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漾濞彝族自治县工业和信息化部门2017年度部门决算

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-08-29 来源: 浏览量:68

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漾濞彝族自治县工业和信息化部门2017年度部门决算

 

 第一部分  漾濞彝族自治县工业和信息化局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  漾濞彝族自治县工业和信息化局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)负责拟订新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业、信息化的发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

(二)负责制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;提出优化产业布局、结构的政策建议;指导行业质量管理工作。

(三)负责监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全有关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;组织实施煤炭和电力调度,负责电力行政管理和电力需求预测管理工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、县财政专项资金安排的建议,按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的备案。

(五)负责工业和信息化行业管理、盐业行政管理;参与协调交通综合运输,协调铁路重点物资运输和紧急客货运输,指导和推进工业物流企业发展;组织制定工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设与管理;开展工业和信息化的对外合作与交流。

(六)负责推进工业体制改革和管理创新;拟订企业技术创新规划 并组织实施,推进企业技术创新体系建设;指导引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。

(七)负责组织指导煤炭生产、技术改造;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,并组织实施;负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

(八)负责指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

(九)负责统筹推进信息化工作,组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

(十)负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

(十一)依法监督管理无线电台(站),负责无线电台站址的审查(县级初审),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十二)负责贯彻落实国家对外开放、国内外贸易、国际国内经济合作的各项方针、政策,落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作和外来投资的工作部署;拟订我县国内外贸易的相关政策、政府规章和地方性法规,并制定具体实施办法。

(十三)负责拟订我县贸易发展规划及进出口规划;提出流通体制改革意见;培育发展城乡市场;推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

(十四)负责拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁政策,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析全州市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(十五)负责贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录,组织实施全县进出口配额计划,培育进出口企业。

(十六)负责执行对外技术贸易、国家进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进全县进出口贸易标准化体系建设;依法监督引进技术、设备和引进技术的出口与再出口工作。

(十七)负责贯彻执行国务院和省、州、县政府对东盟国家经济贸易方针、政策,会同有关部门拟定并组织实施我县边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施。

(十八)负责我县组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查;指导协调国内外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(十九)监督管理典当、拍卖、废旧物资、食盐、石油、成品油市场。

(二十)负责拟订药品流通行业发展规划、政策和相关标准;负责推进药品行为结构调整,指导流通企业改革;会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行为规范,打击药品经营违法违规行为。

(二十一)负责拟定促进餐饮业和酒类流通发展规划和政策。

(二十二)承办县政府交办的其他事项。

(二十三)行政审批事项

1. 直销企业管理审批。

2. 二手车鉴定评估机构设立审批。

3. 鲜茧收购资格审核。

4. 拍卖企业设立许可。

5. 二手车交易市场、经销网点规划审核(县级初审)。

6. 成品油市场管理审批。

 

(二)2017年度重点工作任务介绍

主要工作完成情况

(一) 2017年主要工业经济完成情况及升规工作。

1、主要工业经济完成情况

全县规模以上工业企业总产值完成105000万元,同比增长20.00%;规模以上工业企业增加值完成32000万元。全县非电力固定资产投资完成30000万元。

2、升规工作落实情况

州政府年初下达我县新增规模以上企业2户。一是漾濞县明赢农副产品加工厂和漾濞县荣漾核桃机械制造有限责任公司等2户企业于20179月份批复为规模以上企业,完成年度目标数的100%,目前规模以上工业企业从17户增到19户;二是为确保全县规模以上企业存量和增量,于2017117日已将漾濞县佳睿核桃加工有限公司的升规材料上传,正等待审批,审批完成后全县的规模以上企业达到20户。

 3、重点项目进展情况

   (1)大理云漾农业科技开发有限公司总投资12000万元,年产6500吨软饮料项目,新征地93亩新建项目。目前完成投资6604万元,主要工程形象进度烟囱美化工程、装修工程的收尾工作,场地的施工图设计,土地平整工程。

   (2)大理天应燃气有限公司总投资2800万元,新建220立方米的液化石油气储备站项目。2017年完成投资293万元,主要工程形象进度,完成前期工作、土地、挡墙等;办公楼土建、机房土建、罐区土建工程。消防水池、充装台已完工。现目前为止2800万元的入库数据已上报完成。

