漾濞彝族自治县漾濞彝族自治县农业技术推广中心2022年部门预算编制说明

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漾濞彝族自治县漾濞彝族自治县农业技术推广中心2022年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 漾濞彝族自治县农业技术推广中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县农业技术推广中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 漾濞彝族自治县农业技术推广中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与制定农业技术推广计划并组织实施；组织农业技术的专业培训；提供农业技术信息服务；对确定推广的农业技术进行试验、示范；指导下级农业技术推广机构群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。搞好行政部门委托的有关农业执法管理。主要开展粮作、园艺、土肥、农业环保等农业科研、新技术引进、试验、示范、推广工作，以及承担相关农业科技项目的实施工作。负责农业环境保护和质量监测；宣传农业环保法律法规和政策；推广农业环保先进技术；开展生态农业建设等工作。

（二）机构设置情况

农业技术推广中心于1997年11月成立，事业编制22人，内设农环、园艺、粮作三个小组。

（三）重点工作概述

1．做好2022年冬马铃薯品比试验，进一步筛选适宜我县种植的冬马铃薯品种，同时继续抓好全县冬马铃薯种植技术指导和服务工作。

2．做好2022年冬早鲜食糯玉米引种观察试验，进一步筛选适宜我县栽培的冬早鲜食糯玉米品种，同时继续抓好全县冬早鲜食糯玉米种植技术指导和服务工作。

3．做好2022年优质水稻品比试验，进一步筛选适宜我县种植的优质水稻品种，同时继续抓好全县水稻种植技术指导和服务工作。

4．做好水果、蔬菜、中药材、茶叶、花卉等技术指导、调查统计和产业发展等服务工作，逐步优化我县水果、蔬菜、中药材、茶叶、花卉等产业结构。

5．做好农业环保工作。根据省州要求认真做好受污染耕地安全利用、农作物秸秆综合利用、农业面源污染防治和外来入侵微生物预警监测等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 337.49万元，其中：一般公共预算337.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少14.45万元，主要原因分析：是基本支出减少14.45万元，在职实有人员减少，各种经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 337.49万元，其中:本年收入337.49万元，上年结转收入4.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.49万元（本级财力337.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少14.45万元，主要原因分析：是基本支出减少14.45万元，在职实有人员减少，各种经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 337.49万元。财政拨款安排支出 337.49万元，其中：基本支出332.49万元，上年基本支出：351.94万元，本年比上年减少19.45万元，主要原因是工资及保险有所减少；项目支出5万元，上年项目0元，本年比上年增加5万元，主要是因为本年新增“农业资源保护修复与利用”项目经费导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.84万元，主要用于退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.86万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.26万元，主要用于单位遗属生活补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.95万元，主要用于单位人员医疗补助。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行254.87万元，主要用于一般事业单位基本支出。

2130135农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用5万元，主要用于受污染耕地安全利用项目经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.71万元，主要用于事业单位承担住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

301工资福利支出320.11万元（其中：基本支出320.11万元，项目支出0万元）。

1.30101基本工资支出95.44万元（其中：基本支出95.44万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出48.5万元（其中：基本支出48.5万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出90.11万元（其中：基本支出90.11万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出31.68万元（其中：基本支出31.68万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出18.76万元（其中：基本支出18.76万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障支出3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出23.71万元（其中：基本支出23.71万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出14.12万元（其中：基本支出11.12万元，项目支出3万元）。

30201办公费支出7.14万元（其中：基本支出7.14万元，项目支出0万元）。

30218专用材料费支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

30228工会经费支出3.98万元（其中：基本支出3.98万元，项目支出0万元）。

3. 303对个人和家庭的补助3.26万元。

30305生活补助支出1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）。

30310个人农业生产补贴2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漾濞县农业技术推广中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

漾濞县农业技术推广中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

农业技术推广中心受污染耕地安全利用专项资金预算绩效目标：完成全县受污染耕地安全利用面积2855.21亩；确保全县2855.21亩受污染耕地得到安全利用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

漾濞县农业技术推广中心2022年事业运行公用经费安排11.12万元，主要包括：办公经费7.14万元、工会经费3.98万元。

与上年对比减少4.93万元，减少30.71%，主要原因是2022年漾濞县农业技术推广中心办公经费减少、工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，农业技术推广中心资产总额171.24万元，其中，流动资产146.54万元，固定资产8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.59万元，其中固定资产减少7.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.08万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县农业技术推广中心2022年部门预算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县农业技术推广中心2022年部门预算表

漾濞彝族自治县农业技术推广中心2022年纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县农业技术推广中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53292201132700100111