漾濞彝族自治县水务局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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漾濞彝族自治县水务局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  漾濞彝族自治县水务局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  漾濞彝族自治县水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  漾濞彝族自治县水务局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

     1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展战略规划，起草有关水利地方性法规、政府规章草案，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

　  2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

　　4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作和地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

　　5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

　　7.负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导地方水利配套工程建设。

　　8.负责水土保持工作。组织协调全县水土保持工作，承担水土流失综合防治和监督管理。拟订水土保持规划并监督实施，负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测、预报并定期公告。审查、审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。负责全县水土保持重点防治区管理工作，指导并监督全县重点水土保持建设项目的实施。

　　9.指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导农村饮水水质检测工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

　　10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　11.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。办理涉水有关涉外事务。

　　12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

　　13.完成县委、县政府和州水务局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

    漾濞彝族自治县水务局设8个内设机构。分别是：办公室、规划计划股、资产财务股、水政水资源管理股、建设运行管理股、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御股。

　　漾濞彝族自治县水务局下属2个事业单位，分别是：漾濞彝族自治县水利水电勘测设计所、漾濞彝族自治县以电代燃料管理所。

（三）重点工作概述

1.胡板厂水库。总投资8334.79万元，可研报告、选址报告、水资源论证报告、取水许可决定、洪水影响评价报告、节地评价报告、用地预审已审查批复；水保方案通过专家技术审查待批；社会风险评估、文物调查意见已备案；项目地质灾害危险性评估报告、项目压覆矿产资源调查报告通过专家咨询备案；环境影响评价报告通过专家咨询批复。2020年9月完成以E+PC形式项目招标工作，2020年10月完成项目监理招标工作。

2.清河水库。总投资7.19亿元，可研报告编制完成待审查批复；《漾濞县永平县吐路河和鸡街片区水资源利用规划报告》通过评审并与永平县签订水资源共享协议；节地评价报告通过评审；相关专项报告编制工作同步开展。

3.己路河水库。总投资1.8亿元，可研报告通过专家技术审查，目前已按照审查意见修改完善，项目前期相关专项报告正在编制中。

4.雪山河水库。总投资3.28亿元，选址报告已审查批复，可研报告报州发改委，项目前期涉及的相关专项报告正在编制。

5.大伙房水库。总投资1.37亿元，选址报告已审查批复，可行性研究报告编制完成，项目前期涉及的相关专项报告正在编制。

6.黑惠江漾濞县城段河道治理工程（二期）。治理长度18.5千米，已委托大理州水勘院开展前期工作，目前已完成淮安段、河西段可研报告编制工作并报省水利厅待审查。

7.黑惠江水环境治理项目。总投资14.8亿元，工程规划设计范围24公里，核心区8公里，目前已完成治理规划第二稿，正在修改完善和开展外业工作。

8.漾濞县城乡供水一体化工程。项目供水范围为2个集镇、16个村，涉及供水12567户、54043人，工程概算总投资10138.07万元。项目水资源论证报告、取水许可决定、初步设计报告通过专家技术咨询，目前根据专家意见修改完善中；社会风险评估报告、项目选址意见书通过技术咨询；可研报告通过县发改局审查批复；文物调查意见完成调查备案；完成项目招标工作，正在开展开工前期准备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制8人，事业编制51人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1071.75万元，其中：一般公共预算1071.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少199.68万元，下降15.7%。减少的原因是2021年行政在职人员比上年减少1人，工资、保险费、公积金、公务费等基本支出预算比上年减少 18.68万元；2021年项目资金预算比上年减少181.00万元，其中：城乡供水一体化工程预算比上年减少141.00万元；河长制工作经费预算比上年减少40.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1071.75万元，其中:本年收入1071.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1071.75万元（本级财力1071.75万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少199.68万元，下降15.7%。减少的原因是2021年行政在职人员比上年减少1人，工资、保险费、公积金、公务费等基本支出预算比上年减少 18.68万元；2021年项目资金预算比上年减少181.00万元，其中：城乡供水一体化工程预算比上年减少141.00万元；河长制工作经费预算比上年减少40.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1071.75万元。财政拨款安排支出1071.75万元，其中：基本支出1009.75万元，与上年对比减少18.68万元，下降1.8%，主要原因是行政人员减少1人，工资、保险费、办公费等相应减少；项目支出62.00万元，与上年对比减少181.00万元，下降74.5%，主要原因是财政核定的预算项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1071.75万元，按功能科目分组具体为：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.42万元，主要用于行政退休人员退休公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.54万元，主要用于事业退休人员退休公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出91.30万元,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.34万元,主要用于遗属生活补助支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗13.93万元，主要用于单位行政在职人员医疗保险支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗38.33万元，主要用于单位事业在职人员医疗保险支出；

