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漾濞彝族自治县平坡镇2017年度部门决算

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-08-27 来源: 浏览量:89

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漾濞彝族自治县平坡镇2017年度部门决算


第一部分 大理州漾濞彝族自治县平坡镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大理州漾濞彝族自治县平坡镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)镇人民政府的职能是:① 执行上级国家行政机关的决定和命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令;②制定并实施本行政区域的经济和社会发民展计划,管理好辖区内的经济、社会发展的全面工作,努力脱贫致富奔小康;③维护好社会主义的国有资产和公有资产,保护公民的合法财产、维护社会制序、保障公民的合法权利;④保障农村各种经济组织享有充分的自主权;⑤帮助本区域内各民族发展经济和文化事业,建立团结、平等、互助和共同繁荣的社会主义新型民族关系,保证各少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯;⑥保障宪法和法律赋予妇女的各项权利;⑦保障未成年儿童、青少年合法权利;⑧完成县委县政府交办的其他工作。

2)计生职能是:①开展宣传教育活动,发放计划生育宣传品,切实做到进村入户;②了解干部群众的思想动态,有针对性的开展宣传教育活动;③收集反映基层宣传中遇到的问题和群众的需要,为同级领导和上级宣传教育部门提供宣传教育情况;④贯彻落实“三为主”方针(宣传教育为主,避孕为主,经常工作为主),使计划生育服务从“孕后服务型”向“孕前服务型”转化,更好地控制人口数量和提高人口素质服务;⑤协同卫生部门工作,共同做好节育技术服务;⑥及时准确地做好各项统计报表,如实向上级报送计划生育情况;⑦加强技术服务队伍的建设,提高技术服务队伍的水平。

3)文化的职能是:①运用各种文化艺术手段,对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育,共产主义理想和革命传统的教育。 ②组织开展丰富多彩的群众娱乐活动,以及组织协调,管理辖区的文化活动。积极开展文化进社区工作,巩固社区文化基础。 ③组织群众性的读书活动,开办书刊阅览室,举办各类文化艺术培训班,辅导培训当地的文化队伍和骨干。 ④普及科学文化知识,传递经济信息,为经济建设服务,为群众求知致富发展商品经济服务。⑤收集挖掘整理民间的文化遗产,做好地方文物的保护任务和宣传工作,有权代表国家进行当地的文物保护。 ⑥受当地政府文化部门的委托,管好当地的文化市场,包括文化个体户,民间艺术,书摊,摄影,电影等,要充任利用有赏服务来开展经营活动,努力发展以文补文来支持活动的开展。

4)、乡财政的职能是:① 认真惯彻执行党和国家的 财政经济方针、政策,积极为经济建设开辟财源,促进经济的发展;②按照财政税收的政策和法规,积极组织国家、乡范围内的各项收入,管好用好乡范围内的各项财政支出;③筹集、分配、管理好乡自有资金的收入支出;④协助乡各企事业单位建立和健全各项财务会计制度,帮助和各单位搞好财务工作;⑤认真执行国家财政预算制度,加强财政监督、维护财经纪律;⑥完成上级部门各乡党委政府下达的各项任务。

(5)农经站的职能是:①贯彻执行有关村集体财务管理的法律、法规;②指导制定村集体财务管理制度;③对村集体财务管理工作进行业务指导;④负责村集体财务审计监督;⑤管理村经合组织的帐目和村有镇管的资金;⑥负责对村财会人员的业务培训;⑦检查纠正违反村集体财务管理法律、法规的问题;⑧乡人民政府授予的其它职务.

6)、农综的职能是:①根据乡实际情况,建立合理的农业生产布局和农业科技技术的推广和应用;②因地制宜,引导乡农业生产逐步走向专业化、大力推广农业机械化的普及;③组织培训学习农业科技技术,进一步推进农业科技成果在农业生产中的应用、提高农业生产水平,促进农业经济快速发展;④努力协调好农业科技社会化服体系工作;⑤落实好上级和党委政府下达的各项涉农政策;⑥维护乡村农机服务组织的自主权,增强省略,扩好服务工作;⑦坚持“以农为主,综合经营方针“,扩好农机服务工作。

7)林业的职能是:①积极正确的落实林业的生产经营方针;②遵循地域分界规律、引导当地的林业生产结构的调整;③依法开展森林保护,建立护林组织,做好森林防火、防盗、防虫、防害工作,坚持毁林必究,赏罚分明的原则、严惩违反水土保持,森林保护,植树绿化,木树统一调拨,合理安排育林;④保障青山常在、永续利用,严格审批采伐手续,合理安排育林—造林—抚林—采伐—更新等五个生产环节;⑤在乡党委政府和上级部门的领导下,完成相关各项工作。

8)畜牧的职能是:①根据本地区的自然、经济条件、对当地的畜牧业的生产布局进行合理规划;②有计划的组织指导畜牧业的生产、促进畜牧业的稳定、优质发展;③贯彻“防重于治”的方针,开展畜禽的卫生防疫工作,保护畜禽健康;④学习、推广畜牧业的先进技术和生产经验,组织培训畜牧业农民和畜牧业技术员;⑤创造条件,为畜牧产品的产、共、销提供信息和服务;⑥积极服务,抓好畜兽的医疗工作;⑦加强对动物检验工作。

9)水土保持的职能是:①规划乡农田水利设施;②组织农民进行农田水利的基础设施建设;③用好农田水利发展资金和补助资金;④认真宣传、贯彻《水法》、《水土保持法》,落实“五统一,一加强”,做好水利设施的维护工作,五统一,即统一规划、统一调度、统一管理水质水量、统一发取用水许可证、统一征收水资源费和排污费,一强即加强为国民经济和社会发展服务;⑤采取彻实可行的经济政策,引导农民节约用水,科学用水,保护水质。

