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中国共产党漾濞彝族自治县纪律检查委员会2017年度部门决算

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-08-28 来源: 浏览量:45

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中国共产党漾濞彝族自治县纪律检查委员会2017年度部门决算

 

 第一部分  中国共产党漾濞彝族自治县纪律检查委员会概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党漾濞彝族自治县纪律检查委员会概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

漾濞县纪委的基本职能是在同级党委和上级纪委的正确领导下,做好党员权利保障工作,受理有关党员权利保障方面的检举、控告和申诉,检查和处理侵犯党员权利方面的案件,对党的领导干部和下级党组织履行党员权利保障职责的情况进行监督检查。按规定开展监督执纪问责工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年主要工作包括党风廉政建设工作、信访工作、纪律审查工作、民生资金监管工作、反腐倡廉宣传教育工作、县委权力公开透明运行工作、纪检监察系统信息化工作、“五级联动”工作、廉政风险重点防范管理工作等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党漾濞彝族自治县纪律检查委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党漾濞彝族自治县纪律检查委员会部门2017年末实有人员编制33人。其中:行政编制33人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党漾濞彝族自治县纪律检查委员会部门2017年度收入合计747.44万元。其中:财政拨款收入706.66万元,占总收入的94.54%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入40.78万元,占总收入的5.46%。与上年对比收入增加140.93万元,主要原因为2017年度人员工资增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党漾濞彝族自治县纪律检查委员会部门2017年度支出合计750.23万元。其中:基本支出750.23万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加173.72万元, 主要原因为2017年度人员工资增加及办案支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党漾濞彝族自治县纪律检查委员会机关正常运转的日常支出750.23万元。与上年对比支出增加173.72万元, 主要原因为2017年度人员工资增加及办案支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.32%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党漾濞彝族自治县纪律检查委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。因本年无项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党漾濞彝族自治县纪律检查委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出730.12万元,占本年支出合计的97.32%。与上年对比增加156.45万元, 主要原因为2017年度人员工资增加及办案支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出617.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%。主要用于行政运行(2011101)537.06万元,其他纪检监察事务支出(2011199)80.38万元,两个科目的支出均用于人员经费及日常运转;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业(类)支出79.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于离退休工资支出19.82万元,养老保险缴费支出58.96万元,遗属补助0.85万元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出25.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于行政单位医疗保险缴费25.55万元;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水(类)支出7.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于脱贫攻坚工作支出7.49万元;

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党漾濞彝族自治县纪律检查委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元,支出决算为18.32万元,完成预算的76.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为7.38万元,完成预算的61.5%;公务接待费支出决算为10.94万元,完成预算的91.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车减少2辆,公务用车支出减少,我单位本年压缩公务接待支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6.42万元,下降25.96%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元,下降2.02%;公务接待费支出决算减少6.27万元,下降36.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因为公务用车减少2辆,公务用车支出减少,我单位本年压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.38万元,占40.28%;公务接待费支出10.94万元,占59.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出7.38万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.38万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.94万元。其中:

国内接待费支出10.94万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待152批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,308人(其中:外事接待人次0人)。主要用于一般公务、纪律审查及上级专项检查发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党漾濞彝族自治县纪律检查委员会部门2017年机关运行经费支出152.46万元,与上年对比增加49.20万元,增长47.65%,主要原因为办案支出增加,2017年我单位案件查办力度进一步加大,办案工作经费明显上升。部门机关运行经费主要用于日常部门运转、公务用车运行维护、公务接待及办案支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中国共产党漾濞彝族自治县纪律检查委员会部门资产总额429.68万元,其中,流动资产243.14万元,固定资产186.54万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加88.56万元,其中固定资产减少12.11万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值21.88万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 (三)政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计7.27万元,其中:货物采购支出7.27万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。

    (四)绩效自评信息情况

    2017年我委进一步强化监督执纪工作,共受理群众信访举报78件,同比下降51.58%,立案查处党政纪案件25件28人,同比上升47.06%、64.71%,其中乡科级7人,一般干部9人,村组干部3人,农村党员8人,给予开除党籍处分5人,留党查看一年处分2人,严重警告处分10人,警告处分9人;给予行政开除4人,共收缴违纪资金35.84万元,并已全额上缴国库。

    (五)其他重要事项情况说明

无。

    (六)相关口径说明

     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 中国共产党漾濞彝族自治县纪律检查委员会2017年部门决算公开表

                        中共漾濞彝族自治县纪委

                            2018年8月24日

 

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