漾濞彝族自治县人民医院2024年度部门决算

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漾濞彝族自治县人民医院2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.医疗工作

医院的各项工作必须围绕医疗工作这个中心，提高医疗技术水平和医疗质量，使医院的各临床科室能掌握常见病多发病的处理和疑难重症的诊治技术，各医技科室都能基本满足各临床科室的医疗业务需要，不断扩大医疗服务范围，增加医疗服务项目，使绝大多数的病人能够在本县得到诊治和良好的服务。

2.预防保健

对当前县医院来说要特别重视社区预防和初级卫生保健工作，开展家庭病床工作，做好对乡镇卫生院的业务技术指导，认真贯彻《传染病防治法》，做好医院的感染管理，搞好医院的环境卫生及污水污物处理，预防交叉感染，做好疫情报告，重视卫生宣传等。

3.培训教学

包括对基层卫生人员的培训提高，帮助提高乡镇卫生院的业务技术水平和村卫生组织及乡村医生的技术能力，发挥全县医疗技术培训中心的作用。

4.医药科研

主要针对本县严重危害人民健康的常见病、多发病、地方病进行流行病学、病因学等研究，尤其对传染病防治研究是县医院的重要任务（包括现场调查、实地防治研究等）。

5.计划生育技术指导和优生优育业务咨询

包括认真做好节育手术，提高手术质量，开展计划生育科学知识宣传教育、婚前保健、遗传咨询、围产期保健等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置31个内设机构，包括：内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、口腔科、麻醉科、手术室、妇产科、儿科、五官科、血透室、门急诊、中西医康复科、内镜中心、检验科、功能科、放射科、药械科、党政综合部、医疗科教部、财务绩效部、卫生保健部、综合保障部、护理部、感控办、医保办、药械耗材办、内审办、计算机信息中心、供应室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为漾濞彝族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员122人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员122人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员190人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员190人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。年末遗属4人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

自从2023年县人民医院整体搬迁重建项目竣工并交付使用，医院基础设施等硬件条件得到明显提升，以搬迁重建为契机，医院先后购置了电子鼻咽喉镜、全自动五分类全血细胞分析仪、DR、血透机、病理科设备（石蜡切片机、冰冻切片机等）、麻醉机（麻醉工作站）、可视喉镜、手术床、1.5T核磁共振、病床等设备设施,医院设备设施配置已达到二级医院的标准要求，医院综合实力得到明显提升。同时医院严格按照现代医院管理制度进一步完善组织架构和修订规章制度和部门职责,并在日常工作中加大考核力度，医院管理实现提质增效，医院得到可持续高质量发展。

1、党建引领医院高质量发展

一是切实发挥党总支引领作用。每年召开两次党建工作专题研究会议，谋划党建任务和工作目标，认真落实党建工作责任制，党风廉政建设责任制，明确职责分工，夯实工作任务，严格目标管理。党总支带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想和精神，组织专题学习6次，坚持会议“第一议题”制度，坚持每次各类会议组织干部职工认真学习，坚持开展荐读、荐学活动，不断提升政治素养和理论水平，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，筑牢理想信念根基，不断提升综合服务能力。二是不断加强党支部的建设。规范支部活动，建立健全党支部各项制度。改进完善党员目标管理和民主评议制度，做好相关材料记录、收集、整理、存档工作，使支部党的建设工作逐步制度化、规范化。定期开展“三会一课”及支部活动、主题党日活动和“双报到双服务双报告”活动，每月按时完成党费交纳及党员积分自评、互评、初评和终评工作，严格按召开组织生活会相关要求，总支委员以普通党员的身份积极参加组织生活会，完成好民主评议党员工作。

2、推动项目建设和医院整体搬迁工作

截至2024年12月份，医院所有职能部门和医技科室均已搬入新院区进行集中诊疗办工。老医院房屋建筑物等已经划拨给漾濞县发展集团。项目已正式转入竣工试验和试运营阶段，现场主要施工内容为查缺补漏，对不满足使用功能需求的组织人员积极进行完善，对发现的问题要求认真整改落实。漾濞县人民医院新院区建成将合理地完善了医院的医疗流程布局、优化患者就医途径，提高了我院的医疗技术综合服务能力，改善群众就医体验，提升我院在预防、医疗救治、康复、教学科等方面的能力和水平，为漾濞医疗卫生健康事业高质量发展奠定了坚实的基础，助力漾濞经济社会可持续发展！

