漾濞彝族自治县公安局本级2022年度部门预算编制说明

监督索引号53292201631200300000

漾濞彝族自治县公安局本级2022年度部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 漾濞彝族自治县公安局本级2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县公安局本级2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 漾濞彝族自治县公安局本级2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

漾濞彝族自治县公安局是政府的职能部门之一，担负着巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府以及上级公安机关的指示，部署、组织实施全县公安工作并监督检查执行情况。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析情况，制定对策。

3、负责对危害国家安全的案件及刑事案件的侦察。

4、负责全县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、出入境管理。

5、负责看守所、拘留所等监管工作。

6、实施对根据规定的特定人员和重要场所设施的安全警卫工作。

7、管理全县公共信息网络安全监察工作。

8、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，分别是：政工监督室、指挥中心、警务保障室、看守所、督察大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、刑侦大队、经侦大队、法制大队、特警看护大队、网安大队、治安大队、城区派出所、平坡派出所、漾江派出所、顺濞派出所、富恒派出所、太平派出所、龙潭派出所、鸡街派出所、瓦厂派出所；其中执法勤务机构19个，综合管理机构3个。指挥中心和政工监督室等2个机构为内设正科级机构，其他20个机构为内设副科级机构。

（三）重点工作概述

1、全县治安管理。

2、全县国内安全管理。

3、全县刑事犯罪侦查。

4、全县经济犯罪侦查。

5、全县禁毒管理。

6、全县网络安全管理。

7、全县反恐怖管理。

8、拘押收教场所管理。

9、其他公安管理。

二、预算单位基本情况

漾濞彝族自治县公安局编制2022年部门预算单位1个，漾濞彝族自治县公安局本级。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人。其中：行政编制102人，事业编制0人。在职实有119人。其中：财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制22辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3855.13万元，其中：一般公共预算3855.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财务总收入3855.13万元，2021年部门财务总收入5126.82万元，同比减少1271.69万元，下降20.6%。主要原因是行政人员工资小幅增加，新招录了4名民警，没有了2021年预算的1400.00万元基础设施建设专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3855.13万元，其中:本年收入3855.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3855.13万元（本级财力3855.13万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年部门财政拨款收入3855.13万元，2021年部门财政拨款5126.82万元，同比减少1271.69万元，下降20.6%。主要原因是行政人员工资小幅增加，新招录了4名民警，没有了2021年预算的1400.00万元基础设施建设专项经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3855.13万元。财政拨款安排支出3855.13万元，其中：基本支出3785.13万元，与上年对比增加673.31万元，增长21.6%，增加的主要原因：2022年辅警经费从基本支出保障而2021年辅警经费在项目支出保障，行政人员工资小幅增加，新招录了4名民警；项目支出70.00万元，与上年对比减少1945.00万元，下降96.5%，主要原因是：减少了1400.00万元基础设施建设专项经费，减少了城市视频监控租赁费40.00万元，减少了辅警人员经费505.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我局2022年部门预算财政拨款安排支出3855.13万元，按功能科目分组具体为：

1、2040201公共安全—公安—行政运行3090.80万元，主要用于工资及日常办公经费支出。

2、2040202公共安全—公安—一般行政管理事务34.20万元，主要用于公安一般行政事务工作。

3、20402019公共安全—公安—信息化建设60.00万元，主要用于公安信息化建设工作。

4、2040220公共安全—公安—执法办案20.00万元，主要用于无毒县、反恐等工作。

5、2040299公共安全—公安—其它公安支出50.00万元，主要用于看守所在押人员生活、管理支出及武警中队业务费等工作。

6、2080501 社会保障和就业支出 —行政事业单位养老支出—归口管理的行政单位离退休1.80万元，主要用于退休人员公用经费支出。

7、2080505社会保障和就业支出 —行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出239.77万元，主要用于缴纳养老保险单位部分。

8、2080801 社会保障和就业支出 —抚恤—死亡抚恤10.91万元，主要用于支付遗属生活费。

9、2101101卫生健康支出 —行政事业单位医疗—行政单位医疗147.34万元，主要用于缴纳行政医疗保险单位部分。

    10、2210201住房保障支出 —住房改革支出—住房公积金200.31万元，主要用于缴纳公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

漾濞彝族自治县公安局2022年部门预算财政拨款安排支出3855.13万元，其中：基本支出3785.13万元，项目支出70.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1、301工资福利支出3169.16万元（其中：基本支出3169.16万元，项目支出0.00万元）。

