漾濞彝族自治县教育体育局2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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漾濞彝族自治县教育体育局2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 漾濞彝族自治县教育体育局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县教育体育局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 漾濞彝族自治县教育体育局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分漾濞彝族自治县教育体育局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规。

2. 负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟定全县教育体育改革发展规划、计划和重要制度，并组织实施；落实好体育设施和学校布局建设规划。

3. 管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民办教育、少数民族教育和体育教育工作；承办高级中学、职业高级中学、教师进修学校、初级中学、小学和幼儿园的建立、调整、撤并及其发展规模、学制、专业申报等工作。

4. 负责教育体育经费、补助专款和基建投资的管理；指导全县教育收费管理；监测全县教育体育经费的使用情况；负责教育体育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实和做好审计工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；落实学生资助管理政策。

5. 指导推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学工作，全面实施素质教育。

6. 负责落实全县普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；负责制定义务教育阶段招生计划并检查、监督计划完成情况；负责全县的学历教育、非学历教育以及学业水平考试工作；指导和管理全县中小学学籍。

7. 贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设，加强社会体育指导员队伍建设，推动国民体质健康监测工作。

8. 统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办重大体育竞赛。

9. 承担教育督导和评估工作，对学校工作进行监督、检查、评估；负责义务教育均衡发展的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

10. 指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置和教材建设；指导各级各类学校勤工俭学工作。

11. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、综治维稳、国防教育和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

12. 负责全县教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；负责教师资格制度实施；负责教育科学研究和教师队伍培训工作；负责教师职称评审工作；管理和指导校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校聘”管理体制改革。

13. 落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

14. 统筹全县教育体育系统的安全稳定工作；规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设。负责对公共体育设施的监督管理；协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练；指导全县教育体育系统信访维稳工作。

15. 拟订体育产业发展规划，促进体育消费；规范体育服务管理，推动体育公共服务体系建设；负责体育彩票发行管理。

16. 统筹规划全县竞技体育发展，举办全县综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，管理和指导裁判员、教练员和运动党员队伍建设，协调运动队员社会保障工作。

17. 统筹规划全县青少年体育发展，规范和推进青少年体育工作，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

18. 完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为教育体育部门所属全额供给行政单位、共设置12个内设机构，包括：党建办公室，办公室，计划财务股，人事股，教育股，教育督导股，招生办公室，成人职业教育办公室，学校安全管理办公室，体育股、教育教学研究室，教育体育工作服务中心。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1、着力提升党建工作质量。贯彻落实好党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，严格落实全面从严治党主体责任，推进警示教育常态化制度化。强化全县教育体育系统各级党组织的主体责任，防范全县教育体育系统意识形态领域风险。持续推进中小学校党组织领导的校长负责制工作。扎实推进“智慧党建”三年行动计划，加大党务工作者的指导培训力度，抓实党支部规范化达标创建工作，实现高质量达标。

2、落实落细立德树人根本任务。持续完善“五育并举”的育人体系，推进立德树人根本任务落实落细。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂育人，深化新时代学校思政课改革创新，深入贯彻落实《深化新时代学校思想政治理论课改革创新先行试点工作实施方案》，深化“三全育人”综合改革，推动大中小学思政课一体化建设，推动中小学学科德育。落实《中小学德育工作指南》“一校一案”。加强校园文化建设，弘扬传承中华优秀传统文化。深入开展爱国主义教育，弘扬伟大抗疫精神，持续开展“奋斗的我，最美的国”等活动，引导师生深刻理解国的意义、学会爱的方式。加强学生心理健康教育工作。进一步规范中小学教材、教辅管理等工作。发挥家长学校、家委会、家长会等作用，帮助家长树立正确的育人理念，掌握科学的育人方法，落实好、“五项管理”。

3、强力推进项目建设。全面完成灾后恢复重建、义务教育薄弱环节改善与能力提升建设、2022年惠民实事项目收尾工作。争取规划投资17541万元的大理州漾濞县公共职业技能实训基地建设项目；争取规划投资2600万元的漾濞县体育公园建设项目；争取规划投资2696万元的漾濞县苍山西镇中心幼儿园建设项目。争取规划投资3200万元的漾濞县全民健身中心建设项目。

4、着力提升办学水平。深入贯彻落实《义务教育学校管理标准》，深化学校常规管理，规范办学行为，加强日常教学的管理和监测。切实加大对学校工作的检查指导以及学校财务的监审力度，加强财务管理，严格规范教育收费行为。认真落实“双减”政策，持续提高学校教育教学质量、作业管理水平和课后服务能力，规范暑期托管服务，严格校外培训机构的审批和监管，确保“双减”工作取得实效。持续开展好爱国卫生专项行动，培养学生良好的卫生行为习惯。