   (3)云南核益科技开发有限公司总投资20000万元,新征土地350亩,产值达10亿元的核桃精深加工项目。主要工程形象进度,正在进行项目规划和可研等工作。

 4、项目备案情况

到目前止,共备案9个,总投资达19523.61万元。(1)漾濞县兴运商品混凝土有限责任公司总投资978万元,年产8.4万立方米商品混凝土生产线建设项目;(2)漾濞县富恒大百果石场总投资3000万元,年产15万立方米矿碎石扩建项目;(3)漾濞县明赢农副产品加工厂总投资1450万元,年产1200吨农副产品深加工新建项目;(4)漾濞县通达砂石料厂总投资1050万元,年产8万立方米砂石新建项目;(5)漾濞塔盘山采石厂总投资1260万元,年产12万立方米碎石新建项目;(6)漾濞宏业新型墙体材料有限公司投资1980万元,年产24万块免烧砖新建项目;(7)漾濞县鑫源实业发展有限公司投资7133.43万元,年产15万吨轻质燃料油扩建项目;(8)大理大钢钢铁有限公司公司投资300万元,两台变压器每台从9000KVA增容至12000KVA项目; (9)大理州华铄矿业有限公司投资2372.18万元,年产25340吨次氧化锌扩建项目。

(二)能源交通和节能监督管理工作情况

2017年州下达我县节能目标万元GDP能耗下降2.5%2017年实际完成万元GDP能耗下降2.5%,完成目标任务。

一是认真收集各企业的信息资料,全面、准确地了解和掌握各方面工作的开展情况,先后完成了2017年新增能耗项目情况的调查、2017年已建成水电站的防汛检查工作、对满足市场化交易准入条件的漾濞跃进化工有限责任公司、漾濞玉龙钛业有限公司等17家用户进行了详细的统计,为下一步电力市场化交易工作打下基础。同时完成了对17户规上企业在建燃煤锅炉和电机的摸底调查工作。二是交通基础设施进一步改善,道路通行能力进一步提升,投资环境进一步优化。在努力做好2017年春节期间全州电力保障工作的同时,并拟定了全县春运工作实施意见和春运协调领导机构组织方案,为全县人民过一个祥和,快乐的春节奠定了坚实的基础。三是根据年初与州工信委签订的节能降耗目标责任状的要求,认真做好考核前的自检自查及痕迹资料的前期准备工作,为顺利通过州对县2017年节能降耗年度考核鼎定了坚实基础。四是防患于未然,对全县 34座已建成水电站进行了防汛检查,杜绝了安全隐患的发生。五是认真上报全州工业发展项目、节能发展项目,对全县所有规上企业进行了工业节能监察,清洁生产能力在线培训,并组织全县重点用能单位参加云南省2017年节能技术推介会。六是认真开展节能宣传周活动,并形成书面总结报州经委,同时通过了20152016年州级节能降耗专项资金帮助项目的抽查验收。完成了2017年报废机动车回收拆解的管理上报工作及重点企业的复产增产工作及2017年能耗统计报送工作。七是对全县存量配电网资产进行摸底排查工作、牵头电力公司草拟了全县大面积停电的应急预案供县委、政府决策审定,造福全县人民。八是按期完成了上级下达的淘汰落后产能任务,对大理大钢钢铁有限公司炼铁高炉进行了安全拆除。组织规上企业参加云南省清洁生产审核员培训班、能源管理师培训班的学习,以学习促生产。九是对宝隆纸业有限责任公司、大理大钢钢铁有限公司、漾濞跃进化工有限责任公司、鑫源实业发展有限责任公司、大理漾濞核桃有限责任公司、多多饮料厂及雪山清酒厂等企业做好水污染防止重点行业清洁生产技术的推行及培训计划工作。十是推荐了一批以玉龙冶炼厂为代表的企业能效“领跑者”。

(三)全县“两个10万元” 工程培育及省级专项资金绩效自评工作情况

按照大政办通〔201733号文件,大理白族自治州政府办公室关于下达2017年微型企业培育工程目标任务的通知, 2017年我县目标任务扶持小微企业70户,70户目标任务配套资金已到位共计210万元,截止20171110日,会审已完成,全年工作已在11月底完成。

