习。制定2024年度计划和学习方案，利用职工例会、党组会、理论学习中心组学习研讨，党组书记、班子成员专题讲党课，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记对医疗保障工作的重要讲话、指示批示精神，深刻理解掌握思想精髓，真正做到学深悟透做实，推动党的二十大精神、党的创新理论在医疗保障领域落地落实。二是严格落实“第一议题”。制定印发了《漾濞彝族自治县医疗保障局关于严格落实“第一议题”制度的通知》，在党组会、理论学习中心组学习、支委会、例会时严格落实“第一议程”制度。三是切实提高政治敏锐性。制定2024年度支部工作计划，坚定政治立场，将政治理论、党性锻炼与工作实践紧密融合，强化党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用发挥，不断提升党员干部的政治敏锐性，积极组织丰富的党支部活动，增加党组织的凝聚力和向心力，营造庆祝新中国成立75周年的浓厚氛围。

2.关于“工作落实有差距”方面整改情况。一是持续加大基金监管力度，加强对定点医药机构监管。2024年1月10日—2024月2月4日审核稽核股共出动50人次，对辖区内所有医保协议定点医疗机构（84家）和定点零售药店（37家）的管理情况、综合服务能力、资料保存及电脑信息系统维护、收治住院、诊疗收费及异地就医结算、医保政策宣传及执行情况、医保资金支付公示、巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴医疗费用落实情况、医保电子凭证的激活推广及结算等工作的开展情况进行全覆盖检查。开展2023年度两定协议管理医药机构年度考核、“小切口”整治民生领域问题专项行动等稽核检查，进一步加强规范了医疗服务行为，确保医保基金安全稳定高效运行。二是进一步确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强脱贫人口、农村低收入人口的动态监测，2023年11月—2024年3月共发布预警5次，预警154人次。三是主要领导牵头加强与卫健、民政、乡村振兴的部门对接，及时沟通工作情况，实现信息数据的互通共享，针对工作推进中出现的新情况、新问题，第一时间形成部门工作合力，做到共同研究，达成共识，强力推进。四是加强医保基金的日常监管，健全完善以日常检查、专项检查、重点检查、飞行检查、“回头看”、事前事中事后智能监管等为主的监督检查常态化机制，对定点医药机构及经办机构开展常态化、全覆盖监督检查，对发现问题及时进行整改，杜绝定点医疗机构上传医保院内名称与医保项目名称不一致、处方药未见处方、销售系统上传与医保系统上传不一致，超标准收费、分解收费、无指征检查化验、重复收费、不实收费等相同问题反复出现。五是加强医保服务体系建设，在县紧密型县域医共体建设的基础上，全面推行城乡居民基本医疗保险基金打包付费，全力推进医共体建设。增强服务意识，主动对接卫健局进一步摸清底数，建立“医保白黑榜单”，以开展村卫生室慢性病用药报销为抓手，督促未开展业务的村卫生室尽快开展业务，做到小病不出村，着力解决老百姓群众看病难、看病贵的问题。六是以平坡镇为试点，将慢性病中的高血压和糖尿病作为重点，探索将平坡镇及辖区的平坡村、高发村、石坪村及向阳村4个村卫生室慢性病诊疗服务进一步规范、用药进一步统一、集采药品进一步入村、待遇报销进一步保障。依托“村村通”建设，将慢性病服务由乡村两级延伸至上门办、码上办，打造更加便民的医保服务。七是强化政策的执行力，主动将公务员医疗补助列入财政年度预算，积极推动公务员医疗补助政策落实。