2130301农林水支出－水利－行政运行233.42万元，主要用于行政单位基本运行及人员工资支出；

2130304农林水支出－水利－水利行业业务管理10.00万元，主要用于2021年河长制工作专项经费；

2130314农林水支出－水利－防汛30.00万元，主要用于漾濞县山洪灾害预警平台运行维护经费；

2130335农林水支出－水利－农村人畜饮水22.00万元，主要用于农村人畜饮水项目支出；

2130399农林水支出－水利－其他水利支出562.29万元，主要用于事业单位基本运行及人员工资和其他水利项目支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金67.18万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1071.75万元，其中：基本支出1009.75万元，项目支出62.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出942.44万元（其中：基本支出942.44万元，项目支出0.00万元）。分别是：

30101基本工资支出257.29万元（其中：基本支出257.29万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出201.52万元（其中：基本支出201.52万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金22.19万元(其中：基本支出22.19万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资242.57万元(其中：基本支出242.57万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业养老保险缴费91.30万元(其中：基本支出91.30万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费52.26万元(其中：基本支出52.26万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保险缴费8.13万元(其中：基本支出8.13万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金67.18万元(其中：基本支出67.18万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出52.17万元（其中：基本支出52.17万元，项目支出0.00万元）,分别是：

30201办公费23.26万元(其中：基本支出23.26万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费11.41万元(其中：基本支出11.41万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费1.60万元(其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用15.36万元(其中：基本支出15.36万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出0.54万元(其中：基本支出0.54万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助2.76万元(其中：基本支出2.76万元，项目支出0.00万元）。分别是：

30302退休费0.42万元(其中：基本支出0.42万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助2.34万元(其中：基本支出2.34万元，项目支出0.00万元）。

4.310资本性支出74.38万元(其中：基本支出12.38万元，项目支出62.00万元）。分别是：

31002办公设备购置12.38万元(其中：基本支出12.38万元，项目支出0.00万元）。

31005基础设施建设62.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出62.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额18.69万元，其中：政府采购货物预算18.69万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县水务部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.60万元，与上年一致，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

漾濞彝族自治县水务部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

漾濞彝族自治县水务部门2021年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0公务接待费用支出。

我部门2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

漾濞彝族自治县水务部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.60万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费1.60万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

我部门2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.漾濞县山洪灾害预警平台运行维护经费30.00万元，完成漾濞县山洪灾害预警平台运行维护费共计30.00万元（其中系统运行维护费10.00万元、数据专线及机器卡使用费6.00万元、更换不间断备用电源5.00万元、更换3个雨量站9.00万元）。

2.农村饮水安全水质检测中心运行经费22.00万元，完成水质化验运行经费，年完成水质检测报告420份。

3. 2021年河长制工作专项经费10.00万元，完成河长公示牌更新、河长制相关宣传工作、河湖管理范围划定，持续推进“清河行动”，发放河道管护员劳动报酬，维持河长制办公正常运行经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排40.76万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括办公费23.26万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他交通费用15.36万元、其他商品和服务支出0.54万元。

 与上年对比减少59.30万元，下降59.3%，减少的原因是本年度工作经费减少及社会购买服务人员工资不再列入财政预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  水利部门2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件1：水务部门2021年预算公开表20210331073838324

附件2：漾濞彝族自治县水务局2021年预算重点领域财政项目文本公开

附件3：漾濞彝族自治县水务局纳入财政专户管理情况公开

监督索引号53292201133200111