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中国共产党漾濞彝族自治县委员会机构编制办公室2017年度部门决算

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-08-28 来源: 浏览量:77

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中国共产党漾濞彝族自治县委员会机构编制办公室2017年度部门决算

 

 第一部分  中国共产党漾濞彝族自治县委员会机构编制办公室概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党漾濞彝族自治县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共漾濞彝族自治县委机构编制办公室(以下简称“单位”)为正科级独立核算单位,属县委工作部门,行使全县机构编制管理、行政审批制度改革、事业单位登记管理等职能。单位根据职能情况,内设综合股、事业单位登记管理局、行政事业股、行政审批股、监督检查室5个机构,下设1个事业单位:机构编制信息管理中心。 

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度,县委编办以深化简政放权、放管结合、优化服务为核心,立足县委政府中心工作,服务地方经济发展,深化重点领域改革,加强和改进机构编制管理,构建适应经济社会发展的机构编制管理新模式。调整配置全县中小学教职员工编制资源,推进义务教育均衡发展;继续提升社会治理和公共服务能力,理顺和规范了全县医疗保险经办机构;推进旅游管理体制改革和基层市场监管综合联动执法体制改革;全面落实控编减编工作任务,加强机构编制日常管理、事业单位登记管理及统一社会信用代码赋码工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党漾濞彝族自治县委员会机构编制办公室部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党漾濞彝族自治县委员会机构编制办公室部门2017年末实有人员编制18人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员1人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

中国共产党漾濞彝族自治县委员会机构编制办公室部门2017年度收入合计193.08万元。其中:财政拨款收入191.54万元,占总收入的99.2%;其他收入1.54万元,占总收入的0.8%

二、支出决算情况说明

中国共产党漾濞彝族自治县委员会机构编制办公室部门2017年度支出合计201.1万元。其中:基本支出193.1万元,占总支出的96.02%;项目支出8万元,占总支出的3.98%

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党漾濞彝族自治县委员会机构编制办公室正常运转的日常支出193.1万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.43%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党漾濞彝族自治县委员会机构编制办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党漾濞彝族自治县委员会机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出190.38万元,占本年支出合计的94.67%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出161.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.08%。主要用于工资福利支出。

2.社会保障和就业(类)支出19.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出8.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于行政单位医疗缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党漾濞彝族自治县委员会机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为0.4万元,完成预算的13.33%。其中:公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算的13.33%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车取消,公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出0.4万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出0.4万元。其中:

国内接待费支出0.4万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次43人(其中:外事接待人次0人)。主要用于行政审批制度改革、控编减编、事业单位登记管理等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党漾濞彝族自治县委员会机构编制办公室部门2017年机关运行经费支出18.2万元,部门机关运行经费主要用于维护机关日常运转产生的商品和服务支出,包含办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费等。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,中国共产党漾濞彝族自治县委员会机构编制办公室部门资产总额99.25万元,其中,流动资产77.76万元,固定资产21.14万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,无形资产0.36万元,(减)累计摊销0.01万元。

与上年相比,本年资产总额增加/减少11.02万元,其中固定资产增加/减少11.02万元。原因为根据漾财发【2017336号文件核销了一辆公务车。

 

 

(三)政府采购支出情况

     部门年度政府采购支出合计0万元,其中:货物采购支出0万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。

    (四)绩效自评信息情况

    无

    (五)其他重要事项情况说明

    无

    (六)相关口径说明

     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

    无

 中国共产党漾濞彝族自治县委员会机构编制办公室2017年部门决算公开表

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