3.关于“以人民为中心的发展思想树得不牢”方面整改情况。一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，由局班子成员认领调研课题，主动带队到一线开展调查研究，切实在基层一线发现问题、分析问题、解决问题，形成全面参保专项行动推进、药品集中带量采购常态化制度化、医保基金常态化监管、医保经办服务调研报告四篇。二是在医共体建设推进中，探索紧密型县域医共体集采药品统一采购、集中调配。目前正在探索通过建立“中心药房”“智慧药房”等，以平坡镇及苍山西镇社区卫生服务中心为试点，扩展药品集中带量采购由乡镇及村级覆盖面，统一目录、统一采购、统一管理，在试点基础上与紧密型县域医共体信息化建设并轨，逐步实现全县集采药品统采统管，不断加大县域内药品集采力度，形成药品有效流转机制。三是进一步加强村卫生室药品采购资金的拨付工作。向紧密型县域医共体总医院预拨65个村卫生室共计195万元的采购药品周转金用于加强基层药品保障供应。四是进一步加强对药品和医用耗材集中带量采购的宣传工作及督促指导。邀请大理州医疗保障局医药价格和招标采购科负责人以及我局分管领导，组织全县84家定点医疗机构专题业务培训2场。以2023年度两定机构协议管理年终考核为契机，由主要负责人、分管领导及中心主任带队，深入两定机构进行基础调研及对公立医疗机构药品配送管理进行考核，及时了解我县医疗机构药品和医用耗材集中带量采购的现状及存在的问题困难，同时对国家集采政策进行宣传及督促指导。六是加大医保政策宣传教育，持续开展医保政策进城区广场、居民社区、机关、企业、学校“五进”活动。七是针对不同参保群体，通过多形式、多渠道、多层次、多维度开展医保政策宣传全覆盖，参保和基金监管等政策宣传40万人次以上，全社会持续关注医疗保障政策的浓厚氛围进一步形成。八是结合实际及时修订《漾濞彝族自治县困难人员医疗救助“一事一议”实施办法》并严格落实。进一步优化工作流程，及时将救助资金发放到2023年度存在医疗费用负担过大的困难人员手中，切实帮助救助对象解决燃眉之急，发挥了医疗救助对困难群众基础性、兜底性保障，截至目前，共救助23户，累计发放救助资金11.09万元，切实帮助医疗负担较重的困难家庭，有效遏制和降低因病致贫、因病返贫风险。九是加快医保经办业务“延伸办、下沉办”工作的推进，在县域内金融机构共设立了12个经办点（其中县级3个点、乡镇9个点），累计为200多人次办理了参保证明打印，异地备案、医保电子凭证激活、信息查询、参保登记等业务，均可实现当场，有效打通医保服务“最后一公里”。十是落实医保经办服务窗口综合柜员制，实行窗口工作人员轮岗管理，全面增强医保干部服务意识，实现医保政务服务事项“一站式服务、一窗口办理”，可办率达100%。十一是加大“政府救助平台”运行的宣传工作，通过预警监测、“一事一议”医疗救助，建立救助工作台账，积极办理群众的申请事项。

（二）群众身边不正之风和腐败问题整治不到位方面整改情况

1.关于“党风廉政建设主体责任落实不到位”方面整改情况。一是严格落实管党治党主体责任，贯彻落实好党风廉政建设责任制工作要求，党组专题分析研究党风廉政建设工作，与医疗保障工作同安排、同部署、同落实，廉政风险防范意识不断强化。县医保局2022年度、2023年度连续两年党风廉政建设责任制考核为优秀等次。二是修改完善党风廉政建设承诺书，认真组织单位全体干部职工结合岗位特点梳理排查个人岗位廉政风险防控点，制定廉政风险防控措施，分管领导、主要领导层层审核把关。结合清廉漾濞、“小切口”整治民生领域突出问题、医保系统医药领域腐败问题集中整治工作和岗位特点深入开展谈心谈话，强化对权力运行的监督。三是严格落实“一岗双责”，扎实筑牢党风廉政防线。持续深化医保领域行风建设，强化警示教育和管理建设。

