漾濞彝族自治县人民医院2024年部门预算编制说明

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漾濞彝族自治县人民医院2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  漾濞彝族自治县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县人民医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   漾濞彝族自治县人民医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下专项转移支付预算表

十四、对下专项转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分  漾濞彝族自治县人民医院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、医疗工作

医院的各项工作必须围绕医疗工作这个中心，提高医疗技术水平和医疗质量，使医院的各临床科室能掌握常见病多发病的处理和疑难重症的诊治技术，各医技科室都能基本满足各临床科室的医疗业务需要，不断扩大医疗服务范围，增加医疗服务项目，使绝大多数的病人能够在本县得到诊治和良好的服务。

2、预防保健

对当前县医院来说要特别重视社区预防和初级卫生保健工作，开展家庭病床工作，做好对乡镇卫生院的业务技术指导，认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》，做好医院的感染管理，搞好医院的环境卫生及污水污物处理，预防交叉感染，做好疫情报告，重视卫生宣传等。

3、培训教学

包括对基层卫生人员的培训提高，帮助提高乡镇卫生院的业务技术水平和村卫生组织及乡村医生的技术能力，发挥全县医疗技术培训中心的作用。

4、医药科研

主要针对本县严重危害人民健康的常见病、多发病、地方病进行流行病学、病因学等研究，尤其对传染病防治研究是县医院的重要任务（包括现场调查、实地防治研究等）。

5、计划生育技术指导和优生优育业务咨询包括认真做好节育手术，提高手术质量，开展计划生育科学知识宣传教育、婚前保健、遗传咨询、围产期保健等工作。

（二）机构设置情况

我单位为漾濞彝族自治县卫生健康局所属县级综合医院（差额供给事业单位），共设置35个内设机构，包括：内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、中医康复医学科、内镜中心、手术室、儿科、急诊科、功能室、血透室、口腔科、计算机信息中心、五官科、放射科、检验科、供应室、收费室、病案室、感染性疾病科、院长办公室、党政综合部、医疗科教部、财务绩效部、卫生保健部、综合保障部、护理部、感控办、医保办、药械耗材办、内审办、计算机信息中心、供应室。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我院主要工作任务是在县委、县政府的正确领导下，在县卫健局的主管支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持以党的二十大精神为指引，以医院“十四五”规划为目标，全面加强党的建设和党风廉政建设工作，高度重视医院运营管理工作，推动运营管理科学化、规范化、精细化。认真落实好公益性职责进一步提升医疗业务技术服务能力，着力打造患者至上的医院文化品牌，改革完善绩效分配方案，全力以赴统筹推进医院高质量发展。医院将重点做好以下几方面工作：

1、加强党的建设

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神贯穿中心工作始终，坚决拥护“两个确立”、切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以围绕医院工作重点抓党建，抓好党建促发展的工作思路，将党建工作与医疗服务工作融合开展，努力做到内容和形式相统一，扎实有效地推进党员队伍的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。一是始终强化责任担当。提高认识，统一思想，严格做到谁主管、谁负责，党总支书记牢固树立“第一责任人”意识，带头讲党课、抓教育、搞协调、作指导，真正把责任扛在肩上、抓在手上，落实在行动上。二是严格落实责任。在开展各项工作中，做到任务明确，责任到人，形成主要领导亲自抓，上下合力共同抓，一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

2、以申报县级公立综合医院第二阶段提质达标验收工作为契机，进一步提升医院综合技术服务能力

将2024年定为医院“医疗业务技术能力提升年”，完善制度措施、定岗定责、层层压实责任并加大培训考核力度，以专科专病建设为导向，以小综合大专科为目标，切实提升整体医疗业务技术水平，为达到县级公立综合医院第二阶段提质达标验收目标提供保障。

3、创建五大中心

启动建设微创介入、麻醉疼痛、肿瘤防治、慢病防控、重症监护等临床服务五大中心，在实现医改目标要求的同时提高医院核心竞争力。

4、继续以“送出去、请进来、搭平台”的发展机制为抓手，加强梯队人才培养工作

充分利用好现有的优质专家资源，加大校园招聘力度，采取灵活方式引进高学历高技术临床专科人才；以学科建设为导向，因人而异量身定制临床医生个人培养计划和专业发展规划，继续营造“学术漾医”浓厚氛围；建立完善的激励机制和培养机制，拓宽人才引入渠道，适时引入一些适合岗位需求的高层次人才，实现人才兴院的目标。

5、以患者需求为导向，加强医院特色专科建设，打造医院核心竞争力

继续争取上级优势专家资源，重点发展心脑血管、风湿免疫、消化、精神心理、老年医学、医养结合、骨外科、中医、康复医学、肾内、呼吸、皮肤医疗美容、重症监护等临床专科，以专科发展带动诊疗能力和技术水平提升。积极争取上级医院对口帮扶支援，通过加入上级医院医联体和专科联盟，提高专科业务技术水平，不断开发新项目、新技术，不断拓宽医院服务能力和市场竞争力。以患者需求为导向，结合县域内常见病多发病病种结构，制定符合县情的学科建设发展规划。积极发挥胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重新生儿救治中心、危重孕产妇救治中心、整形修复重建外科中心、临床检验中心、病理诊断中心、心电网络中心、消毒供应中心、消化内镜中心、医学影像中心、血液透析中心等十三大中心的辐射引领作用，打造综合服务能力最强、患者满意度最好的县域紧密型医共体“龙头”医院，努力争取实现常见病多发病不出县，90%的大病不出县的医改目标。

