漾濞彝族自治县自然资源局机关2022年部门预算编制说明

监督索引号53292201132400200000

漾濞彝族自治县自然资源局机关2022年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 漾濞彝族自治县自然资源局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县自然资源局机关2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 漾濞彝族自治县自然资源局机关2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院和省、州、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。统一领导和管理漾濞县林业和草原局。职能转变。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：（1）办公室；（2）综合股；（3）法规股；（4）财务股；（5）自然资源确权登记股；（6）自然资源开发利用和权益股；（7）国土空间规划股；（8）城乡规划股；（9）耕地保护和国土空间生态修复股；（10）矿业资源管理股；（11）地质勘查管理股；（12）执法监督股。

所属单位4个，分别是：

1.漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心；

2.漾濞彝族自治县不动产登记中心；

3.漾濞彝族自治县国土整治中心；

4.漾濞彝族自治县规划编制与信息中心。

派出机构9个，分别是：（1）苍山西镇自然资源所；（2）漾江镇自然资源所；（3）平坡镇自然资源所；（4）顺濞镇自然资源所；（5）瓦厂乡自然资源所；（6）龙潭乡自然资源所；（7）鸡街乡自然资源所；（8）富恒乡自然资源所；（9）太平乡自然资源所。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，切实履行自然资源管理保护资源、保障发展、维护权益、服务社会的职责，进一步解放思想，创新举措，保障项目用地，强化执法监管，严格保护耕地，推动改革创新，努力实现自然资源重点工作再上新台阶，为助推漾濞高质量跨越式发展提供持续有力的资源保障和优质高效的服务。重点抓好以下十四个方面的工作：

1.严格耕地保护，坚守耕地红线。2.加强用地保障，促进项目落实。3.严格依法行政，强化执法监察。4.强化规划管制，严格规划管控。5.提升登记质量，提高服务水平。6.提升防治水平，做好地灾防治。7.加大项目储备，推进项目实施。8.加大土地收储力度，提高服务重点项目的能力。9.强化措施，加大供地力度。10.各方筹措资金，尽力解决土地储备金困难。11.土地储备面积、融资计划及土地出让收入。12.加强规范现金管理，做好日常核算。13.加强廉政建设，提高队伍素质。14.加强思想建设，强化意识引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，切实履行自然资源管理保护资源、保障发展、维护权益、服务社会的职责，进一步解放思想，创新举措，保障项目用地，强化执法监管，严格保护耕地，推动改革创新，努力实现自然资源重点工作再上新台阶，为助推漾濞高质量跨越式发展提供持续有力的资源保障和优质高效的服务。重点抓好以下十四个方面的工作：

1.严格耕地保护，坚守耕地红线。2.加强用地保障，促进项目落实。3.严格依法行政，强化执法监察。4.强化规划管制，严格规划管控。5.提升登记质量，提高服务水平。6.提升防治水平，做好地灾防治。7.加大项目储备，推进项目实施。8.加大土地收储力度，提高服务重点项目的能力。9.强化措施，加大供地力度。10.各方筹措资金，尽力解决土地储备金困难。11.土地储备面积、融资计划及土地出让收入。12.加强规范现金管理，做好日常核算。13.加强廉政建设，提高队伍素质。14.加强思想建设，强化意识引领。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 11人，事业编制37人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7900.79万元，其中：一般公共预算7900.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年部门财务总收入增加2352.81万元，其中：一般公共预算增加2352.81万元，主要原因是2022年部分土地增减挂钩项目完工验收需要支付较多的项目成本费用。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7900.79万元，其中:本年收入7900.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7900.79万元（本级财力7900.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入增加2352.81万元，其中：一般公共预算增加2352.81万元，政府性基金减少3500万元，主要原因是2022年部分土地增减挂钩项目完工验收需要支付较多的项目成本费用。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 7900.79万元。财政拨款安排支出  7900.79万元，其中：基本支出670.95万元，与上年对比减少85.14万元，主要原因今年细化预算支出，资金支出得到有效节约；项目支出7229.84万元，与上年对比增加2352.51万元，主要原因是预计2022年土地增减挂钩项目已经实施完成，将其成本费用纳入到本年预算支出中。

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出7900.79万元，其中：基本支出670.95万元，项目支出7229.84万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501行政单位离退休0.72万元，主要用于慰问退休职工公用支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.03万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出；