2.关于“财务管理不规范”方面整改情况。一是组织全体干部职工认真学习《漾濞彝族自治县国家机关和事业单位差旅费管理办法》《漾濞彝族自治县会议餐费管理办法》《漾濞彝族自治县工作人员到基层公务活动交纳食宿费等有关事项的通知》的相关要求，严格落实差旅费、餐费报销按照上述规定执行。二是根据《漾濞县党政机关国内公务接待管理办法》规定健全完善财务管理制度，不断改进优化业务流程，提高执行效率，严把报销发票审核关，所有报销凭证须内容完整、填写规范、要件完备。巡察指出的相关问题已全部整改完成。三是按照《漾濞彝族自治县会议费管理办法》规定，严格执行会议培训报销程序，坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，规范会议费管理。四是加强财会人员的业务培训，提高业务水平和能力。严格执行财经纪律，按规定完善相关手续凭证并附情况说明。规范财务管理，加强对经办、分管审核、审批全流程监管。杜绝公务接待报销餐费支出无菜单、无就餐人员名单等情况。五是按照工会及财务制度的相关要求，结合我局实际情况，规范工会账户和经费使用管理，设立工会经费科目和账套。

（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设虚化方面整改情况

1.关于“党建主体责任落实有差距”方面整改情况。一是认真落实党组抓党建工作的主体责任，坚持党建引领，将党建工作与医疗保障工作同安排、同部署、同落实。把党建工作做到干部职工群众关心的热点上，做到医保工作的难点上，《漾濞县“医保＋”守护乡村病患儿童健康》作为州委主题教育领导小组办公室简报第20期为民办事解难题以学促干见实效的典型案例，县医保局党组将党建与业务工作相互融合、互相促进，充分发挥党建工作的引领作用，对困难人员医疗救助动态跟踪服务，及时精准开展救助，积极借助第三方机构搭建绿色通道，不断提升救助质效。二是全面增强政治意识和大局意识，紧紧围绕党中央、省州县委的中心工作开展活动，结合2024医保提升年，加大医保政策宣传教育，持续医保政策“五进”活动，联合定点协议医药机构开展宣传活动上门送政策、送健康，加大政策宣传覆盖面。找准机关党建工作和业务工作的切合点，把党建工作事项具体化、精准化，与医保业务深度融合，共同推进。三是加强党组织领导作用的发挥。通过开展每周微课堂、培训班、专题讲座、比武练兵、主题党日等形式，开展丰富多彩的支部活动，提高党员对党建工作参与的积极性和主动性，提升党员的综合素质和能力，发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断激发全体干部职工干事创业的激情。2023—2024年度大理州医保经办系统练兵比武大赛中荣获集体三等奖。

2.关于“党内政治生活不严肃”方面整改情况。一是严格落实好民主生活会制度，严把2023年民主生活会、组织生活会材料关、批评和自我批评关。党组书记严格审核班子及个人对照检查材料，在民主生活和组织生活中切实用好“批评和自我批评”，做到敢于揭短亮丑，红红脸、出出汗。二是严格落实民主集中制。全面落实一把手 “四不直接分管”制度，坚持按照民主议事规则办事，“三重一大”事项都由局党组集体讨论、集体决策，班子成员坚决杜绝“一言堂”，集体研究坚持末位表态制度，规范如实做好会议记录。三是完善党组议事制度，会前会中充分发扬民主，广泛听取意见建议，坚决做到科学民主决策，杜绝议事决策议而不决的情况。四是严肃党内政治生活。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，高质量开展好党内政治生活，加强对党支部的指导，强化班子成员党建责任，提升支部班子履职能力，扎实推进支部建设标准化，规范组织生活，认真召开好组织生活会，开展好民主评议党员活动、主题党日教育，抓实“三会一课”，严守党的组织原则和党内政治生活准则，严格按要求圆满召开2023年民主生活会、组织生活会，会议得到县委督导组肯定。