(四)无线电管理工作情况

1、配合州工信委做好对讲机清理和频率占用费收交工作。

2、根据县政府办公室的安排布暑,支持全国高考统一考试,配合县高考考务部门,做好2017年度高考无线电信号监测工作。

3、根据大理州人民政府办公室《关于印发大理州2017年五大基础设施网络建设意见的通知》以及《大理州工业和信息化委员会关于下达大理州2017年互联网基础设施建设项目的通知》等文件精神,做好通信企业基站评审工作,在局领导的带领下,组织了国土、林业、环保、旅游、住建规划等部门,对通信企业拟建基站选址进行现场踏勘,并组织召开初评会,根据无线电管理法规,以及《云南省无线通信网络建设管理办法》进行批复,初评大理州铁塔分公司漾濞境内基站2个,初评电信公司申请建设基站66个,支持通信企业发展,创造良好的通信环境,满足人民群众生产生活需要。

4、深入企业,做好规模以上企业2017年工业控制系统信息安全检查工作。

5、通知相关企业主要是规模以上有控制系统的企业,做好防范“Wannacry”新型恶意软件威胁工业信息安全工作。

(五)商务工作情况

1、商贸经济运行情况

2017年全县完成社会消费品零售总额7.34 亿元。外贸进出口额无业绩。

2、促进消费,扩大内需,开展消费促进活动

按照云南省商务厅《2017年云南省消费促进活动总体方案》及州商务局的部署安排,在全县范围内开展消费促进活动,采取多种形式的促销活动,使淡季变旺季,各大超市、饭店、酒店生意兴隆,取得了较好的经济效益,促进了全县社会消费品零售总额稳步增长,取得了良好的经济效益和社会效益。同时组织安监局、消防大队、市管局、旅游等部门进行安全生产检查,签订《安全生产责任书》,确保人民群众安全消费。

3、企业升限工作

目前,完成了伟林摩托商行的升限上报,工作待上级统计部门的审核批准,审核通过后全县的商贸以上企业从5户增加到6户。

4、对漾濞辖区内加油站管理监督工作

我县12座加油站。其中:中石化4座;中石油1座;民营7座。我局按照《成品油市场管理办法》及省、州商务部门的相关要求,对我县12座加油站进行监管。组织安监局、消防大队、市管局、气象局、环保局等部门对12座加油站经营场所及周边环境进行安全检查3次,对存在的安全隐患及时要求企业进行整改,确保企业生产经营安全。已12户企业签订了《安全生产责任书》。完成了全县12户加油站的年检工作,完成了富恒农机加油站的换证、申报了富恒加油站、福大加油站的法人变更材料,董屯河加油站建设延期。

5、技改项目

按照州商务局、州安监局、州消防大队的要求,对加油站进行油气回收技改,目前,已安排12个油站按照要求进行技改按照油气回收装置,在21071230日前完成技改工作。

6、电子商务各项工作

1)基本情况。目前为止,全县共有电商主营企业7家,开展电商业务企业或合作社20余家,开设运营各类网店50余个,在线销售区域农特产品达180余个,引进第三方物流企业10家,日均电商发货达1000余件,培育了国香园、核桃秀、传润、树妖、漾彝、胡小桃、大理彝家人等产品品牌30余个,引导集聚了1000余人参与电商渠道营销,成功实施“我为家乡代言”漾濞核桃分享季线上推广活动,电商扶贫覆盖建档立卡贫困户2300多人;县电子商务协会、电商营销协会、青年创业联盟也先后自发成立,29名大学生采取“联盟+公司+农户”模式实现了漾濞农特产品电商销售收入200余万元。2017年,全县45个特色单品电商交易额突破3000万元,以漾濞核桃为代表农特产品电商为县域电商发展提供了强力支撑,县域电商产业正迈入快速成长期。

2)开展工作情况。一是认真学习做好电子商务进农村综合示范县的申报工作,下达项目资金1500万元,争取到兴滇富民电商服务站项目资金70万元,二是日趋完善了电子商务产业发展政策规划制定。县委出台了《漾濞彝族自治县电子商务发展实施意见》,并成立了由县委书记、县长任组长,分管副书记、副县长任副组长,相关部门为成员的电子商务工作领导小组,成立了电子商务进农村综合示范项目指挥部,抽调相关部门人员组成办公室,建立了工作机制作风良好的班子,建立了工作为推进电子商务进农村创造了良好条件。三是加强了舆论宣传,营造发展氛围。优化电子商务发展环境作为推动电商经济跨越发展的主要着力点,广泛普及电子商务知识,提高全社会对电子商务推进全县经济发展重要作用的认识,加大舆论宣传力度,借助各级干部和各乡镇、各有关部门的微博、微信等新媒体,采取县城街道滚动信息栏投放,各自然村海报发放张贴等形式扩大对农特产品和电子商务工作的宣传。四是确定了电子商务与扶贫攻坚工作相结合的工作思路。把发展电子商务作为农业增效、农民增收、农村发展的新路子,着力推进电商扶贫工作。