3、全面加强医疗质量控制工作，切实提升医护质量

狠抓核心制度的执行落实，要求全院各科室在日常工作中将核心制度贯穿于整个医疗服务过程中。年内重新梳理修订死亡、危重、疑难病例讨论制度，要求各临床、医技科室严格按制度管理执行，并加大考核力度。持之以恒强化病历书写质量改进工作，保障医患安全，防范医疗安全事故发生。

4、圆满完成五大中心评审验收和巩固提升目标任务

对已通过验收的卒中中心和创伤中心进行常态化质控和持续改进，胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心通过评审验收努力,积极创建医院基层胸痛中心建设和验收，医院危急重症救治能力得到全面提升，为大病不出县的医改目标打下了良好的基础。

5、学术教学工作取得较好成绩

开展院内学术讲座20次,其中包含省、州级专家工作站专家学术讲座，省、州血管疾病专题学术讲座，省、州耳鼻喉质控中心专题讲座，上海奉城医院、大理州人民医院对口帮扶专家、大理州人民医院胸痛中心救治巡回暨VTE防治培训、大理州医学儿科学分会学术讲座、区域数字化病理诊断中心培训、云南大学附属医院“春雨行动”培训以及医院内各专科培训等，受训人群覆盖全院职工，增强全院干部职工的学习氛围，提高医务人员的医疗业务整体素质。全面启动医教研融合发展工作，通过了楚雄医药高等专科学校教学医院现场测评验收，为进一步加强科研及教学人才高地建设，推动医院科教研发展奠定了坚实基础。

6、新技术、新项目层出不穷

近年来医院各科室业务技术显著提高，新技术新项目推广22项，分别为功能科（5项）超声引导下甲状腺、淋巴结、乳腺、浅表包块穿刺活检术、超声引导下经皮甲状腺射频消融术、心电图平板运动试验、24小时动态血压、脏器声学造影（脏器超声造影）；检验科（4项）肠道病毒三联检（诺如病毒、腺病毒、轮状病毒）、血气分析、登革热病毒NSI抗原、真菌荧光染色；放射科（2项）斜视矫正术、内径下鼓室成形术；外二科（8项）腹腔镜下前列腺癌根治术、输尿管膀胱再植术、经皮肾镜钬激光碎石取石术、腹腔镜下胃癌根治术、腹腔镜下精索静脉曲张高位结扎术、下肢静脉主干闭合术、腹腔镜肾上腺肿瘤切除术、腹腔镜下肾切除术；内二科（1项）睡眠呼吸监测过筛试验。

7、多措并举柔性引进高层次人才和医疗专家资源

建立专家工作站是我院发展史上一个重要的里程碑，同时也是我县卫生健康事业发展史上浓墨重彩的一笔。先后建立省州专家杨梅、熊斌、连希艳、王忠明、王寅、杨同华、陈艳敏等18个工作站，借助“专家工作站”的优质资源平台，提升我院专科诊断治疗服务能力，为保障漾濞县及周边者的身体健康和生活质量做出新的贡献！

8、学科建设取得辉煌成就

学科建设是医院实现高质量发展的灵魂，是拉动医院发展的核心动力，2024年漾濞县人民医院坚持统筹布局，结合县域卫生健康需求、医院发展战略定位和自身优势，推进学科建设，筑牢学科高地，以重点学科为引领，带动整体诊疗水平提升；加强急危重症中心建设，以医疗技术创新助力学科建设；推行多学科综合诊疗，优化治疗方案，提升医疗质量，更好地服务患者。医院还在现有临床医生严重紧缺的情况下，积极开设各专病专科门诊，尽量让就诊患者做到专病专治。

9、人才培养工作取得明显成效

2024年我院共选派临床医师、医技、护理人员19人到上级医院进修学习,进修内容涉及面广,有心内科、血管外科、麻醉、病理、影像、各专科护理等，时间最短2个月，最长1年。多次选派各科室业务骨干参加省州、县举办短期业务学习及讲座，共参加各种培训42次，118人培训，从而使外出培训及参会人员开拓思路，拓宽视野，推进了医务人员学术交流及沟通平台的创建。