3.关于“干部队伍建设有差距”方面整改情况。一是进一步改进工作作风，增强宗旨意识，局党组每月深入基层一线不少于3次，截至目前局班子成员深入基层调研走访40余次，结合医疗保障工作重点，形成调研报告四篇。二是严肃工作纪律，强化监督管理。严格执行工作纪律和各项规章制度，把推动工作、履行职责情况作为干部综合评价的重要内容，健全完善考评机制和责任追究制度，聚焦推动高质量发展的本领、服务群众的本领和防范化解风险的本领，着力打造一支“心中有理想、肩上有担当、身上有本领、脚下有定力”的高质量专业化医保干部队伍。三是坚持正风肃纪，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。持续抓好党员干部党风廉政学习和廉政思想教育工作，组织学习《廉洁自律准则》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪，通过专题党课、案例剖析、观看警示教育片《酒驾之痛》等多种形式学习，让广大党员领导干部牢记廉洁自律要求和纪律处分规定，在工作生活中做到“为民、务实、清廉”。四是严格落实“党要管党、全面从严治党”的政治责任，深化主题教育成果转化，深入推进“两个革命”开展“学做”活动，领导班子带头示范，切实树立起崇尚实干、争先进位的良好风尚，进一步转变工作作风、提升能力素质、勇于担当作为，全力打造新时代人民满意医疗保障服务。

（四）对上轮巡察反馈问题整改不够持续有力方面整改情况

一是健全完善内控管理制度，强化运行安全。修订完善《医疗保障局内部控制制度汇编》《医保中心内部控制制度汇编》，严格按照规定，对业务规范、稽核规程、信息管理以及基金支出、管理、监督的各个环节定期开展检查、评估，深入查找问题，并对发现的问题及时进行整改，切实维护医疗保障基金安全。二是加强医保基金的日常监管，健全完善以日常检查、专项检查、重点检查、飞行检查“回头看”、事前事中事后智能监管等为主的监督检查常态化机制，对定点医药机构及经办机构开展常态化、全覆盖监督检查。三是加大医保政策、基金安全宣传教育，对县域内发现的参保、基金监管、审核稽核中发现违约违规、欺诈骗保典型案例进行宣传报道，形成强大震慑，提升宣传效果，营造全社会持续关注医疗保障政策，共同维护基金安全的浓厚氛围。四是以深入开展打击欺诈骗保专项整治，进一步提升基金监管能力为抓手，落实加强医疗保障基金使用常态化监管的若干措施。严格按照《医疗保障基金使用监督管理条例》《定点医药机构服务协议》内容，重点对两定医药机构履行服务协议情况进行检查，强化风险意识，探索实施动态进出机制，末位淘汰，能进能出。

三、强化巩固整改成果，全力推动下一步工作

下步，县医保局将持续深化作风革命、效能革命，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚持“马上就办，真抓实干”的工作作风，强化巩固整改成果，推动医疗保障工作全面健康发展。

（一）强化责任意识，进一步落实整改措施。继续把巡察整改工作作为一项重要的政治任务，坚持整改工作力量不散、工作力度不减、标准要求不降的原则，强化整改责任，坚持以上率下，坚持分类施策，对已经取得阶段性成果的整改事项的具体问题，适时组织“回头看”，坚决防止反弹回潮；对尚需继续解决的问题，紧盯不放，层层传导压力，确保把每一项整改任务不折不扣地落到实处。

（二）强化结果运用，进一步巩固整改成果。继续深挖问题根源，紧紧抓住医保工作易发多发的关键环节，着眼长远建章立制，把行之有效的做法和整改成果用制度固化下来，推动形成长效机制，依靠制度管人、管事、管权，使各项工作程序化、规范化，有效防止类似问题再次发生。

（三）强化担当精神，进一步推动医疗保障事业发展。深入贯彻国家、省、州各项工作方针，以巡察整改为契机，以服务为重点，以改革创新为动力，大力发扬勇于担当、敢于负责的精神，把巡察整改和医疗保障事业发展结合起来，主动接受挑战，主动攻坚克难，在巡察整改中不断增强政治责任感和事业感，以更加饱满的工作热情与更加优良的工作作风，不断寻求医保工作新突破与新进步，努力助推医疗保障事业高质量健康发展。