7、认真并市场运行情况的监测汇报工作

对我县限上超市、农贸市场等企业的生活必需品进行监测,企业上报周报、月报。“节日”期间实行日报。时刻掌握了解我县蔬菜零售价格、肉类产品零售价格及走势,分析市场运行和商品供求情况,加以督促监管,确保人民群众的生活需求和安全。

8、现代物流产业情况

不断完善和优化我县现代物流产业,推进物流基础设施有效衔接,提高物流信息化、现代化和标准化。“十三五”规划项目4个。即:漾濞县仓储物流区、中国漾濞核桃交流集散中心、漾濞县电子商务创业园及漾濞县县城综合市场,按照规划上报各种报表及项目进展情况。今年确定漾濞县物流业及物流相关行业统计调查样本企业3户,其中:物流业非重点企业(2家),即:大理申通快递漾濞营业厅和漾濞县佬表托运部。制造业规上企业(1家),即:漾濞县鑫源实业发展有限公司。三户企业按时报送季报。

9、做好名特产品展销工作

2017年根据州商务局要求和部署,我局10户企业参加2017年“三月街”名特产品展销工作,采取展示与销售相结合、推介与洽谈相结合、产与销相对接的方式,安排农产品展示展销,共展销171种产品,销售总额共计为69.8万元。组织10户企业参加“核桃节”展销活动良好地展示了我县企业形象和产品形象。

10、争取项目资金情况

组织上报漾濞县核桃节展销活动项目和提升企业国际化经营能力项目2个项目的资金补助请示及相关材料。

11、汽车销售管理

对我县汽车销售行业进行了调查清理,有4户企业即:漾濞冉鹏汽车销售服务有限公司、云南力帆骏马车辆有限责任公司漾濞经营部、漾濞任你行车行、漾濞龙达汽车销售服务公司,了解了企业的相关信息,并在商务部汽车销售管理网站上进行了登记备案。

12、直销企业的管理

按照《直销管理条例》和《大理州商务局关于核查无限极(中国)有限公司直销服务网点的通知》的要求,到县市场监督管理局进行了查询,我县有直销企业1户无限极(中国)有限公司直销服务网点漾濞玉芙蓉养生馆,并于2017823日到漾濞玉芙蓉养生馆,按照《直销管理条例》第十条第二款及《直销行业服务网点设立管理办法》第二条、第三条的规定,对无限极(中国)有限公司直销服务网点漾濞县玉芙蓉养生馆进行了核查,将核查情况及核查意见上报州商务局。

13、农村劳动力就业培训和转移就业工作

按照《漾濞县人民政府办公室关于进一步做好农村劳动力就业培训和转移就业工作的通知》文件的安排和部署,制定了年初工作计划,每月21日按时上报农村劳动力就业培训和转移就业的报表及台账。2017年完成新增农村劳动力转移就业806人,完成目标任务的100.8%。其中:县内就业449人,县外省内256人、省外国内101人;一产就业96人,二产就业62人,三产就业108人。

14、“双随机一公开”监管工作

根据《漾濞县人民政府办公室关于印发〈漾濞县“双随机一公开”监管工作实施方案〉的通知》(漾政办发〔2016112号)文件要求,结合我局实际开展“双随机一公开”工作。

15、认真推进质量强县战略商贸服务各项工作

为切实落实好漾濞县质量强县战略商贸服务质量工作,按照《漾濞县推进质量强县建设20172018年度工作方案》的要求。根据全县商贸服务质量工作的实际,通过对商贸服务质量的有效监管,以提升商贸服务质量工作、提升社会满意度,促进全县宏观质量管理体系的建立完善,进一步提高商贸服务质量对经济增长的贡献率为目标,细化了各项工作的任务,确保了各项工作落实到位。

