漾濞彝族自治县发展和改革局机关2022年部门预算编制说明

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漾濞彝族自治县发展和改革局机关2022年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 漾濞彝族自治县发展和改革局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县发展和改革局机关2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 漾濞彝族自治县发展和改革局机关2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责研究提出国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及有关政策措施，衔接、平衡各主要行业规划，引导和促进经济结构合理化和县域经济协调发展，受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责国民经济和社会发展情况监测分析，研究分析宏 观经济运行、经济安全和产业安全并提出政策措施建议；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件，参与研究财政、土地、金融政策，以及人口和人口发展战略规划政策；负责推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见；负责协调第一、二、三产业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业农村经济社会发展的重要问题，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略规划和相关政策；负责协调产业发展、产业技术进步的规划和政策，以及重大技术装备推广应用等方面的问题。

3、负责提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目，制定年度投资计划；按照规定权限审批、核准、备案和审核基本建设项目和政府投资项目、重大和重点建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目，以及企业投资项目的核 准、备案和上报工作；负责以工代赈项目的申报和争取工作；负责重点建设项目的管理和协调服务职责，组织和管理全县重大建设项目的前期工作，组织、协调和配合相关部门做好财政投资建设项目的资金争取工作；拟订固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家和省州投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，组织开展建设项目的稽查和监督检查工作；指导工程咨询业发展，按照规定指导和协调招投标工作。

4、负责价格法律法规的贯彻落实，监测分析价格运行， 管理价格行为，提出和实施价格干预措施；按照权限，制定、调整和监督重要商品价格与行政事业性收费、经营性收费项目与标准，开展价格检查与价格鉴证工作。

5、承担能源建设项目的管理和协调服务职责，推动能源产业发展。

6、承担做好科技、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员（经济动员）与整个国民经济和社会发展的衔接平衡。协调各项社会事业发展中的重大问题。

7、承担推进和协调经济体制改革的职责，协调拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、社会发展综合计划股、固定资产投资股、农村和地区经济发展股、社会发展和产业协调股、能源和资源管理股、经济体制改革和政策法规股、重点建设办公室、粮食管理和监督检查股、粮食储备军供股、粮食流通和企业管理股、价格和收费管理股、价格鉴证管理股、移民后期扶持管理股。

所属单位1个，漾濞彝族自治县发展和改革局。

（三）重点工作概述

结合部门职责及本年度工作重点，在确保人员经费全额保障的基础上，主要开展以下工作：

1、负责国民经济和社会发展规划、经济和社会发展宏观管理。

2、负责全社会固定资产投资计划；负责政府投资项目审批，企业投资项目的核准上报和备案工作。

3、承担重点建设项目的管理和协调服务，负责全县易地扶贫搬迁指导督促工作，组织开展项目稽查。

4、承担综合性改革的协调和推进工作。

5、承担以工代赈、新能源产业的管理事务。

6、贯彻价格和收费政策。

7、粮食政策、粮食储备和粮食流通工作。

8、承办县人民政府交办的其他事项。2022年在巩固2021年各项工作的基础上，结合年度工作重点，主要做好以下工作：做好全县国民经济和社会发展计划管理工作，当好县委、县政府的参谋助手，做好全县的投资管理工作，向上争取国家和省、州项目资金，实施并监督管理项目，确保各项价格政策措施，管理监控全县价格调控，做好价格鉴定，同时做好上级交予的其他各项事务。粮食部门主要是做好全县的粮食收购、储备、质量监督和粮食政策的宣传等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 15人，事业编制8人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 2人，退休 20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 830.02万元，其中：一般公共预算830.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少133.22万元，下降13.83%。主要原因是本年比去年申报项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 830.02万元，其中:本年收入830.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款830.02万元（本级财力830.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少133.22万元，下降13.83%。主要原因是本年比去年申报项目减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 830.02万元。财政拨款安排支出 830.02万元，其中：基本支出543.42万元，与上年对比预算支出减少4.82万元，下降0.88%。主要原因是人员调出，导致基本支出减少；项目支出286.60万元，与上年对比预算支出减少128.40万元，主要原因是本年预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出830.02万元，按功能科目分组具体为：

1、2010401一般公共服务支出 - 发展与改革事务-行政运行626.07万元。主要用于2022年工资福利支出和日常办公费、项目开展支出；

2、2010406一般公共服务支出-发展与改革事务 -社会事业发展规划70.44万元，主要用于2022年工资福利支出和日常办公费支出；

3、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出  -行政单位离退休32.17万元，主要用于单位退休职工2022年公用经费和部分工资支出；

