漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2022年度部门预算编制说明

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漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2022年度部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

漾濞彝族自治县公安局森林警察大队是政府的职能部门之一，担负着巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府以及上级公安机关的指示，部署、组织实施全县公安工作并监督检查执行情况。

2、生态环境领域犯罪侦查。

3、食品药品、生物安全等领域和制售伪劣商品犯罪侦查。

4、知识产权领域犯罪侦查。

5、保护森林和野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序。

6、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是：综合勤务室，一中队 (森林草原资源犯罪侦查中队 )，二中队 (生态环境和生物安全犯罪侦查中队 )，三中队(食品药品、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队 )，苍山西坡森林派出所，顺濞森林派出所、龙潭森林派出所、漾江森林派出所、富恒森林派出所。

（三）重点工作概述

1、全县治安管理。

2、全县国内安全管理。

3、全县生态环境领域犯罪侦查。

4、全县食品药品、生物安全等领域和制售伪劣商品犯罪侦查。

5、全县知识产权领域犯罪侦查。

6、全县森林草原领域犯罪侦查。

7、其他公安管理工作。

二、预算单位基本情况

我大队编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入622.49万元，其中：一般公共预算622.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财务总收入622.49万元，2021年部门财务总收入666.28万元，同比减少43.79万元，下降6.6%。减少的原因主要是行政人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入622.49万元，其中:本年收入622.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款622.49万元（本级财力622.49万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年部门财政拨款收入622.49万元，2021年部门财政拨款666.28万元，同比减少43.79万元，下降6.6%。减少的原因主要是行政人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出622.49万元。财政拨款安排支出622.49万元，其中：基本支出622.49万元，与上年对比减少43.79万元，下降6.6%，减少的原因主要是行政人员工资减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出622.49万元，按功能科目分组具体为：

1、2040201公共安全—公安—行政运行497.84万元，主要用于工资及日常办公经费支出。

2、2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—归口管理的行政单位离退休0.12万元，主要用于退休人员公用经费支出。

3、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出48.57万元，主要用于缴纳养老保险单位部分。

4、2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.81万元，主要用于支付遗属生活费。

5、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗29.76万元，主要用于缴纳行政医疗保险单位部分。

6、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金44.39万元，主要用于缴纳公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我大队2022年部门预算财政拨款安排支出622.49万元，其中：基本支出4622.49万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1、301工资福利支出517.71万元（其中：基本支出517.71万元，项目支出0.00万元）。

 30101基本工资96.32万元（其中：基本支出96.32万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴231.38万元（其中：基本支出231.38万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金8.78万元（其中：基本支出8.78万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费48.57万元（其中：基本支出48.57万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费27.94万元（其中：基本支出27.94万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金44.39万元（其中：基本支出44.39万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出57.60万元（其中：基本支出57.60万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出102.97万元（其中：基本支出102.97万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费74.76万元（其中：基本支出74.76万元，项目支出0.00万元）。

30217公务接待费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费6.07万元（其中：基本支出6.07万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用22.14万元（其中：基本支出22.14万元，项目支出0.00万元）。

3、303对个人和家庭的补助1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0.00万元）。

30399其他对个人和家庭的补助1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0.00万元）。

4、310资本性支出21.60万元（其中：基本支出21.60万元，项目支出0.00万元）。

31002办公设备购置1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）。

31013公务用车购置20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22.68万元，其中：政府采购货物预算22.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、漾濞彝族自治县公安局森林警察大队“三公”经费增减变化情况及原因说明

我大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.00万元，较上年增加19.00万元，增长63.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我大队2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    变动原因： 2022年因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我大队2022年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20%。国内公务接待批次为85次，共计接待400人次。

变动原因：我部门严格执行中央八项规定，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我大队2022年公务用车购置及运行维护费为45.00万元，较上年增加20.00万元，增长80%。其中：公务用车购置费20.00万元，增加20.00万元，增长100%；公务用车运行维护费25.00万元，与上年一致。预计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

变动原因：我部门本年度预计更新公务用车1辆，故公务用车购置费比上年增加20.00万元；公务用车运行维护费与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2022年机关运行经费安排52.37万元，与2021年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，漾濞彝族自治县公安局森林警察大队资产总额228.19万元，其中，流动资产15.81万元，固定资产212.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.40万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.35万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值13.44万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。数据来源2021年资产年报。

 

第二部分 漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2022年部门预算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2022年部门预算表20220301104403410

漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2022年预算重点领域财政项目文本公开

漾濞彝族自治县公安局森林警察大队纳入财政专户管理情况公开

 

 

监督索引号53292201631200200111