1)严厉打击商贸流通领域侵权和假冒伪劣行为。以家用电器、燃气灶具、压力锅、笔记本电脑、眼镜等为重点,加强了流通领域商品质量抽查检验,严厉打击了销售质量不合格商品行为。加强对商标代理机构的监管,规范了代理行为,以驰名商标、涉外商标等为重点,查办跨区域、大规模、社会公众反映强烈的侵权案件。同时以农资、建筑材料、汽车配件、家具等商品为对象,集中打击了仿冒知名商标、包装、装潢等违法行为。重点打击并及时处理了侵犯专利权、侵犯商标权、侵犯著作权、制售假冒伪劣药品、进出口假冒伪劣商品、假冒有机产品虚假认证及制售假冒伪劣建筑材料、汽车配件、手机、儿童用品等重点商品的违法行为,防止事态扩大并引发群体性事件。20179月份以来,以儿童玩具、儿童及婴幼儿服装、厨具、家具、计量器具、医疗器械、农资为重点,以市场监督管理局为执法主体,认真开展质量整治行动,对上述重点商品质量检查9次,检查各类商铺和超市45个,出动执法人员36人次,车辆9台次,查办各类违法案件11件,罚没款7.76万元,没收餐厨废弃油脂3.06吨。

2)从源头抓油品质量,确保成品油油品质量。做好成品油市场日常安全监管的同时,检查加油站油品进油单,要求成品油企业必须向拥有合法资质、质量有保障的油品企业进油,确保漾濞县成品市场的油品质量,杜绝低质油品进入市场。

3)建立质量安全追溯平台,加强质量安全监控。漾濞县引进“安厨电子商务有限公司”,企业已建成农残留速测检测室和农产品质量安全追溯信息平台,并组织农产品质量安全检测站人员到企业进行现场监管,工作人员现场查看了企业农产品质量安全追溯平台录入信息的基本情况,发放了平台企业用户培训手册。重点检查了农产品检测室的仪器配置和周边环境,并要求企业进一步规范实验室的管理标准,做好实验后产生有毒有害污染物的处理;同时安排专人进行仪器的使用和维护,及时完善实验所需的设备和药品。

4)节前商贸服务质量专项检查工作。在中秋节、国庆节节假日前,在漾濞县市管局牵头下,参与商贸服务质量专项检查工作。对本县辖区内商贸服务重点企业超市、农贸市场为重点对象进行了专项检查,对超市内销售食品、生活用品、日化品、化妆品等的质量、安全认证、保质期进行了抽查,同时要求超市、农贸市场的安全通道、自动扶梯等安全设施进行不定期的检查及安全演练,保证市场商贸流通领域的各类产品质量,营造安全优质的消费环境。

5)加强日常宣传引导。加强日常宣传教育,依托各级媒体,及时报道打击侵权假冒决策部署和相关工作措施和成效,曝光违法违规企业和典型案例,增强消费者识假辨假意识和能力。集中开展宣传活动,在“3•15”国际消费者权益日、“4•26”世界知识产权日、质量月等重要时间节点,集中开展宣传教育,发布权威信息,回应社会关切,有效引导社会舆论。其中,在全县共开展“质量月”宣传活动9场次,制作宣传横幅9条,出动宣传人员90人次,车辆18台次,接受质量咨询350人次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入漾濞彝族自治县工业和信息化局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位2个,事业单位0个,其他单位0个。分别是:

1. 漾濞彝族自治县工业和信息化局

2. 漾濞彝族自治县工业园区管理委员会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县工业和信息化局部门2017年末实有人员编制24人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员0人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

2017年决算部收入与2016年决算总收入增收1196.8万元,增长108.35%。主要原因:财政加大对中小微企业的扶持,增加电子商务进农村示范项目的投入,对规上企业的扶持力度。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县工业和信息化局部门2017年度收入合计2,301.34万元。其中:财政拨款收入2,301.34万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%

2016年漾濞彝族自治县工业和信息化局收入合计1104.54万元,2017年决算部收入与2016年决算总收入增收1196.8万元,增长108.35%。主要原因:财政加大对中小微企业的扶持,增加电子商务进农村示范项目的投入,增加对规上企业的扶持力度。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县工业和信息化局部门2017年度支出合计699.58万元。其中:基本支出356.67万元,占总支出的50.98%;项目支出342.91万元,占总支出的49.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%