5、着力提高教育教学质量。认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，持续实施好《漾濞县中小学教育质量提升工程实施意见（试行）》，树立科学的教育质量观，扎实开展具有针对性和实效性的教学研究活动。加强学校教师使用实验仪器设备和信息技术等教学设施设备的能力，积极选派参加教学研究和各级各类学科竞赛活动，不断提升各类学校教育教学质量。

6、加强教师队伍建设。继续采取“请进来、走出去”的交流方式，组织校长、教师到县外名校学习培训，增加教师外出学习机会，树立新的教育教学理念；组织好2022年中小学幼儿园教师继续教育远程全员培训；持续实施好义务教育“县管校聘”和基础教育学校校长职级制改革工作，继续实施好校长教师交流轮岗工作。

7、推进体育事业健康发展。持续实施“七彩云南全民健身工程”，完善公共体育场地设施。大力开展全民健身活动，举办各类体育赛事活动，加强体育社团组织的指导和管理，组织参加各级举办的各类体育项目培训和比赛交流等活动。抓好学校体育基础工作，落实“三会一课”制度和中小学生每天1小时校园体育活动制度。

8、全力维护教育体育系统安全稳定。认真开展排查，切实抓好重点领域专项整治，着力抓好防溺水、防交通事故、防校园欺凌、防食品安全事故、防消防事故等方面的宣传教育，杜绝发生影响稳定的群体性事件，最大限度维护和保障师生安全。持续推进学校食堂“六T”实务管理，实施好宿舍“六T”实务管理，提高规范化管理水平。持续做实校园常态化疫情防控工作，坚决守住校园疫情防控底线；持续开展各类安全应急疏散演练，充实人防、物防、技防力量，提高学校安全防范水平，确保师生生命安全，维护正常教育教学秩序。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制7人，事业编制33人，工勤人员编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我单位2023年部门财务总收入1327.96万元，其中：一般公共预算1327.96万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加66.19万元，增长5.25%，主要原因一是2023年教育体育局机关事业人员增加1人，二是局机关事业人员有15人岗位晋升。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入1327.96万元，其中：本年收入1327.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1327.96万元（本级财力1327.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加66.19万元，增长5.25%，主要原因一是2023年教育体育局机关事业人员增加1人，二是局机关事业人员有15人岗位晋升。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出1327.96万元。财政拨款安排支出1327.96万元，其中：基本支出855.61万元，与上年预算数对比增加77.03万元，增长9.89%，主要原因一是2023年教育体育局机关事业人员增加1人，二是局机关事业人员有15人岗位晋升;项目支出472.35万元，与上年预算数对比减少10.84万元，下降2.24%，主要原因是局机关工作经费减少5万元,老体协工作经费减少4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1327.96万元，按功能科目分组具体为：

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行105.02万元，主要用于保障教育体育局机关基本运行及行政人员工资支出。

2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出619.72万元，主要用于保障发放教育体育局事业人员工资，教育体育局机关日常运转以及全县所有教师体检支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育53.04万元，主要用于2023年义务教育学校课后服务支出。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出68.64万元，主要用于学校校长职级制差别化待遇补助资金。

    2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出200.00万元，主要是漾濞县上街幼儿园地下停车场回购资金200.00万元。

    2070308文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育24.02万元，主要用于保障教育体育局体育工作正常开展以及体育股人员工资支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.42万元，主要用于教育体育局机关行政退休人员公务费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.84万元，主要用于教育体育局机关事业退休人员公务费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出151.20万元，主要用于教育体育局机关基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.89万元，主要用于遗属生活补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.91万元，主要用于教育体育局机关在职人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.42万元，主要用于教育体育局机关事业人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.05万元，主要用于教育体育局机关在职人员医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.79万元，主要用于教育体育局机关在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1327.96万元，其中：基本支出855.61万元，项目支出472.35万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出821.95万元（其中：基本支出821.95万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出256.08万元（其中：基本支出256.08万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出58.27万元（其中：基本支出58.27万元，项目支出0万元）。

30103奖金33.30万元(其中：基本支出33.30万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资205.68万元(其中：基本支出205.68万元，项目支出0万元）。

30108机关事业养老保险缴费151.20万元(其中：基本支出151.20万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费43.33万元(其中：基本支出43.33万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费5.50万元(其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金57.79万元(其中：基本支出57.79万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出10.80万元(其中：基本支出10.80万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出88.77万元(其中：基本支出30.77万元，项目支出58.00万元）。