     30101基本工资480.68万元（其中：基本支出480.68万元，项目支出0.00万元）。

     30102津贴补贴1139.33万元（其中：基本支出1139.33万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金45.16万元（其中：基本支出45.16万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费239.77万元（其中：基本支出239.77万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费138.35万元（其中：基本支出138.35万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费13.56万元（其中：基本支出13.56万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金200.31万元（其中：基本支出200.31万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出912.00万元（其中：基本支出912.00万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出357.29万元（其中：基本支出327.29万元，项目支出30.00万元）。

30201办公费159.22万元（其中：基本支出149.22万元，项目支出10.00万元）。

30212差旅费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

30217公务接待费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费29.97万元（其中：基本支出29.97万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费45.00万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出10.00万元）。

30239其他交通费用108.60万元（其中：基本支出108.60万元，项目支出0.00万元）。

3、303对个人和家庭的补助85.11万元（其中：基本支出45.11万元，项目支出40.00万元）。

30305生活补助50.91万元（其中：基本支出10.91万元，项目支出40.00万元）。

30399其他对个人和家庭的补助34.2万元（其中：基本支出34.2万元，项目支出0万元）。

4、310资本性支出243.57万元（其中：基本支出243.57万元，项目支出0.00万元）。

31002办公设备购置108.57万元（其中：基本支出108.57万元，项目支出0.00万元）。

31003专用设备购置40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）。

31013公务用车购置95.00万元（其中：基本支出95.00万元，项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

漾濞彝族自治县公安局无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

漾濞彝族自治县公安局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

漾濞彝族自治县公安局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额275.37万元，其中：政府采购货物预算275.37万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、漾濞彝族自治县公安局 “三公”经费增减变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145.5万元，较上年减少10.50万元，下降6.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

漾濞彝族自治县公安局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    变动原因： 2022年因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

漾濞彝族自治县公安局2022年公务接待费预算为4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10%，国内公务接待批次为100次，共计接待450人次。

变动原因：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

漾濞彝族自治县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为140.00万元，较上年减少10.00万元，下降6.7%。其中：公务用车购置费95.00万元，减少5.00万元，下降5%；公务用车运行维护费45.00万元，较上年减少5.00万元，下降10%。预计更新购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为22辆。

变动原因：公务用车购置费减少5.00万元，减少原因是采购车型不能是越野车或SUV，购置费会减少；今年我局公务用车运行维护费较去年减少，原因是更新车辆后维修费用相对减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

漾濞彝族自治县公安局2022年绩效目标重点项目共计4个，实施绩效目标项目金额70.00万元。

1、漾濞彝族自治县公安局 “无毒巩固县”工作经费10万元，绩效目标：产出指标—数量指标开展“无毒巩固县”工作，保障考核验收顺利通过；产出指标—时效指标此工作持续进行；效益指标—社会效益指标巩固无毒县成果，完成无毒县考核；满意度指标—服务对象满意度指标人民安全感满意度90%以上。

2、漾濞彝族自治县公安局看守所在押人员管理生活费40万元，绩效目标:产出指标—数量指标保障看守所在押人员管理生活经费,监所管理工作经费；产出指标—时效指标2021年12月31日前完成；效益指标—社会效益指标保障监所在押人员生活；满意度指标—服务对象满意度指标群众安全感满意度达90%以上。

3、漾濞彝族自治县公安局反恐怖工作经费10万元，绩效目标：产出指标—数量指标开展县域反恐怖工作；产出指标—时效指标2021年12月31日前完成；效益指标—社会效益指标完成反恐工作，保障社会稳定；满意度指标—服务对象满意度指标人民安全感满意度90%以上。

4、漾濞彝族自治县公安局武警中队执勤业务费费10万元，绩效目标：产出指标—数量指标保障武警中队执勤工作正常运行；产出指标—时效指标2021年12月31日前完成；效益指标—社会效益指标保障武警中队执勤工作顺利开展；满意度指标—服务对象满意度指标人民群众安全感满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县公安局2022年机关运行经费安排220.43万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费等支出。与2021年相比减少10.00万元，下降4.3%。减少的主要原因是办公费和接待费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，漾濞彝族自治县公安局资产总额5109.98万元，其中，流动资产234.07万元，固定资产4875.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加63.64万元，其中固定资产增加471.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账 面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。 

 

第二部分 漾濞彝族自治县公安局本级2022年部门预算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县公安局本级2022年部门预算表

漾濞彝族自治县公安局本级2022年纳入财政专户管理情况公开

漾濞彝族自治县公安局本级2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

监督索引号53292201631200300111