2016年漾濞彝族自治县工业和信息化局决算总支出1018.62万元,2017年与2016年相比减支319.04,增长-31.32,其中:基本支出2016年决算总支出684.39万元,2017年与之相比减支327.72万元,增长-47.88%,主要是减少原因是离退休人员的工资划归社保统一发放;2016年决算项目支出334.23万元,2017年与之相比增支8.68万元,增长2.6%,主要是加大了对中小微企业的扶持和规上企业的帮扶力度。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障漾濞彝族自治县工业和信息化局机关、工业园区及下属事业单位等机构正常运转的日常支出356.67万元。与2016年日常支出663.54,减少306.87万元主要原因是离退休人员工资划归社保统一管理发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.07%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障漾濞彝族自治县工业和信息化局2017年决算部收入与2016年决算总收入增收1196.8万元,增长108.35%。主要原因:财政加大对中小微企业的扶持,增加电子商务进农村示范项目的投入,对规上企业的扶持力度。为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出342.91万元。2016年用于专项业务工作经费支出334.23万元,2017年与之相比增支8.68万元,增长2.6%,主要是加大了对中小微企业的扶持和规上企业的扶持力度,有效的拉动了经济的增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

漾濞彝族自治县工业和信息化局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出689.9万元,占本年支出合计的98.62%2017年决算部收入与2016年决算总收入增收1196.8万元,增长108.35%。主要原因:财政加大对中小微企业的扶持,增加电子商务进农村示范项目的投入,增加对规上企业的扶持力度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出32.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于其他发展和改革事务支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

05.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出100万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.49%。主要用于小微企业的扶持及规上企业的扶持;

7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出63.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于缴纳职工养老保险及退休职工前十个月的自治州津贴

9.医疗卫生与计划生育(类)支出16.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险;

10.节能环保(类)支出13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于对各企业的排污治污的治理、清洁生产等工作。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等(类)支出459.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.6%。主要用于工信及工业园区在职人员的工资发放、机构的正常运转、中小微企业的扶持、规上企业的奖励、招商引资、加油站年检及安全生产、商贸流通、工业园区建设等工作开展。

15.商业服务业等(类)支出5.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于支付办公用品、电费、电话费、出差费等

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县工业和信息化局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.98万元,支出决算为11.21万元,完成预算的376.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.28万元,完成预算的660%;公务接待费支出决算为5.93万元,完成预算的272.02%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因政府加大对中小微企业的扶持,增加电子商务进农村示范项目的投入,增加对规上企业的扶持力度,单位下企业调研、上级部门下单位基层调研增加及企业来单位办事增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少1.36万元,增长/下降13.82%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.39万元,增长/下降8%;公务接待费支出决算增加/减少0.97万元,增长/下降19.56%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因政府加大对中小微企业的扶持,增加电子商务进农村示范项目的投入,增加对规上企业的扶持力度,单位下企业调研、上级部门下单位基层调研增加及企业来单位办事增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.28万元,占47.1%;公务接待费支出5.93万元,占52.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.28万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.28万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障完成项目申报立项审批、节能评估、盐业行政管理、新型墙体材料的生产、推广和管理、服务企业、安全生产、园区建设、商贸流通等各项支出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.93万元。其中:

国内接待费支出5.93万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待114批次(其中:外事接待0批次),接待人次831人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县属各企业到我局办理技改扩厂、清洁能源生产、项目备案、加油站年检、扶贫挂钩村到我局办理相关业务及省州对口部门到我局开展调研等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县工业和信息化局部门2017年机关运行经费支出14.51万元,与上年对比增加8.07万元,主要原因政府加大对中小微企业的扶持,增加电子商务进农村示范项目的投入,增加对规上企业的扶持力度,单位下企业调研、上级部门下单位基层调研增加及企业来单位办事增加。部门机关运行经费主要用于保证机构的正常运转

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,漾濞彝族自治县工业和信息化局部门资产总额3,386.41万元,其中,流动资产3,119.41万元,固定资产267万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加980.05万元,其中固定资产增加9.36万元。


    (三)政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计0万元,其中:货物采购支出0万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

    (五)其他重要事项情况说明

    无

    (六)相关口径说明

     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

     无

 漾濞彝族自治县工业和信息化部门2017年部门决算公开表

监督索引号53292201635001111