漾濞彝族自治县种子管理站2022年部门预算编制说明

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漾濞彝族自治县种子管理站2022年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 漾濞彝族自治县种子管理站2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县种子管理站2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 漾濞彝族自治县种子管理站2022年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省有关种子法规和方针政策；

2.负责种子行政许可、行政处罚、行政管理；

3.负责种子市场和种子质量监管，保护农民利益不受损害；

4.负责农作物新品种引种、试验、审定、示范推广和保护。

（二）机构设置情况

漾濞彝族自治县种子管理站是财政全额拨款的事业单位，事业编制10人，独立编制机构1个，独立核算机构1个。部门内设办公室，2021年底有职工10人，退休8人。

（三）重点工作概述

    主要负责种子相关法律法规和方针政策宣传、农作物品种及种子质量检验监督管理、组织实施农作物新品种展示及试验示范、组织储备我县救灾备荒种子、农作物种子生产、经营备案、农作物种子生产经营前期监管和种业信息统计等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 155.44万元，其中：一般公共预算155.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年139.34万元对比，增加16.10万元，增长11.6%，主要原因是2022年在职职工人数比2021年增加了1人，与之相对应的支出也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 155.44万元，其中:本年收入155.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.44万元（本级财力155.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年139.34万元对比，增加16.10万元，增长11.6%，主要原因是2022年在职职工人数比2021年增加了1人，与之相对应的支出也相应增加。项目支出0.00万元，与上年一致，无增减变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 155.44万元。财政拨款安排支出 155.44万元，其中：基本支出155.44万元，与上年139.34  万元对比，增加16.10万元，增长11.60%，主要原因是2022年在职职工人数比2021年增加了1人，与之相对应的支出也相应增加。项目支出0.00万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出155.44万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.48万元，主要用于部门退休人员公务费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.59万元，主要用于部门基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.03万元，主要用于遗属生活补助支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9.19万元，主要用于部门在职人员医疗保险支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行119.42，主要用于部门在职人员工资支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.73万元，主要用于部门在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出155.44万元，其中：基本支出155.44万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1. 301工资福利支出147.31万元（其中：基本支出147.31万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出43.25万元（其中：基本支出43.25万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出22.21万元（其中：基本支出22.21万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金3.90万元(其中：基本支出3.90万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资42.53万元(其中：基本支出42.53万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业养老保险缴费14.59万元(其中：基本支出14.59万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费8.64万元(其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保险缴费1.46万元(其中：基本支出1.46万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金10.73万元(其中：基本支出10.73万元，项目支出0万元）。

2. 302商品和服务支出5.30万元(其中：基本支出5.30万元，项目支出0万元），分别是：

30201办公费3.48万元(其中：基本支出3.48万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费1.82万元(其中：基本支出1.82万元，项目支出0.00万元）。

3. 303对个人和家庭的补助2.83万元，（其中：基本支出2.83万元，项目支出0.00万元），分别是：

30305生活补助1.03万元（其中：基本支出1.03万元，

项目支出0.00万元)

30399其他对个人和家庭的补助1.80万元（其中：基本

支出1.80万元，项目支出0.00万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县种子管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

漾濞彝族自治县种子管理站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

漾濞彝族自治县种子管理站2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2022年公务接待费与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

漾濞彝族自治县种子管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排（商品和服务支出）5.30万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费3.48万元，工会经费1.82万元。

与上年对比情况：2022年部门预算机关运行经费安排 （商品和服务支出）5.30万元，2021年部门预算机关运行经费安排（商品和服务支出）6.49万元，与2021年对比（办公费4.86万元，工会经费1.63万元），2022年比2021年减少1.19万元，主要减少原因分析：2022年人员公用经费支出2.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，漾濞县资产总额75.48万元，其中，流动资产71.81万元，固定资产1.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.42万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.76万元，其中固定资产减少9.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值12.05万元；报废报损资产1项，账面原值12.05万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县种子管理站2022年预算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县种子管理站2022年部门预算表

漾濞彝族自治县种子管理站2022年纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县种子管理站2022年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53292201132700200111