3.2101101行政单位医疗23.46万元，主要用于本单位行政及参公编制人员的医疗保险缴费支出；

4.2101102事业单位医疗11.43万元，主要用于本单位事业编制人员的医疗保险缴费支出；

5.2200101行政运行396.41万元，主要用于本单位行政及参公编制人员的工资福利支出及机关运行经费等相关支出；

6.2200104自然资源规划及管理178.38万元，主要用于资源规划编制等相关项目的支出；

7.2200150事业运行232.26万元，主要用于事业人员的工资福利支出及下属事业单位办公经费支出；

8.2200199其他自然资源事务支出7000万元，主要用于土地增减挂钩项目的成本费用支出；

9.2210201住房公积金41.7万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出；

10.2240601地质灾害防治41.46万元，主要用于地灾防治规划编制费用及地灾监测员县级补助部分支出；

财政拨款安排支出按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出625.47万元（其中：基本支出625.47万元，项目支出0万元）。

30101基本工资150.08万元（其中：基本支出150.08万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴198.66万元（其中：基本支出198.66万元，项目支出0万元）。

30103奖金15.45万元（其中：基本支出13.26万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资64.05万元（其中：基本支出64.05万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费56.03万元（其中：基本支出56.03万元，项目支出0万元）。

30109职工基本医疗保险缴费32.79万元（其中：基本支出32.79万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费4.1万元（其中：基本支出4.1万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金41.7万元（其中：基本支出41.7万元，项目支出0万元）。

30113其他工资福利支出64.80万元（其中：基本支出64.80万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出123.32万元（其中：基本支出45.48万元，项目支出77.84万元）。

30201办公费38.28万元（其中：基本支出9.62万元，项目支出28.66万元）。

30217公务接待费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

30227委托业务费49.18万元（其中：基本支出0万元，项目支出49.18万元）。

30228工会经费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用24.06万元（其中：基本支出24.06万元，项目支出0万元）。

3.310资本性支出7152万元（其中：基本支出0万元，项目支出7152万元）。

31005基础设施建设支出7000万元（其中：基本支出0万元，项目支出7000万元）。

31009土地补偿支出152万元（其中：基本支出0万元，项目支出152万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门2022年政府采购预算为12.7万元，主要用于办公通用设备、采购目录内的办公耗材以及办公家具等购置。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额12.7万元，其中：政府采购货物预算12.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年减少3.8万元，下降79.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

漾濞彝族自治县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致无增减变动。

（二）公务接待费

漾濞彝族自治县自然资源局2022年公务接待费预算为4万元，较上年减少0.1万元，下降3%，国内公务接待批次为33次，共计接待400人次。

减少的原因是厉行节约三公经费，严格执行公务接待制度，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

漾濞彝族自治县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年减少3.7万元，下降82.22%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0.8万元，较上年减少3.7万元，下降82.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是因为厉行节约，压缩三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年整体支出绩效目标紧紧围绕本部门的重点工作及部门职责，在做好人员经费全额保障的基础上，围绕重点工作任务，确保2022年工作及时圆满完成。完成人员支出625.47万元；商品服务支出123.32万元；资本性支出7152万元。

1.漾濞县地质灾害防治“十四五”规划编制专项资金。完成漾濞县地质灾害防治“十四五”规划编制工作并支付22.8万元。

2.地质灾害群测群防监测员县级补助经费支出。支付全县230个地质灾害隐患点460名监测员县级补助经费18.66万元。

3.第四轮矿产资源规划专项经费。完成漾濞县第四轮矿产资源规划工作并支付相关工作经费26.38万元。

4.漾濞县土地指标增减挂项目成本专项资金。完成漾濞县土地指标增减挂项目成本7000万元支付工作。

5.雪山河规划调整金漾首府补偿专项资金。完成雪山河规划调整金漾首府补偿专项资金支付征地补偿款152万元。

6.工作业务经费。用于自然资源管理工作过程中支付技术服务支出10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排123.32万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、水电费、邮电通信费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

与2021年（上年）预算数128.26万元对比减少4.94万元，下降4%，主要是2022年精细化预算导致各项费用支出预算精确，与实际支出差别较小。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，漾濞彝族自治县自然资源局资产总额1713.46万元，其中，流动资产1383.1万元，固定资产330.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万 元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县自然资源局机关2022年部门预算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县自然资源局机关2022年部门预算表

漾濞彝族自治县自然资源局机关2022年纳入财政专户管理情况公开

漾濞彝族自治县自然资源局机关2022年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53292201132400200111