6、提高医院运营管理水平，有效防范重大安全风险，统筹推进医院高质量发展

认真贯彻落实国家医改政策措施，提高医疗、教学、科研、预防等核心业务及人、财、物、供给效率，推动运营管理科学化、规范化、精细化。完善医疗质量管理体系，加强医疗质量控制工作，认真执行医保报销政策，不断提高可持续发展能力，统筹推进医院高质量发展。

7、改革完善绩效分配方案制度

建立主要体现岗位职责和知识技术价值的薪酬体系，切实体现多劳多得，绩效考核继续向重点岗位、高风险岗位和临床一线岗位倾斜，提高医务人员工作积极性。

8、加强医院行风建设

持续改进干部职工工作作风，抓实培训和医德医风教育，进一步完善医患沟通机制，加强医院内外环境整治和管理，着力打造患者至上的医院文化品牌，巩固拓展优质服务项目，提高职工优质服务能力、患者就医体验和患者满意度。

9、积极推进紧密型县域医共体建设，加强对基层乡镇卫生院的支持与管理

将部分业务能力较强的中心卫生院打造成县域内医疗分中心，为常见病多发病不出乡打下良好基础。

10、推进医学技术模式创新

以两个基层科研专家工作站为平台，聚焦漾濞城乡居民常见病多发病，以慢性病、地方病、心血管病等为重点开展基础研究和适宜技术项目推广。营造民间民族医药学术氛围，积极打造漾濞县民间民族医药示范基地。

11、继续加大对外交流争取力度

积极申报项目，提高业务量，平衡收支结构，降低隐形债务和资产负债率，节能降耗控制成本，确保医院可持续发展。

12、持续推进党风廉政建设、意识形态、安全生产等工作

将医疗服务工作与党建工作、党风廉政建设、意识形态、安全生产等各项工作融合开展，深化作风建设，提升工作效能，确保各项工作同部署、共落实，齐头并进，以党建工作助推业务工作，以意识形态工作引领业务工作，用党风廉政建设工作成效为业务工作保驾护航，推动医疗服务工作不断守正创新，融合发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制0人，事业编制132人，工勤人员编制3人。在职实有129人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助125人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休 0人，退休 78人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入10722.01万元，其中：一般公共预算1455.01万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入9267.0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少2801.79万元，下降20.72%，主要原因是：本单位2023年度涉及医院整体搬迁，需要购置大量医疗设备，经院长办公会讨论决定增加2000多万元债务预算收入。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入1455.01万元，其中：本年收入1455.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1455.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收入财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加7.11万元，增长0.49%，主要原因是：2023年度没有项目预算收入，而2024年度因工作需要增加了一个预防性健康体检项目预算。

四、预算单位支出情况              

我单位2024年部门预算总支出10722.01万元。财政拨款安排支出1455.01万元，其中：基本支出1430.84万元，与上年预算数对比减少17.06万元，下降1.18%，主要原因是：我院离休干部施汝贵同志于2023年7月去世，所以2024年财政拨款基本支出预算中相应减少了离退休费用预算；项目支出24.17万元，与上年预算数对比增加24.17万元，增长100%，主要原因是：2023年度没有项目预算支出，而本年度因工作需要增加了一个预防性健康体检项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

我单位2024年预算财政拨款安排支出1455.01万元，按功能科目分组具体为：

1、“2080502社会保障和就业支出—事业单位养老支出—事业单位离退休”4.68万元，主要用于本单位开支的离退休人员经费支出0万元，用于离退休人员公用经费支出4.68万元。

2、“2080505社会保障和就业支出—事业单位养老支出—事业单位基本养老保险缴费”107.06万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

3、“2080506社会保障和就业支出—事业单位养老支出—事业单位职业年金缴费”47.03万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”9.90万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5、“2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院”1131.23万元，主要用于人员经费支出1083.55万元，用于公用经费支出23.51万元，用于预防性健康体检项目支出24.17万元。

6、“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”55.52万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费人员经费支出。

7、“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”99.59万元，主要用于行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1170.0万元，其中：政府采购货物预算1170.0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

    我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    我单位2024年公务接待费与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，其运行经费均由单位自有资金承担，不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

    我单位2024年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。

    九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，分别是：预防性健康体检经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：预防性健康体检经费项目24.17万元。

绩效目标：确保我县从业人员健康检查工作，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额42948.66万元，其中，流动资产2638.72万元，固定资产8529.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程31370.10万元，无形资产410.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6186.38万元，其中固定资产增加1117.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.56万元；报废报损资产162项，账面原值395.84万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  漾濞彝族自治县人民医院2024年部门预算财政

项目文本

 

一、项目名称

预防性健康体检经费

二、立项依据

大卫发【2019】185号

三、项目实施单位

漾濞彝族自治县人民医院

四、项目基本概况

2017年国家实施减税降费政策，我单位从业人员预防性体检项目和卫生监测项目也取消了收费，但是项目开展需要一定的成本，根据大卫发【2019】185号文件精神开展从业人员预防性体检项目和卫生监测项目所产生的相关成本由当地财政配套，保障项目实施。

五、项目实施内容

做好我县2024年从业人员预防性体检和做好我县相关卫生监测工作。

六、资金安排情况

2024年预算安排预防性体检及卫生监测项目补助经费24.17万元。

七、项目实施计划

2024年1月至2024年12月，按照从业人员体检和卫生监测工作的相关要求，规范操作严格按照标准完成这两项工作。

八、项目实施成效

项目实施后，得到了全县公共场所从业人员的高度认可，从一定程度上减轻了从业人员的经济负担，项目实施后还确保了我县不出现重大传染病的暴发疫情，从一定程度维护了我县社会公共卫生安全。

 

第三部分 漾濞彝族自治县人民医院2024年部门预算表

（详见附件）

 

漾濞彝族自治县人民医院2024年预算表20240308053947555

 

监督索引号53292201436100100111