30201办公费40.09万元(其中：基本支出14.09万元，项目支出26.00万元）。

30204手续费12.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出12.00万元）。

30216培训费20.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）。

30228工会经费9.70万元(其中：基本支出9.70万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费0.80万元(其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用6.18万元(其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）。

3. 303对个人和家庭的补助217.24万元，（其中：基本支出2.89万元，项目支出214.35万元）。

30305生活补助214.57万元(其中：基本支出2.89万元，项目支出211.68万元）。

30308助学金2.67万元(其中：基本支出0万元，项目支出2.67万元）。

4. 资本性支出200.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元）。

31005基础设施建设200.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.70万元，其中：政府采购货物预算8.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.40万元，与上年预算数一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为2.50万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为67次，共计接待637人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为4.90万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算4.90万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有10个，分别是：生源地助学贷款风险补偿金项目、上街幼儿园地下停车场回购补助资金项目、工作业务经费项目、教师体检费项目、教育质量监测经费项目、省级公费师范生县级配套培养补助经费项目、老年人体育协会工作经费项目、学校校长职级制差别化待遇补助资金项目、义务教育学校课后服务财政补助经费项目、教研师训经费项目。项目绩效目标具体为：

项目一：生源地助学贷款风险补偿金12.00万元。

绩效目标：用于支付国家开发银行云南省分行2023年度风险补偿金，保障全县就读高等学校所有贫困学子都能享受到国家助学贷款。

项目二：上街幼儿园地下停车场回购补助资金200.00万元。

绩效目标：用于支付漾濞县上街幼儿园地下停车场回购资金。

项目三：工作业务经费5.00万元。

绩效目标：用于保障教育体育局机关日常工作运转以及向上争取项目，促进全县教育体育事业健康发展。

项目四：教师体检费90.00万元。

绩效目标：用于支付全县教育体育系统1153名在职职工2023年检查身体费用，体现县委、县人民政府对教师的关心，保障教师身体健康。

      项目五：教育质量监测经费20.00万元。

绩效目标：用于支付教育部组织的2022年及2023年义务教育阶段教育质量监测费用。

项目六：省级公费师范生县级配套培养补助经费2.67万元。

绩效目标：用于支付我县2023年公费师范生培养学校费用。

项目七：老年人体育协会工作经费1.00万元。

绩效目标：用于保障老年人体育协会日常运转及老年人体育活动的组织开展。

项目八：学校校长职级制差别化待遇补助资金68.64万元

绩效目标：用于发放校长职级化改革的校长补助资金。

项目九：义务教育学校课后服务财政补助经费53.04万元。

绩效目标：用于开展课后服务教师补助，保障全县义务教育学校课后服务工作顺利开展。

项目十：教研师训经费20.00万元。

绩效目标：用于组织全县教师培训，提高全县教师整体素质。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排30.77万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括：办公费14.09万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费0.80万元、工会经费9.70万元、其他交通费用6.18万元。与上年预算数对比增加0.27万元，增长0.89%，主要原因是局机关在编在岗人员增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额35246.98万元，其中，流动资产7166.57万元，固定资产293.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程27771.18万元，无形资产15.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19681.44万元，其中固定资产减少93.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县教育体育局2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

教师体检费

二、立项依据

无

三、项目实施单位

漾濞彝族自治县教育体育局

四、项目基本概况

县委、县人民政府重视教育工作，关心全县教育工作者的身心健康，从2016年起，每年预算资金90万元，用于保障教育体育系统全体教职员工每年体检一次。

五、项目实施内容

  教师体检费每年预算90万元，用于支付全县教育体育系统1149名在职职工2023年身体检查费用。

六、资金安排情况

每年预算安排90万元。

七、项目实施计划

2023年暑假开始，教育体育局统一分批次安排全县教育体育系统全体干部职工到相关医院进行体检，所有人员必须于2023年12月10日前体检完毕，教育体育局根据体检教职工数量统一与体检医院结账。

八、项目实施成效

  项目实施八年以来，得到了全县教育系统全体教职员工的喜爱和支持，体现了县委、县人民政府对广大教师身心健康的关心，教师身体疾病能够早发现、早治疗，使全体教师能够安心教学，促进全县教学质量的提高。

 

第三部分 漾濞彝族自治县教育体育局2023年部门预算表

（详见附件）

 

 

 附件：漾濞彝族自治县教育体育局2023年部门预算表

监督索引号53292202136001800111