(二)2017年度重点工作任务介绍

平坡镇2017年重点工作总结如下:

12017年,是平坡镇脱贫摘帽的关键之年,也是全面建成小康社会进程中里程牌式的一年。在省州县党委、政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,镇人民政府团结带领各族人民,紧紧围绕全面建成小康社会的宏伟目标,深入贯彻党的十九大精神,深化镇情认识,攻坚克难,开拓进取,圆满完成镇第三届第一次会议确定的目标任务,较好地保持了经济平稳健康发展和社会和谐稳定。2017年收入情况分析:平坡镇2017年各部门财政拨款收入25,568,177.83;其中基本支出8,638,577.83元,项目支出16929600.00元。2017年支出情况分析:2017年平坡镇各部门财政拨款支出为23,213,088.16元;其中基本支出9,682,963.09元,其中人员经费8275852.40元,日常公用经费1,407,110.69元,项目支出13,530,125.07元。财政拨款支出情况:财政拨款支出23,213,088.16元(其中项目支出13,530,125.07元)。其中:工资福利支出7,970,968.35元、商品和服务支出3,289,082.09元、对个人和家庭的补助334,884.05元、其他资本性支出11,618,153.67元。

(2)工业经济和招商引资工资。在建项目取得新突破,投资1.2亿元的西坡峡谷休闲养生精品庄园开发项目(乐溪谷项目)经漾濞县开展项目规划征求意见,目前已做好项目策划。投资5亿元的大理苍山雪月温泉度假村项目正常推进,主体工程建设已完成80%。投资1.6亿元的玉佛山生态文化旅游项目和投资5亿元的江西桥温泉项目正在筹备建设中;投资1800万元的大理雪月山泉水厂现已投产处运营阶段;投资5亿元的马尾水旅游景区开发项目完成前期征地6.8公里;投资2800万元的漾濞县平坡镇高发村水井液化石油气储备站建设项目已初步建成,下一步将投入试运营。

(3)脱贫攻坚工作,一是全镇扶贫工作扎实稳步推进,取得了较好的成绩,进一步完善镇档、村档、户档,查缺补漏,力求做到档案资料的齐全,切实对非建档立卡户中重大病户、残疾人户、危房户、非义务教育阶段负担过重户开展边缘户排查工作,进一步摸清贫困户底数,做好健康扶贫兜底保障补助资金的兑付工作。加大扶贫基础设施建设力度,组织深度贫困村整村推进项目建设同时,通过沪滇协作项目、“四位一体”项目、美丽乡村和民族特色村寨项目等进一步加强贫困村基础设施建设。


二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州漾濞彝族自治县平坡镇部门2017年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位3个,事业单位8个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州漾濞彝族自治县平坡镇部门2017年末实有人员编制56人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制0人),事业编制33人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员0人),事业人员33人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。


第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2017年度部门决算情况说明



一、收入决算情况说明

大理州漾濞彝族自治县平坡镇部门2017年度收入合计3,625.2万元。其中:财政拨款收入2,556.82万元,占总收入的70.53%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1,068.38万元,占总收入的29.47%

二、支出决算情况说明

大理州漾濞彝族自治县平坡镇部门2017年度支出合计2,971.59万元。其中:基本支出1,163万元,占总支出的39.14%;项目支出1,808.59万元,占总支出的60.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%

(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理州漾濞彝族自治县平坡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,163万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.1%。(二)项目支出情况

2017年度用于保障大理州漾濞彝族自治县平坡镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,808.59万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州漾濞彝族自治县平坡镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,321.31万元,占本年支出合计的78.12%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出665.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.65%2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化体育与传媒(类)支出27.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%

8.社会保障和就业(类)支出130.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%

9.医疗卫生与计划生育(类)支出71.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出133.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%

12.农林水(类)支出1,233.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.13%

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出57.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州漾濞彝族自治县平坡镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.4万元,支出决算为16.47万元,完成预算的89.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.58万元,完成预算的85.32%;公务接待费支出决算为5.89万元,完成预算的98.17%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.16万元,下降11.57%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.93万元,下降-15.41%;公务接待费支出决算减少0.23万元,增下降3.72%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.58万元,占64.24%;公务接待费支出5.89万元,占35.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.58万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.58万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.89万元。其中:

国内接待费支出5.89万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待304批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,520人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理州漾濞彝族自治县平坡镇部门2017年机关运行经费支出140.71万元。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,大理州漾濞彝族自治县平坡镇部门资产总额3,739万元,其中,流动资产3,347.83万元,固定资产391.16万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计3.67万元,其中:货物采购支出3.67万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。

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(四)绩效自评信息情况

平坡镇人民政府2017年绩效目标项目共计6个,实施绩效目标金额 29.38 万元。在今后的工作中严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度,控制“三公”经费,提高资金使用效率。

(五)其他重要事项情况说明

1、经费不足。增加各项工作经费(项目经费),如:政府办、镇扶贫办、异地扶贫搬迁等工作经费缺口较大。

2、由于我镇建设项目、扶贫项目较多,出差下乡人员数量多导致交通费、差旅费偏高,现代化办公设备购置费及耗材费用大幅增加,财政预算的公用经费不能满足单位的实际需求,建议提高公用经费定额标准。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分  名词解释

漾濞彝族自治县平坡镇2017年部门决算公开表

监督索引号53292219055801111