5、2080505社会保障和就业支出 -机关事业单位基本养老保险缴费支出40.74万元，主要用于单位职工2022年养老保险支出；

6、2080801抚恤-死亡抚恤4.63万元，主要用于抚恤金支出；

7、2101101卫生健康支出 -行政事业单位医疗 -行政单位医疗20.20万元，主要用于行政单位职工2022年医疗保险支出；

8、2101102卫生健康支出 -行政事业单位医疗 -事业单位医疗5.39万元，主要用于事业单位职工2022年医疗保险支出；

9、2210201住房保障支出 -住房改革支出 -住房公积金30.38万元，主要用于职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出830.02万元，其中：基本支出543.42万元，项目支出286.60万元。按部门经济科目分组具体为：

1、301工资福利支出466.70万元（其中：基本支出466.70万元，项目支出0万元）：

30101基本工资支出115.34万元（其中：基本支出115.34万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出140.51万元（其中：基本支出140.51万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出10.37万元（其中：基本支出10.37万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资支出28.11万元（其中：基本支出28.11万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出40.74万元（其中：基本支出40.74万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费24.06万元（其中：基本支出24.06万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金30.38万元（其中：基本支出30.38万元，项目支出0万元）；

30199其他工资福利支出74.40万元（其中：基本支出74.40万元，项目支出0万元）；

2、302商品和服务支出322.92万元（其中：基本支出36.32万元，项目支出286.60万元），分别是：

30201办公费71.02万元（其中：基本支出4.52万元，项目支出66.50万元）；

30217公务接待费7.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.00万元）；

30226劳务费110.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出110.00万元）；

30227委托业务费103.10万元（其中：基本支出 0万元，项目支出103.10万元）；

30228工会经费5.10万元（其中：基本支出5.10万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用20.70万元（其中：基本支出20.70万元，项目支出0万元）。

3、303对个人和家庭的补助40.40万元（其中：基本支出40.40万元，项目支出0万元）分别是：

30301离休费32.17万元（其中：基本支出32.17万元，项目支出0万元）；

30304抚恤金4.63万元（其中：基本支出4.63万元，项目支出0万元）；

30399其他对个人和家庭补助3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额13.78万元，其中：政府采购货物预算13.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动原因：我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为7万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为190次，共计接待1750人次。

增减变动原因：我部门2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费6万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变动原因：我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、“十四五”规划编制工作经费97.7万元，绩效目标：（1）开展前期重大课题研究；（2）起草“十四五”规划基本思路；（3）编制“十四五”规划纲要；（4）编制“十四五”专项发展规划；（5）促进全县转型发展和高质量发展。

2、粮食风险专项经费50万元，绩效目标：（1）用于支付县级储备粮的利息费用补贴，轮换补贴，县级储备粮轮换价差补贴；（2）完成县级储备粮的安全保管,确保县级储备粮质量安全；（3）确保全县人民粮食应急之需。

3、超标粮食处置专项经费5万元，绩效目标：为加强对超标粮食的管控、防止超标粮食流入口粮食市场，推进超标粮食处置工作制度化、规范化， 保障全县粮食质量安全。

4、粮食财务挂账利息专项资金5万元，绩效目标：（1）开展全县的粮食安全、检验、统计、执法工作；（2）按量支付利息；（3）解决企业老账减轻企业压力。

5、粮食行政首长负责制工作经费3.5万元，绩效目标：增强粮食储备能力，发展粮食流通产业，保障粮食市场供应，确保粮食质量安全，发挥粮食安全行政首长责任制考核指挥棒作用，强化粮食安全责任。

6、工作业务经费10万元，绩效目标：项目前期工作经费、灾后恢复重建项目小水电整改、县委、县政府临时安排各项规划等，确保发改工作顺利进行，保民生，维护社会稳定，促进产业发展。

7、救灾物资回收专项经费60万元，绩效目标：用于漾濞县5.21地震救灾物资帐篷、折叠床、发电机以及其他未使用的物资回收工作经费及用于救灾物资日常管理经费，包括运输费、装卸费。

8、救灾物资管理专项经费50万元，绩效目标：用于救灾物资日常管理经费，包括运输费、装卸费。

9、小水电整改编制合同价款工作经费5.4万元，绩效目标：中型水电站整改完成生态流量泄放设施及检测设备安装、环境影响后评价工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排36.32万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费。主要包括办公费9.72万元、工会经费5.10万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他交通费用20.70万元。与上年相比减少9.17万元，下降20.16%。主要原因是压缩行政成本，减少运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额1365.09万元，其中，流动资产1312.33万元，固定资产52.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少173.66万元，其中固定资产增加8.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月份快报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县发展和改革局机关2022年部门预算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县发展和改革局机关2022年部门预算表

漾濞彝族自治县发展和改革局机关2022年纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县发展和改革局机关2022年重点领域财政项目文本公开

监督索引号53292200447500200111