漾濞彝族自治县农产品质量安全检测站2022年部门预算编制说明

监督索引号53292201132700600000

漾濞彝族自治县农产品质量安全检测站2022年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 漾濞彝族自治县农产品质量安全检测站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县农产品质量安全检测站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 漾濞彝族自治县农产品质量安全检测站年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规。二是负责农产品质量安全方面的技术咨询、宣传培训工作:组织开展农产品质量安全量化考核、达标验收等工作。三是负责县域“三品一标”认证及农产品质量安全标准制定和修改及修订及验证工作。四是负责县域农产品质量安全日常监督检查工作，定期对辖区内的农产品进行农产品质量安全抽样检测工作。五是负责制定县域内农产品质量检测方案，编写农产品质量检测报告。六是定期向上级及有关部门报送农产品质量安全检测信息，协助有关部门实施对全县农产品市场的管理工作。七是承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，接受上级业务部门委托的农产品质量安全工作。八是负责组织农产品质量安全突发事件应急处理工作。

（二）机构设置情况

漾濞彝族自治县农产品质量安全检测站共设置2个内设机构，包括：办公室、实验室。

（三）重点工作概述

1.农产品质量安全方面的技术咨询、宣传培训工作:组织开展农产品质量安全量化考核、达标验收等工作。

2.负责县域“三品一标”认证及农产品质量安全标准制定和修改及修订及验证工作。

3.负责县域农产品质量安全日常监督检查工作，定期对辖区内的农产品进行农产品质量安全抽样检测工作。

4.制定县域内农产品质量检测方案，编写农产品质量检测报告。

5.认真灾后重建工作。

6.积极开展农技惠民服务。

7.开展“漾濞核桃”农产品地理标登记工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入87.02万元，其中：一般公共预算87.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4.48万元，减少5%。主要原因是2021年项目资金预算10.00万元，2022年项目支出资金预算6.00万元，比上年减少4.00万元，基本支出比上年减少0.48万元。主要原因是：2022年项目收入减少，2021年无项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入87.02万元，其中:本年收入87.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.02万元（本级财力87.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.48万元，减少5%。主要原因是2021年项目资金预算10.00万元，2022年项目支出资金预算6.00万元比上年减少4.00万元，基本支出比上年减少0.48万元。主要原因是：2022年项目收入减少，2021年无项目收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出87.02万元。财政拨款安排支出87.02万元，其中：基本支出81.02万元，与上年对比减少4.48万元，减少5%。主要原因是2021年项目资金预算10.00万元，2022年项目支出资金预算6.00万元比上年减少4.00万元，基本支出比上年减少0.48万元。主要原因是：在职人员与上年相比无增减变动，但人员结构发生变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出87.02万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.59万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.69万元，主要用于单位事业在职人员医疗保险支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行69.08万元，主要用于事业单位基本运行及人员工资支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5.66万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出87.02万元，其中：基本支出81.02万元，项目支出6.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出78.27万元（其中：基本支出78.27万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出20.68万元（其中：基本支出20.68万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出12.56万元（其中：基本支出12.56万元，项目支出0万元）。

30103-奖金支出1.87万元（其中：基本支出1.87万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出24.75万元（其中：基本支出24.75万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出7.59万元（其中：基本支出7.59万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出4.41万元（其中：基本支出4.41万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出5.66万元（其中：基本支出5.66万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出5.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出3万元）。

30201办公费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

30218专用材料费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。

30228工会经费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）。

3.312对企业补助支出3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。

31204费用补贴3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漾濞县农产品质量安全检测站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

漾濞县农产品质量安全检测站部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

漾濞县农产品质量安全检测站部门2022年公务接待费预算为0.2万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

我部门2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

漾濞县农产品质量安全检测站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农产品质量安全监管检测工作经费预算绩效目标：2022年度完成农产品质量安全检测2000个以上。

  2.“三品一标”以奖代补专项资金预算绩效目标：完成2022年度绿色食品认证4个，有机食品认证3个，“三品一标”续展16个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

漾濞县农产品质量安全检测站2022年事业运行公用经费安排2.75万元，主要包括：办公经费1.6万元、工会经费0.95万元、公务接待费0.2万元。

与上年对比减少1.43万元，减少32%，主要原因是2022年减少职工“七节一生日”公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，农产品质量安全检测站资产总额38.83万元，其中，流动资产36.28万元，固定资产2.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.30万元，其中固定资产减少0.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县农产品质量安全检测站2022年部门预算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县农产品质量安全检测站2022年部门预算表

漾濞彝族自治县农产品质量安全检测站2022年纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县农产品质量安全检测站2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

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