10、认真完成政府指标性工作任务,较好履行公立医院公益性职能职责

开展大型义诊活动25次,义诊人次共达2000人，免费发放价格约10000多元药品，极大方便了漾濞及周边地区患者。完成各项会议医疗保障任务61次156人次参加。完成了2023年度初中、高考招生体检、夏秋季征兵体检、病退体检、各种招工体检、犯罪嫌疑人等健康体检，2024年至今共完成5216人次体检。圆满完成各种慢性病、重症精神病、残疾鉴定、三位体结核病等管理工作。严格控制转诊指标，严格执行转诊各项规定，转院转诊与上年同期相比显著减少。

11、加强医院信息化建设

为进一步加快和规范、完善我院信息化建设,完成医院基础数据中心及信息安全建设项目,更换老旧设备、梳理网络,达到网络安全等级保护二级标准,更好的保证了医院信息系统的使用及安全，上线门急诊电子病历系统,协助医务人员快速高效的完成就诊,减少医疗文书差错,改善医生工作效率。上线门诊护士工作站,实现输液卡和计划执行单电脑打印,提高了护士的工作效率。开通微信自助核酸检测服务,最大限度方便老百姓。

12、优质服务工作取得较好成绩

优质护理示范病区全面申报验收通过。医院服务态度得到很大改善，患者满意度明显提高。

13、积极开展爱国卫生“七个专项”行动工作

继续推进爱国卫生“七个专项行动”,明确职能,细化责任,将推进爱国卫生“七个专项行动”抓细抓实,就裸露垃圾全消除、公共厕所全达标、洗手设施全配套、餐饮服务环境卫生全改善、公共场所清洁消毒全覆益、健康文明生活方式全参与行动和做好卫生城市创建工作层层压实责任,把爱国卫生“七个专项行动”各项工作落到实处，组织全院干部职工每周五到河西卫生网格点开展卫生大扫除，同时对全院范围内进行反复多次清洁清理工作，并对病媒生物防治工作做了专项整治。

14、稳步推进党风廉政建设

一是坚持教育为先，预防为主，监督并重原则，丰富勤政廉政廉洁教育载体。采取了集中学习、主要领导讲党课、干部谈体会等多种形式，以及组织集体学习《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》等党纪党规，进一步严明政治纪律和政治规矩，将工作任务层层分解，责任到人，由党总支部书记/党支部书记牵头开展包保责任廉政谈话，签订《医疗机构从业人员九项准则承诺书》《党风廉政建设责任书》《党员不信教承诺书》《承诺书》，根据各自岗位职责认真填写《个人岗位廉政风险防控登记表》。二是加强警示教育，敲响廉政警钟，切实做到增强党员干部职工纪律观念，严格执行纪律规定。三是扎实推进“清廉医院”建设工作。召开动员部署会，立即成立工作领导小组，结合医院实际制定实施方案，按要求对全院干部职工进行了全面排查工作，制定了《漾濞彝族自治县人民医院医药领域腐败问题集中整治十不准》《接待医药生产经营企业及工作人员制度》，完善了《药品耗材采购制度》，为患者就医获得感和满意度提供强有力的保障。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县人民医院2024年度收入合计88418399.09元。其中：财政拨款收入17903526.04元，占总收入的20.25%；无上级补助收入；事业收入70514873.05元（含教育收费0.00元），占总收入的79.75%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少56001403.81元，下降38.78%。其中：财政拨款收入减少34439611.40元，下降65.80%。；事业收入减少21561792.41元，下降23.42%。主要原因是：2023年因实施地震灾后恢复重建整体搬迁项目，各级财政拨付项目资金较多。2024年随着项目的完成，投入的财政项目资金随之减少，导致财政拨款收入减少。2024年医院平稳发展，医保支付方式改革实行DRG付费控费，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县人民医院2024年度支出合计94554293.94元。其中：基本支出88829740.74元，占总支出的93.95％；项目支出5724553.20元，占总支出的6.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少45210482.29元，下降32.35%。其中：基本支出减少10547002.37元，下降10.61%；项目支出减少34663479.92元，下降85.83%。主要原因是支出减少的主要原因是：2022年因实施地震灾后恢复重建整体搬迁项目，使用各级财政拨付项目资金较多，2023年随着项目的完成，投入的财政项目资金随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障漾濞彝族自治县人民医院机构正常运转的日常支出88829740.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31706281.42元，占基本支出的35.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57123459.32元，占基本支出的64.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障漾濞彝族自治县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5724553.20元。其中：基本建设类项目支出3709209.00元。

1. 大财社〔2021〕147号2022拴心留人政策项目州级补助经费4000.00元主要用于支付驻村工作人员工作经费。

2. 漾政办拨〔2024〕402号搬迁重建项目土地报批耕地开垦费2209209.00元，主要用于土地使用权的购置。

3. 大财社〔2022〕169号2022年医疗卫生事业发展三年行动（第十批）专项资金247859.00元，主要用于专用设备购置。

4. 大财建〔2020〕119号2020年卫生领域中央基建投资预算补助资金460000.00元，主要用于专用设备购置。

5. 大财社〔2024〕53号2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金71575.50元，主要用于乡村医生培训食宿费。

6. 漾政办拨〔2024〕273号老院区资产盘活过程中相关手续办理费用140302.37元，主要用于老院区资产评估费、面积测绘费等。

7. 大财社〔2022〕199号2023年医疗服务与保障能力提升中央补助资金600000.00元，主要用于专用设备购置。

8. 大财社〔2020〕116号2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金80000.00元，主要用于专用设备购置。

9. 大财社〔2021〕62号2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金688.00元，主要用于专用设备购置。

10. 大财社〔2022〕16号2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金24890.00元，主要用于专用设备购置。

11. 大财社〔2022〕196号2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金115671.69元，主要用于基本公共卫生服务相关费用。

12. 大财社〔2023〕195号2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金19875.00元，主要用于基本公共卫生服务相关费用。

13. 大财社〔2022〕27号2022年重大传染病防控中央补助资金34914.73元，主要用于重大传染病防控相关费用。

14. 大财社〔2023〕39号2023年重大传染病防控中央补助资金95887.91元，主要用于重大传染病防控相关费用。

15. 大财社〔2023〕129号2023年重大传染病防控结算经费补助资金3270.36元，主要用于重大传染病防控相关费用。

16. 大财社〔2020〕136号2020年重大传染病防控中央补助资金50000.00元，主要用于专用设备购置。

17. 大财社〔2021〕6号2021年重大传染病防控结算经费4761.00元，主要用于重大传染病防控相关费用。

18. 大财社〔2023〕38号022年重大传染病防控经费28436.64元，主要用于重大传染病防控相关费用。

19. 大财社〔2020〕107号2020年医疗服务与保障能力提升中央补助资金26563.00元，主要用于专用设备购置。

20. 大财社〔2022〕15号2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助经费3849.00元，主要用于各乡镇卫生院人员培训费。

21. 大财社〔2022〕203号2023年医疗服务与保障能力提升中央补助资金2800.00元，主要用于乡村医生培训住宿费。

22. 大财资环〔2021〕109号漾濞县人民医院搬迁重建项目州级补助资金1500000.00元，支付地震灾后恢复重建整体搬迁工程款。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出17903526.04元,占本年支出合计的18.93%。与上年相比减少34439611.40元，下降65.80%,完成年初预算的123.05%。主要原因是：2024年因实施地震灾后恢复重建整体搬迁项目接近尾声，使用各级财政拨付项目资金减少，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2017686.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%,完成年初预算的119.63%。主要用于事业单位离退休59600.00元、事业单位基本养老保险支出924597.84元，事业单位职业年金缴费支出503827.44元，死亡抚恤529661.03元。造成预决算差异的主要原因是：2024年有5名退休职工去世，导致死亡抚恤金与预算有所差异。

9.卫生健康（类）支出13641533.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.19%,完成年初预算的114.95%。主要用于人员经费支出和医疗卫生事业项目支出，其中基本支出10161286.53元，项目支出3480247.20元。造成预决算差异的主要原因是：因搬迁到新院区，2024年支付了较多的设备款，超出了预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出744306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%,完成年初预算的74.74%。主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，其中住房公积金支出744306.00元；造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位退休4人，将住房公积金封存，不再进行缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%,年初无此项预算。主要用于搬迁重建项目工程进度款。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

漾濞彝族自治县人民医院2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

漾濞彝族自治县人民医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。

（五）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县人民医院2024年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，漾濞彝族自治县人民医院资产总额388952150.38元，其中，流动资产27577449.63元，固定资产46228936.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程311563083.40元，无形资产3582680.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40534446.72元，其中固定资产减少39067523.04元。处置房屋建筑物11092.83平方米，账面原值56230801.83元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产148项，账面原值72730770.71元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额598.61元，其中：政府采购货物支出190.25元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出408.36元。授予中小企业合同金额598.61元，其中：授予小微企业合同金额598.61元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表13）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 漾濞彝族自治县人民医院2024年度部门决算公开表20250828083105892

 

监督索引号53292201436100101111